金平苗族瑶族傣族自治县农业农村和科学技术局2024年预算公开

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金平苗族瑶族傣族自治县农业农村和科学技术局2024年预算公开目录

第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县农业农村和科学技术局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 金平苗族瑶族傣族自治县农业农村和科学技术局2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

金平苗族瑶族傣族自治县农业农村和科学技术局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实党的“三农”和科技工作方针政策、战略规划，统筹研究和组织实施我县“三农”和科技工作有关政策措施，监督管理种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农产品质量安全，负责农业投资管理等，加强科技创新体系建设，优化配置科技资源，推动建设高端科技创新人才队伍，健全技术创新激励机制。

（二）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：办公室、法制与行政审批股、发展规划股、乡村产业发展股、政策改革和社会事业股、科教与环境资源股、科学技术股、农产品质量安全监管股、种植业与农药管理股、畜牧兽医股、渔业渔政管理股、农业机械化管理股、财务股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

（一）持续抓实抓牢党建工作。

认真落实党风廉政建设责任制及党建工作目标管理责任制，履行好“一岗双责”，切实改进工作作风，加强党员培训工作，重点整治不作为、乱作为党员干部，狠抓意识形态，进一步激励新时代新担当新作为的好干部，不断提高服务意识，提升服务能力，真心实意为群众办实事、办好事，树立为民务实清廉形象。

（二）全力抓好稳产保供工作。

1.狠抓粮食安全。狠抓粮食、油料、大豆玉米带状复合种植等生产任务的分解落实，确保全县粮食播种面积完成粮食播种面积稳定在45.68万亩、总产13.71万吨以上。

2.多元化抓食物供给。推进“菜篮子”工程绿色蔬菜保供基地建设，计划完成蔬菜播种面积8.5万亩，产量6.5万吨。其中反季节蔬菜3.5万亩，产量2.4万吨。多措并举盘活现有闲置养殖资源，着眼于增量提质，引进优质企业或鼓励本土企业、合作社等通过收购、并购、合作等方式，提高闲置养殖圈舍和养殖设施设备的利用率，增加产能和效益。

3.狠抓种子和耕地两个要害。依托勐拉坝热带区域优势，引进云南正大种子有限公司发展种子生产600亩，预计亩产量250公斤，有效推进种业振兴行动，加快建设优势特色种苗基地。坚决遏制耕地“非农化”、基本农田“非粮化”，着力抓实耕地流出保护工作。

（三）强化产业培育，促进转型升级。

着力推动梯田红米、水果、中药材、甘蔗、畜禽规模养殖等农业产业提质增效转型升级，做优农产品及精深加工产业。

1.持续推动高标准农田项目建设。1.83万亩高标准农田项目实施，其中提升改造项目0.33万亩（者米乡），新建1.50万亩（勐桥乡）。

2.培植壮大冬季节人参果产业，做强优势特色产业和亮点。大力发展冬季节人参果种植，积极推动冬季节人参果产业发展5万亩以上。

（四）压实防灾减灾责任，全程保障生产安全。

1.做好自然灾害防灾减灾工作。加强与气象、应急等部门的联系，制订农业灾害应急预案，密切关注气象部门发布的灾害性天气变化及预警信息。组织农技人员提前分析灾害性天气对农业生产的影响，强化灾情调度。加强对农民防灾减灾、灾后恢复生产的技术培训和指导。

2.持续提升疫病防控能力。加强重大病虫害的动态监测，及时准确发布病虫情报。强化基础免疫，重点组织开展春、秋季重大动物疫病集中防疫、消毒灭源及补免三大集中防疫行动，全面推进重大动物疫病“先打后补”工作。强化猪瘟、非洲猪瘟、蓝

耳、口蹄疫、猪肺疫、伪狂犬、高致病性禽流感、新城疫、小反刍兽疫、细小病毒、布病等重大病和常见疫病的抗体检测，着力推进牛羊布病、高致病性禽流感等重点人兽共患病源头防控，提升人兽共患病防控能力。严格按照农业农村部水产苗种产地检疫规程推进检疫工作有序开展，不断提升水产苗种产地检疫工作水平。 依托全县40个病虫害监测点，认真做好稻飞虱、草地贪夜蛾、沙漠蝗、黄脊竹蝗虫监测工作，努力将绿色防控面积提升到35%以上，统防统治面积提升到43%以上。加强对香蕉枯萎病监测，在勐桥勐乡、者米乡设监测点，密切监测是否有新的疫情发生，以便采取及时有效的防控措施。

3.强化执法检查。加大农资市场的监督检查力度，做到关口前移、重心下移，不留死角，对市场、门店、品种监管全覆盖。重点检查农药、种子经营场所、仓库、农药使用是否符合安全规范要求，是否经营高毒高残留、假劣农药、过期农药、售卖劣质种子等违法行为，对发现的问题及时处理，严防假劣农资流入市场，确保农业生产安全。

