金平苗族瑶族傣族自治县人民政府外事办公室2024年预算公开

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金平苗族瑶族傣族自治县人民政府外事办公室2024年预算公开目录

第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县人民政府外事办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 金平苗族瑶族傣族自治县人民政府外事办公室2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

金平苗族瑶族傣族自治县人民政府外事办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行党的路线方针政策和中央、省委、州委、县委关于外事工作的重大决策部署，统筹协调全县的外事工作，指导乡镇外事工作。负责中共金平县委、金平县人民代表大会常务委员会、金平县人民政府、中国人民政治协商会议金平县委员会的对外事务，接待来访的外宾和从事公务活动的外国驻华机构人员。根据授权归口管理全县因公出国（境）任务审核、审批事宜，接待来访的港澳官方、半官方及重要民间代表团（人士）。负责管理中华人民共和国在金平县段的国界及边境涉外事务，指导并参与边防会谈、会晤，根据外交部和省州外办安排部署，定期对中越边界（金平县段）进行联检，参与涉及外国人管理工作的重要事项。

（二）机构设置情况

金平县人民政府外事办公室共设置4个内设机构，包括：综合股、涉外事务股、邻国股、边界股，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.深挖我县对外开放潜力。继续深入学习中共中央总书记、国家主席习近平访越期间，中越两国共同发布的《中华人民共和国和越南社会主义共和国关于进一步深化和提升全面战略合作伙伴关系、构建具有战略意义的中越命运共同体的联合声明》，结合金平实际，不断挖掘本县对外开放的优势潜力。

2.积极推动对外交流合作。持续推进我县与越南毗邻县互访交流、扩大口岸（通道）开放、跨境设施建设、经贸合作、民间友好往来等领域合作，实现新的更大突破。

3.加强协作配合，切实维护边境稳定。一是提高政治站位，切实做好拦阻设施外侧国土管控工作，确保国土安全。二是加强与涉边部门协同配合，做好对越沟通交流，稳妥处置涉外事务，确保涉外事务顺利推进。三是妥善解决边境事务纠纷，加强与越方对话协商，避免矛盾升级，全力营造良好周边外交环境。四是加强外事界务员教育培训。充分发挥好界务员作用，发动全体界务员进一步做好边境巡查及信息上报工作。

4.落实例会机制，推动六县间重点工作交流。积极筹备好2024年在金平县召开的中越六县第23次例会，推进落实金平县与越南封土县建立的会晤机制，深入交流双方共同关心的重点事项，推动双边加强合作。

5.大抓项目。进一步加强与相关部门的沟通联系，争取上级支持，将2024年蝴蝶谷艺术节、中越跨国泼水狂欢节、中越青少年交流活动、人员培训等项目组织实施好。

6.加强队伍建设，不断优化工作力量。认真选派人员参加上级外事系统及县内举办的各类培训，不断提高综合素质及业务能力，努力建设一支“讲政治、业务熟、作风好”的外事干部队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制5人，工勤人员编制1人，事业编制2人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,620,421.57元，其中：一般公共预算1,620,421.57元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，减少456,012.11元，下降21.96%，主要原因分析：2023年一名一级主任科员调出县外，当年无人员增加，导致工资福利减少，机关事业养老保险缴费支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,620,421.57元，其中:本年收入1,620,421.57元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,620,421.57元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，减少456,012.11元，下降21.96%，主要原因分析：2023年一名一级主任科员调出县外，当年无人员增加，导致工资福利减少，机关事业养老保险缴费支出减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 1,620,421.57元。财政拨款安排支出 1,620,421.57元，其中：基本支出1,561,421.57元，与上年对比，减少385,012.11元，下降19.78%，主要原因分析：2023年一名一级主任科员调出县外，当年无人员增加，导致工资福利减少，机关事业养老保险缴费支出减少；项目支出59,000.00元，与上年对比，减少71,000.00元，下降54.62%，主要原因分析：工作经费、业务费及外事活动经费预算支出减少69,000.00元，工作经费、业务费及边境联席经费减少2,000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201（类）03（款）01（项）行政运行支出1,076,078.47元，用于工资福利支出、商品和服务支出。

2. 208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休支出163,412.60元，行政单位退休人员退休费，办公费和其他社会保障缴费支出。

3.208(类）05(款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出139,260.00元，用于养老保险缴费支出。

4.208(类）05(款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出34,815.00元，用于职业年金缴费支出。

5.208(类）08（款）02（项）伤残抚恤支出10,290.00元，用于伤残抚恤支出。

6.210(类）11(款）01（项）在职行政单位医疗支出67,912.52元，用于行政人员基本医疗保险支出。

7.210(类）11(款）02（项）在职事业单位医疗支出16,513.85元，用于事业人员基本医疗保险支出。

8.210(类）11(款）99（项）其他行政事业单位医疗支出7,694.13元，用于在职和退休干部职工大病医疗保险支出。

9.221(类）02(款）01（项）住房公积金支出104,445.00元，用于在职干部职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（类）01（款）基本工资支出313,884.00元。（其中：基本支出313,884.00元，项目支出0元）

2.301（类）02（款）津贴补贴支出384,714.12元。（其中：基本支出384,714.12元，项目支出0元）

3.301（类）03（款）奖金支出76,077.00元。（其中：基本支出76,077.00元，项目支出0元）

4.301（类）07（款）绩效工资支出95,699.88元。（其中：基本支出95,699.88元，项目支出0元）

5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出139,260.00元。（其中：基本支出139,260.00元，项目支出0元）

