中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会党校2024年预算公开

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中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会党校2024年预算公开目录

第一部分 中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会党校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 金平苗族瑶族傣族自治县委员会党校2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

金平苗族瑶族傣族自治县委员会党校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.培训轮训党员领导干部及后备干部，公务员、少数民族干部、非党干部、妇女干部、入党积极分子，村党总支（支部)、村委会（社区）、村监委干部，培养理论干部。

2.承办县委和县政府举办的专题研讨班。

3.围绕县内出现的新情况新问题开展科学研究，承担县委和县政府下达的调研任务，推进理论创新，为县委、县政府科学决策提供参考。

4.针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。

5.开展同国内教育、研究等机构和组织的合作与交流。

6.完成县委、县政府交办的其他工作任务1.培训轮训党员领导干部及后备干部，公务员、少数民族干部、非党干部、妇女干部、入党积极分子，村党总支（支部)、村委会（社区）、村监委干部，培养理论干部。

（二）机构设置情况

中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会党校独立核算的机构有1个，为中国共产党机关，内设办公室、干部培训股、科研管理股3个机构。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

新的一年，中共金平县委党校将认真学习贯彻习近平总书记关于党校工作的重要论述以及在中央党校建校90周年庆祝大会的重要讲话精神，深入贯彻全国、全省、全州党校（行政院校）校（院）长会议精神，持之以恒抓紧重点任务落实，加快补短板强弱项，以作风大转变、效能大提升，推动党校事业大发展。一是坚持全面学习全面把握全面落实党的二十大精神。将学习宣传贯彻落实党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，积极开展多种形式的学习交流培训，真正把学习成果转化为实际行动和工作成效，推动党的二十大精神在基层落地生根。二是拓展科研成果影响力。聚焦县域经济社会发展、基层党建、乡村振兴、基层社会治理等内容，大兴调查研究之风，开展对策性课题研究，引导和鼓励写好学术研究、理论宣传、决策咨询三类文章，扎实推进教研咨一体化建设，履行重要智库职能。定期组织科研课题集体评议、科研成果评比、优秀成果评选等活动，不断推动科研资政能力的提升。三是加大精品课程开发力度。完善县级精品课开发建设配套机制，形成具有金平特色、金平风格、金平特点的适应金平县干部教育培训工作的精品课程，积极参加省州精品课评选及好课程、好案例、好故事推荐工作，充分发挥精品课示范引领作用，促进办学质量提升。四是强化党校基础设施建设。加大投入力度，进一步提高和改善县委党校基础设施保障水平。加快智慧校园建设，力争取得新突破，切实改变传统的工作方式，提高工作效率，提高信息化应用水平促进整体办学水平提升。五是加强师资队伍建设。坚持高标准办学，加强师资培训，通过请进来和走出去，教育培养一批师资骨干，提高县委党校综合办学水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3,084,030.77元，其中：一般公共预算3,084,030.77元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，财务总收入减少300,217.12元，下降8.87%，其中：一般公共预算减少300,217.12元，下降8.87%。减少的主要原因分析为人员比上年度减少，工资福利减少；其他收入未纳入年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3,084,030.77元，其中:本年收入3,084,030.77元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,084,030.77元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，减少300,217.12元，下降8.87%，主要原因分析人员减少，工资福利收入减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 3,084,030.77元。财政拨款安排支出 3,084,030.77元，其中：基本支出3,014,030.77元，与上年对比，减少10794.68元，下降0.36%，主要原因分析人员减少，工资福利支出减少；项目支出70,000.00元，与上年对比，项目支出减少130,000.00元，下降65%，主要原因分析本年度把党校工作经费放入了保运转类中预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.205（类）08（款）02（项）干部教育支出1,907,887.87元，主要用于单位人员工资福利支出1,650,117.64元，商品服务支出257,770.23元。

2. 208（类）05（款）01（项）行政单位离退休支出130,114.00元，主要用于行政退休人员退休费128,514.00元及退休公务费1,600.00元；

3.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休支出308,981.00元，主要用于事业退休人员退休费304,581.00元及退休公务费4,400.00元。

4.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出262,204.15元，主要用于社会保障缴费（养老保险）支出262,204.15元；

5.208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出65,551.04元，主要用于社会保障缴费（职业年金）支出65,551.04元；

6.208（类）08（款）01（项）死亡抚恤支出37,032.00元，主要用于离退休遗嘱补助37,032.00元；

7.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出58,718.95元，主要用于社会保障缴费（医疗保险）支出58,718.95元；

8.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出100242.31元，主要用于社会保障缴费（医疗保险）支出100,242.31元；

9.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出16,646.33元，主要用于社会保障缴费（大病保险）支出16,646.33元。

