金平苗族瑶族傣族自治县投资促进局2024年预算公开

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金平苗族瑶族傣族自治县投资促进局2024年预算公开目录

第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县投资促进局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 金平苗族瑶族傣族自治县投资促进局2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

金平苗族瑶族傣族自治县投资促进局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

金平县投资促进局为金平县人民政府组成部门，为财政全额拨款机关单位，主要负责县域内以下工作：负责贯彻执行党和国家关于开放合作和投资促进的方针、政策、法律、法规以及县委、县政府的决策部署；负责研究拟定或参与起草全县对外开放及投资促进的地方性政策、规章草案及管理办法，并组织实施；负责研究拟定全县投资促进发展规划，细化责任分工并组织实施；负责全县重点产业招大引强相关工作；以规划为引领，协调、组织、推动县直有关部门、各乡镇和企业开展产业招商和重大招商引资项目的协调推进；负责统筹、协调、组织本县与其他地区在经济领域的合作交流工作；协调和推进国内区域招商引资工作；负责牵头开展外商直接投资促进工作；负责全县投资促进年度目标任务的分解、督查和考核工作；牵头组织各类投资促进活动，协调全县有关部门的投资促进工作；组织本县外来投资企业对县人民政府有关部门和窗口服务单位进行测评；牵头组织开展外来投资项目引荐人奖励的审核、报审、兑现工作；会同各乡镇、县直有关部门及重点企业策划全县重点产业招商引资项目，建立、管理、完善县级重点招商引资项目库；负责全县投资促进信息、州级重点产业招商项目及投资促进政策的信息发布；负责金平县招商引资工作委员会的具体工作，并承担县招商委办公室、县重大招商引资项目协调推进办公室工作；为国（境）内外投资者提供投资环境考察、信息咨询、政策解答等工作；会同有关部门做好外商投资企业的项目洽谈、签约、实施及协调、管理、服务工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合股、产业股、区域股、外资股、信息股。

所属单位0个

（三）重点工作概述

始终坚持“发展是第一要务、招商是第一要事”的理念，认真落实“政府围着企业转、企业有事马上办”的要求，进一步增强开放意识，完善思路举措，持续优化营商环境，开拓创新，担当实干，推动金平招商引资不断取得新成效、实现新突破。抓实产业链和驻点招商，进一步拓宽引资渠道。认真贯彻金平县“1+N”系列招商政策，落实好《金平县推行链长制落实“六个大抓”实施方案》《进一步调整完善产业链建设及链长制工作机制的通知》《金平县产业链融合联动招商工作方案》《金平县产业链招商专班驻点工作方案（试行）》等文件要求，进一步强化产业链招商专班职能，常态化抓好2024年长三角、珠三角、环渤海、越南等重点区域的驻点招商工作，加大产业链招商和强化产业链招商的广度和精度，更好承接发达地区产业转移，吸引更多优质企业到金平投资布局。努力营造“一流”的投资环境，积极发挥好客商的“活广告”作用，用好用活“以商招商”，鼓励现有企业增资扩产，积极引进合作伙伴，实现“引来一个、带来一批、发展一片”的效果，奋力推动金平招商引资高质量发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制3人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,527,602.56元，其中：一般公共预算1,527,602.56元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，增加70,275.77元，增长4.82%，主要原因分析开展招商引资力度加大，有关招商引资费用支出增加。根据《金平苗族瑶族傣族自治县投资促进局职能配置、内设机构和人员编制规定》（金室字[2023]3号），由原来的事业的单位改为参公管理单位，人员身份相应转参公，工资基数调整，故本年人员经费。公用经费较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,527,602.56元，其中:本年收入1,527,602.56元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,527,602.56元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，增加70,275.77元，增长4.82%，主要原因分析开展招商引资力度加大，有关招商引资费用支出增加。根据《金平苗族瑶族傣族自治县投资促进局职能配置、内设机构和人员编制规定》（金室字[2023]3号），由原来的事业的单位改为参公管理单位，人员身份相应转参公，工资基数调整，故本年人员经费。公用经费较上年增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 1,527,602.56元。财政拨款安排支出 1,527,602.56元，其中：基本支出1,027,602.56元，与上年对比，增加70,275.77元，增长7.34%，主要原因分析根据《金平苗族瑶族傣族自治县投资促进局职能配置、内设机构和人员编制规定》（金室字[2023]3号），由原来的事业的单位改为参公管理单位，人员身份相应转参公，工资基数调整，故本年人员经费。公用经费较上年增加；项目支出500,000.00元，与上年对比持平，增加0元，增长0%，主要原因分析与上年无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201（类）03（款）01（项）行政运行支出1,241,052.85元，主要用于工资福利支出、公用经费支出

2. 208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出108,119.13元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费

3.208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出27,029.78元，主要用于机关事业单位职业年金缴费

