中共金平县委机构编制委员会办公室2024年预算公开

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中共金平县委机构编制委员会办公室2024年预算公开目录

第一部分 中共金平县委机构编制委员会办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共金平县委机构编制委员会办公室2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中共金平县委机构编制委员会办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作方针、政策和法律法规的实施意见并组织实施，协调推进机构编制科学化、规范化、法制化建设；负责全县机关和事业单位的机构编制管理工作。

2.围绕中共金平县委、金平县人民政府的中心工作和重大决策，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和建议。

3.拟订行政管理体制和机构改革方案；审核县级机关各部门和乡镇机构改革方案；指导、协调县、乡两级的行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

4.拟订事业单位管理体制和机构改革方案；审核县属和乡镇事业单位机构改革方案；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的建议；指导、协调县、乡两级的事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

5.负责建立全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制；提出县、乡两级行政编制、事业编制分配及调整的建议，会同有关部门落实事业单位行业定编标准。

6.审核中共金平县委、金平县人民政府各部门的职能配置、内设机构和人员编制；审核全县党委、政府工作部门内设机构和其他股所级级机构（含事业单位）的设置与调整。协调中共金平县委、金平县人民政府各部门之间的职责分工。

7.审核金平县人大及其常务委员会、金平县政协机关，各民主党派机关，各人民团体机关的职能配置、内设机构和人员编制。

8.审核县属事业单位的职能配置、内设机构和人员编制；负责各级各类事业单位履行公共事务管理职能审核和单位类型划分。

9.负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务；指导、监督全县事业单位登记管理工作。

10.负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责各级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。

11.负责各乡镇各部门贯彻落实机构编制工作方针、政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

12.承担中共金平县委机构编制委员会的日常工作。

13.承办中共金平县委、中共金平县委机构编制委员会交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合股、机关股、事业股、监督监察股、登记管理股5个科室。

所属单位1个，分别是：

1、中共金平县委机构编制委员会办公室电子政务中心（公益一类事业单位，非独立核算）。

（三）重点工作概述

1.巩固成果，继续深化党政机构改革工作。全面落实转变政府职能、理顺职责关系、严格控制机构编制等改革任务。继续巩固本次机构改革，特别是“三定”规定工作中取得的成果。

2.严明纪律，推进机构编制法定化。强化党对机构编制工作的集中统一领导和机构编制管理的刚性约束，认真贯彻落实机构编制管理法律法规和党内法规，全面清理地方法规、规章和规范性文件，增强“三定”规定严肃性和权威性。全面清理规范合署办公机构、挂牌机构、议事协调机构、临时机构和派出机构。清理取消各部门擅自设立的机构和岗位、擅自配备的职务。

3.创新管理，继续深化改革向纵深发展。继续深化转职能、转方式、转作风，提高效率效能，全面推进体制机制创新，促进各项改革有机衔接、协调联动，发挥改革整体效应，为决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会、谱写好金平高质量跨越式发展新篇章提供有力的体制机制保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,649,599.85元，其中：一般公共预算1,649,599.85元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，增加179，925.72元，增长12.24%，主要原因是：2023年从沙依坡乡人民政府调入1名公务员，人员增加所以在2024年预算时费用比去年上升。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,649,599.85元，其中:本年收入1,649,599.85元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,649,599.85元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，增加179，925.72元，增长12.24%，主要原因是：2023年从沙依坡乡人民政府调入1名公务员，人员增加所以在2024年预算时费用比去年上升。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 1649599.85元。财政拨款安排支出 1,649,599.85元，其中：基本支出1,611,963.85元，与上年对比，增加142,289.72元，增长9.68%，主要原因是：2023年从沙依坡乡人民政府调入1名公务员人员增加,所以在2024年预算时费用比去年上升；项目支出37,636元，与上年对比，增加37,636元，增长100%，主要是因为我单位机构编制实名制信息系统更新。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201（类）03（款）01（项）行政运行支出1,210,197.87元，（其中：1,172,561.87主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴，37,636元用于项目支出）。

2. 208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出支出165,901.70元，用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出41,475.43元，用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

5.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出57,821.80元，用于行政单位基本医疗保险费支出。