10.221（类）02（款）01（项） 住房公积金支出196,653.12元，主要用于职工住房公积金单位部分196,653.12元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（类）01（款）基本工资支出661,188.00元。（其中：基本支出661,188.00元，项目支出0元）

2.301（类）02（款）津贴补贴支出373,250.04元。（其中：基本支出373,250.04元，项目支出0元）

3.301（类）03（款）奖金支出98,119.00元。（其中：基本支出98,119.00元，项目支出0元）

4.301（类）07（款）绩效工资（事业人员）支出506,218.92元。（其中：基本支出506,218.92元，项目支出0元）

5.301（类）12（款）其他社会保障缴费支出27,988.01元。（其中：基本支出27,988.01元，项目支出0元）

6.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出262,204.15元。（其中：基本支出262,204.15元，项目支出0元）

7.301（类）09（款）职业年金缴费支出65,551.04元。（其中：基本支出65,551.04元，项目支出0元）

8.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费（行政）支出158,961.26元。（其中：基本支出158,961.26元，项目支出0元）

9.301（类）13（款）住房公积金支出196,653.12元。（其中：基本支出196,653.12元，项目支出0元）

10.302（类）39（款）其他交通费用支出62,800.00元。（其中：基本支出57,800.00元，项目支出5,000.00元）

11.302（类）28（款）工会经费支出53,970.23元。（其中：基本支出53,970.23元，项目支出0元）

12.302（类）01（款）办公费支出38,000.00元。（其中：基本支出22,000.00元，项目支出16,000.00元）

13.302（类）05（款）水费支出3,000.00元。（其中：基本支出3,000.00元，项目支出0元）

14.302（类）06（款）电费支出3,000.00元。（其中：基本支出3,000.00元，项目支出0元）

15.302（类）07（款）邮电费支出10,000.00元。（其中：基本支出5,000.00元，项目支出5,000.00元）

16.302（类）11（款）差旅费支出26,000.00元。（其中：基本支出10,000.00元，项目支出16,000.00元）

17.302（类）13（款）维修（护）费支出6,000.00元。（其中：基本支出6,000.00元，项目支出0元）

18.302（类）16（款）培训费支出10,000.00元。（其中：基本支出5,000.00元，项目支出5,000.00元）

19.302（类）17（款）公务接待费支出4000.00元。（其中：基本支出4,000.00元，项目支出0元）

20.302（类）26（款）劳务费支出8,000.00元。（其中：基本支出8,000.00元，项目支出0元）

21.302（类）99（款）其它商品和服务支出6,000.00元。（其中：基本支出6,000.00元，项目支出0元）

22..303（类）02（款）退休费支出433,095.00元。（其中：基本支出433,095.00元，项目支出0元）

23.303（类）05（款）生活补助支出60,023.00元。（其中：基本支出37,032.00元，项目支出23,000.00元）

24.310（类）02（款）办公设备购置支出10,000.00元。（其中：基本支出10,000.00元，项目支出0元）

五、对下专项转移支付情况

我单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会党校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12,000.00元，较上年减少150.00元，下降1.23%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会党校2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，与上年持平。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会党校2024年公务接待费预算为12,000.00元，较上年减少150.00元，下降1.23%，国内公务接待批次为8次，共计接待117人次。

减少原因为我单位厉行节约，降低接待标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会党校2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，与上年度持平。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，与上年度持平；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，与上年度持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会党校无重点项目预算，故无此项绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

3.事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

4.上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.其他收入，除“一般公共预算拨款收入”规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

8.三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

9.绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

10.全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新的中华人民共和国预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

11.部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

12.权责发生制，是以本期会计期间发生的费用和收入是否应计入本期损益为标准,处理有关经济业务的一种制度。凡在本期发生应从本期收入中获得补偿的费用,不论是否在本期已实际支付或未付的货币资金,均应作为本期的费用处理;凡在本期发生应归属于本期的收入,不论是否在本期已实际收到或未收到的货币资金,均应作为本期的收入处理。

13.收付实现制，是以款项是否已经收到或付出作为计算标准，来确定本期收益和费用的一种方法。凡在本期内实际收到或付出的一切款项，无论其发生时间早晚或是否应该由本期承担，均作为本期的收益和费用处理。

14.基本支出，是指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

15.项目支出，是指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

16.机关运行经费，是指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

17.政府采购，是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会党校2024年机关运行经费安排193,770.23元，与上年对比，增加69,952.89元，增长56.50%，主要原因分析本年度党校工作经费70,000.00元由项目支出调整为基本支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会党校资产总额1,279,894.35元，其中，流动资产105,743.49元，固定资产1,174,149.86元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少92,557.05元，其中固定资产增加170,526.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）财政专户管理资金支出情况

中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会党校无财政专户管理资金的支出。

监督索引号53253000477200111