4.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出31,680.08元，主要用于行政单位医疗保险缴费

5.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出33,867.14元，主要用于事业单位医疗保险缴费

6.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出4,764.23元，主要用于其他行政事业单位医疗保险缴费

7.221（类）02（款）01（项）住房公积金支出108,119.13元，主要用于职工住房保障支出

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（类）01（款）基本工资支出239,892元。（其中：基本支出239892元，项目支出0元）

2.301（类）02（款）津贴补贴支出200,450.76元。（其中：基本支出200,450.76元，项目支出0元）

3.301（类）03（款）奖金支出45,371元。（其中：基本支出45371元，项目支出0元）

4.301（类）07（款）绩效工资支出190,030.8元。（其中：基本支出190,030.8元，项目支出0元）

5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出108,119.13元。（其中：基本支出108,119.13元，项目支出0元）

6.301（类）09（款）职业年金缴费支出27,029.78元。（其中：基本支出27,029.78元，项目支出0元）

7.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出65,547.22元。（其中：基本支出65,547.22元，项目支出0元）

8.301（类）12（款）其他社会保障缴费支出9,430.49元。（其中：基本支出9,430.49元，项目支出0元）

9.301（类）13（款）住房公积金支出81,089.35元。（其中：基本支出81,089.35元，项目支出0元）

10.302（类）01（款）办公费支出78,000元。（其中：基本支出28,000元，项目支出50,000.00元）

11.302（类）02（款）印刷费支出40,000.00元。（其中：基本支出0元，项目支出40,000.00元）

12.302（类）05（款）水费支出2,000.00元。（其中：基本支出0元，项目支出2,000.00元）

13.302（类）07（款）邮电费支出10,000.00元。（其中：基本支出0元，项目支出10,000.00元）

14.302（类）11（款）差旅费支出150,000.00元。（其中：基本支出0元，项目支出150,000.00元）

15.302（类）17（款）公务接待费支出50,000.00元。（其中：基本支出0元，项目支出50,000.00元）

16.302（类）26（款）劳务费支出110,000.00元。（其中：基本支出0元，项目支出110,000.00元）

17.302（类）27（款）委托业务费支出10,000.00元。（其中：基本支出0元，项目支出10,000.00元）

18.302（类）28（款）工会经费支出5,642.03元。（其中：基本支出5,642.03元，项目支出0元）

19.302（类）39（款）其他交通费用支出45,000.00元。（其中：基本支出27,000.00元，项目支出18,000.00元）

20.302（类）99（款）其他商品和服务支出10,000.00元。（其中：基本支出0元，项目支出10,000.00元）

21.310（类）02（款）办公设备购置支出50,000.00元。（其中：基本支出0元，项目支出50,000.00元）

五、对下专项转移支付情况

我单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

金平苗族瑶族傣族自治县投资促进局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8,800元，较上年减少327元，下降3.58%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

金平苗族瑶族傣族自治县投资促进局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

金平苗族瑶族傣族自治县投资促进局2024年公务接待费预算为8,800元，较上年减少327元，下降3.58%，国内公务接待批次为10次，共计接待1250人次。

减少原因严格执行中央八项规定精神和省委、省政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待费预算，严格控制陪同人员与接待费用，有效控制公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

金平苗族瑶族傣族自治县投资促进局2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部分无重点项目预算的绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

3.事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

4.上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.其他收入，除“一般公共预算拨款收入”规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

8.三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

9.绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

10.全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新的中华人民共和国预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

11.部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

12.权责发生制，是以本期会计期间发生的费用和收入是否应计入本期损益为标准,处理有关经济业务的一种制度。凡在本期发生应从本期收入中获得补偿的费用,不论是否在本期已实际支付或未付的货币资金,均应作为本期的费用处理;凡在本期发生应归属于本期的收入,不论是否在本期已实际收到或未收到的货币资金,均应作为本期的收入处理。

13.收付实现制，是以款项是否已经收到或付出作为计算标准，来确定本期收益和费用的一种方法。凡在本期内实际收到或付出的一切款项，无论其发生时间早晚或是否应该由本期承担，均作为本期的收益和费用处理。

14.基本支出，是指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

15.项目支出，是指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

16.机关运行经费，是指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

17.政府采购，是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

金平苗族瑶族傣族自治县投资促进局2024年机关运行经费安排60,642.03元，与上年对比，增加26,831.42元，增长79.36%，主要原因分析根据《金平苗族瑶族傣族自治县投资促进局职能配置、内设机构和人员编制规定》（金室字[2023]3号），由原来的事业的单位改为参公管理单位，人员身份相应转参公。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县投资促进局资产总额100,738.10元，其中，流动资产11,170.8元，固定资产89,567.3元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少28,940.29元，其中固定资产减少5,309.25元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金的支出。

监督索引号53253003200200111