6.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出42,756.11元，用于事业单位基本医疗保险费支出。

7.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出7,020.66元，用于机关事业单位大病保险费支出。

8.221（类）02（款）01（项）住房公积金支出124,426.28元,用于机关事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（类）01（款）基本工资支出377,736.00元。（其中：基本支出377,736.00元，项目支出0元）

2.301（类）02（款）津贴补贴支出345,728.04元。（其中：基本支出345,728.04元，项目支出0元）

3.301（类）03（款）奖金支出74,498.00元。（其中：基本支出62,324.00元，项目支出0元）

4.301（类）07（款）绩效工资支出238,923.60元。（其中：基本支出238,923.60元，项目支出0元）

5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出165,901.70元。（其中：基本支出165,901.70元，项目支出0元）

6.301（类）09（款）职业年金支出41,475.43元。（其中：基本支出41,475.43元，项目支出0元）

7.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出100,577.91元。（其中：100,577.91元，项目支出0元）

8.301（类）12（款）其他社会保障缴费支出14,154.67元。（其中：基本支出14,154.67元，项目支出0元）

9.301（类）13（款）住房公积金支出124,426.28元。（其中：基本支出124,426.28元，项目支出0元）

10.302（类）01（款）办公费支出24,707.00元。（其中：基本支出24,707.00元，项目支出0元）

11.302（类）11（款）差旅费支出24,000.00元。（其中：基本支出24,000.00元，项目支出0元）

12.302（类）17（款）公务接待费支出5,293.00元。（其中：基本支出5,293.00元，项目支出0元）

13.302（类）28（款）工会经费支出29,542.22元。（其中：基本支出29,542.22元，项目支出0元）

14.302（类）39（款）其他交通费用支出45,000.00元。（其中：基本支出45,000.00元，项目支出0元）

15.310（类）02（款）办公设备购置支出37,636元。（其中：基本支出0元，项目支出37,636元）

五、对下专项转移支付情况

我单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共金平县委机构编制委员会办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5,293.00元，较上年减少164.00元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共金平县委机构编制委员会办公室2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。持平原因是：我单位2023年、2024年均无因公出国（境）计划。

（二）公务接待费

中共金平县委机构编制委员会办公室2024年公务接待费预算为5,293.00元，较上年减少164.00元，下降3%，2024年国内公务接待批次为1次，共计接待4人次。

减少原因是：根据2023年的实际支出进行预算，通过优化支出结构，减少了一些不必要的支出，进一步对对“三公”经费进行压缩。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共金平县委机构编制委员会办公室2024年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

以上年对比无增减。

八、重点项目预算绩效目标情况

中共金平县委机构编制委员会办公室没有重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

3.事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

4.上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.其他收入，除“一般公共预算拨款收入”规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

8.三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

9.绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

10.公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

11.全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新的中华人民共和国预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

12.部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

13.权责发生制，是以本期会计期间发生的费用和收入是否应计入本期损益为标准,处理有关经济业务的一种制度。凡在本期发生应从本期收入中获得补偿的费用,不论是否在本期已实际支付或未付的货币资金,均应作为本期的费用处理;凡在本期发生应归属于本期的收入,不论是否在本期已实际收到或未收到的货币资金,均应作为本期的收入处理。

14.收付实现制，是以款项是否已经收到或付出作为计算标准，来确定本期收益和费用的一种方法。凡在本期内实际收到或付出的一切款项，无论其发生时间早晚或是否应该由本期承担，均作为本期的收益和费用处理。

15.基本支出，是指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

16.项目支出，是指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

17.机关运行经费，是指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

18.政府采购，是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共金平县委机构编制委员会办公室2024年机关运行经费安排128,542.22元，与上年对比，减少1,254.18元，下降0.96%，主要原因是：2024年我单位厉行节约，压缩运行经费支出，所以在2024年预算时费用比去年下降。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中共金平县委机构编制委员会办公室资产总额63,690元，其中，流动资产120元，固定资产56,008元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产7,562元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加11,139元，其中固定资产增加3,577元，无形资产增加7,562元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金的支出。

监督索引号53253000477400111