6.301（类）09（款）职业年金缴费支出34,815.00元。（其中：基本支出34,815.00元，项目支出0元）

7.301（类）10（款）职工医疗保险缴费支出84,426.37元。（其中：基本支出84,426.37元，项目支出0元）

8.301（类）12（款）其他社会保障缴费支出13,638.95元。（其中：基本支出13,638.95元，项目支出0元）

9.301（类）13（款）住房公积金支出104,445.00元。（其中：基本支出104,445.00元，项目支出0元）

10.302（类）01（款）办公费支出17,800.00元。（其中：基本支出15,000.00元，项目支出2,800.00元）

11.302（类）07（款）邮电费支出7,200.00元.（其中：基本支出0元，项目支出7,200.00元）

12.302（类）11（款）差旅费支出22,000.00元。（其中：基本支出17,000.00元，项目支出5,000.00元）

13.302（类）12（款）因公出国（境）费用支出10,000.00元。（其中：基本支出10,000.00元，项目支出0元）

14.302（类）14（款）租赁费支出5,000.00元。（其中：基本支出0元，项目支出5,000.00元）

15.302（类）17（款）公务接待费支出10,000.00元。（其中：基本支出10,000.00元，项目支出0元）

16.302（类）26（款）劳务费支出24,000.00元。（其中：基本支出0元，项目支出24,000.00元）

17.302（类）28（款）工会经费支出22,958.65元。（其中：基本支出22,958.65元，项目支出0元）

18.302（类）31（款）公务用车运行维护费支出10,000.00元。（其中：基本支出10,000.00元，项目支出0元）

19.302（类）39（款）其他交通费用支出57,800.00元。（其中：基本支出52,800.00元，项目支出5,000.00元）

20.302（类）99（款）其他商品和服务支出2,000.00元。（其中：基本支出2,000.00元，项目支出0元）

21.303（类）02（款）退休费支出161,412.60元。（其中：基本支出161,412.60元，项目支出0元）

22.303（类）04（款）伤残抚恤金支出10,290.00元。（其中：基本支出10,290.00元，项目支出0元）

23.303（类）09（款）奖励金支出3,000.00元。（其中：基本支出3,000.00元，项目支出0元）

24.310（类）02（款）办公设备购置支出10,000.00元。（其中：基本支出0元，项目支出10,000.00元）

五、对下专项转移支付情况

我单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

金平县外事办2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计188,500.00元，较上年减少409.00元，下降0.22%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

金平县外事办2024年因公出国（境）费预算为10,000.00元，较上年增加10,000.00元，增长100.00%，共计安排因公出国（境）团组5个，因公出国（境）50人次。

增加原因：自疫情防控政策优化调整后，县外事办在县委、县政府的关心和支持下，积极推动金平县与越南毗邻两省五县在经贸、农业、交通、文化旅游等领域的交流与合作，拓宽对外交往渠道，外事办活动越来越多。

（二）公务接待费

金平县外事办2024年公务接待费预算为123,500.00元，较上年增加4,480.00元，上升3.76%，公务接待批次为22次，共计接待300人次。

增加原因：自疫情防控政策优化调整后，县外事办在县委、县政府的关心和支持下，积极推动金平县与越南毗邻两省五县在经贸、农业、交通、文化旅游等领域的交流与合作，拓宽对外交往渠道，外事办活动越来越多，外事接待增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

金平县外事办2024年公务用车购置及运行维护费为55,000.00元，较上年减少14,071.00元，下降20.37%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无增减；公务用车运行维护费55,000.00元，较上年减少14,071.00元，下降20.37%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因：按照厉行节约的相关要求，严格“三公”经费支出，控制支出成本。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无重点项目预算情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

3.事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

4.上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.其他收入，除“一般公共预算拨款收入”规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

8.三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

9.绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

10.全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新的中华人民共和国预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

11.部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

12.权责发生制，是以本期会计期间发生的费用和收入是否应计入本期损益为标准,处理有关经济业务的一种制度。凡在本期发生应从本期收入中获得补偿的费用,不论是否在本期已实际支付或未付的货币资金,均应作为本期的费用处理;凡在本期发生应归属于本期的收入,不论是否在本期已实际收到或未收到的货币资金,均应作为本期的收入处理。

13.收付实现制，是以款项是否已经收到或付出作为计算标准，来确定本期收益和费用的一种方法。凡在本期内实际收到或付出的一切款项，无论其发生时间早晚或是否应该由本期承担，均作为本期的收益和费用处理。

14.基本支出，是指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

15.项目支出，是指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

16.机关运行经费，是指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

17.政府采购，是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

金平县外事办2024年机关运行经费安排139,758.65元，与上年对比，增加8,018.19元，增长6.09%，主要原因分析：”三公“经费和工会经费从项目经费中预算，但单独设置项目放入运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，金平县外事办资产总额2,262,732.17元，其中，流动资产7,741.45元，固定资产2,254,987.72元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少51,928.01元，其中固定资产减少59,569.18元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入20,050.00元，其中出租资产975.42平方米，资产出租收入20,050.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金的支出。

监督索引号53253003200300111