（五）竭力抓好农业面源污染防治工作。

1.抓实农作物综合利用和秸秆禁烧工作。一是严格按照《金平县秸秆垃圾等废弃物禁烧工作实施方案》（金政办发〔2019〕79号）抓好工作落实，二是围绕县城周边地区和重点乡镇加强秸秆焚烧专项巡查，依法从快处置露天违法焚烧秸秆行为。

2.抓实农膜回收利用工作。持续开展农膜使用、捡拾回收情况调查。积极争取地膜科学使用回收试点项目资金，支持企业回收利用农膜。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制125人，其中：行政编制20人，工勤人员编制6人，事业编制99人。在职实有114人，其中：财政全额保障114人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员61人，其中：离休0人，退休61人。

车辆编制4辆，实有车辆6辆，超编2辆。原因：一辆为2009年5月州农业局统一配备，一辆为2008年6月原农机监理站购执法交通工具。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入23,164,953.70元，其中：一般公共预算23,164,953.70元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，减少1,658,754.38元，下降6.68%，主要原因分析在职人员退休、调出外单位。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入23,164,953.70元，其中:本年收入23,164,953.70元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款23,164,953.70元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，减少543,902.54元，下降2.29%，主要原因分析在职人员退休、调出外单位。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 23,164,953.70元。财政拨款安排支出 23,164,953.70元，其中：基本支出21,752,644.70元，与上年对比，减少1,538,311.54元，下降6.60%，主要原因分析在职人员退休、调出外单位；项目支出1,412,309.00元，与上年对比，增加994,409.00元，增长237.95%，主要原因分析增加农村土地承包经营权确权登记颁证资金600,000.00元、2024年农业保险保费资金190,000.00元等。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201（类）32（款）99（项） 其他组织事务支出12,880.00元，主要用于退休党组织工作经费。

2. 208（类）05（款）01（项）行政单位离退休支出886,131.00元，主要用于行政退休人员退休费、公用经费。

3.208（类）05（款）02（项） 事业单位离退休支出957,703.00元，主要用于事业单位离退休退休费、公用经费。

4.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2,122,216.88元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

5.208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出530,554.22元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。

6.208（类）08（款）01（项） 死亡抚恤支出153,816.00元，主要用于死亡人员的抚恤支出等。

7.208（类）08（款）02（项）伤残抚恤支出16,945.00元，主要用于伤残人员的伤残抚恤等。

8.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出175,100.06元，主要用于行政人员职工基本医疗保险缴费。

9.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出1,111，493.93元，主要用于事业人员职工基本医疗保险缴费。

10.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出108,607.57元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

11.213（类）01（款）01（项）行政运行支出2,013,670.34元，主要用于行政在职人员工资、社会保险费、公用经费、公务交通补贴等。

12.213（类）01（款）04（项）事业运行支出12,081,864.04元，主要用于事业在职人员工资、社会保险费、公用经费等。

13.213（类）01（款）53（项） 耕地建设与利用支出20,000.00元，主要用于耕地建设与利用工作经费支出。

14.213（类）08（款）03（项） 农业保险保费补贴190,000.00元，主要用于农业保险保费补贴支出。

15.221（类）02（款）01（项）住房公积金支出1,591,662.66元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（类）01（款）基本工资支出5,763,648.00元。（其中：基本支出5,763,648.00元，项目支出0元）

2.301（类）02（款）津贴补贴支出1,584,201.24元。（其中：基本支出1,584,201.24元，项目支出0元）

3.301（类）03（款）奖金支出608,284.00元。（其中：基本支出608,284.00元，项目支出0元）

4.301（类）07（款）绩效工资支出5,308,262.28元。（其中：基本支出5,308,262.28元，项目支出0元）

5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出2,122,216.88元。（其中：基本支出2,122,216.88元，项目支出0元）

6.301（类）09（款）职业年金缴费支出530,554.22元。（其中：基本支出530,554.22元，项目支出0元）

7.301（类）10（款） 职工基本医疗保险缴费支出1,286,593.99元。（其中：基本支出1,286,593.99元，项目支出0元）

8.301（类）12（款）其他社会保障缴费支出188,818.47元。（其中：基本支出188,818.47元，项目支出0元）

9.301（类）13（款）住房公积金支出1,591,662.66元。（其中：基本支出1,591,662.66元，项目支出0元）

10.302（类）31（款）公务用车运行维护费支出144,000.00元。（其中：基本支出144,000.00元，项目支出0元）

11.302（类）39（款）其他交通费用支出134,400.00元。（其中：基本支出134,400.00元，项目支出0元）

12.302（类）28（款）工会经费支出116,527.96元。（其中：基本支出116,527.96万元，项目支出0元）

13.302（类）99（款）其他商品和服务支出107,750.00元。（其中：基本支出97,750.00元，项目支出10,000.00元）

14.302（类）07（款）邮电费支出56,000.00元。（其中：基本支出56,000.00元，项目支出0万元）

15.302（类）11（款）差旅费支出52,650.00元。（其中：基本支出42,650.00元，项目支出10,000.00元）

16.302（类）01（款）办公费支出59,700.00元。（其中：基本支出59,700.00元，项目支出0元）

17.302（类）06（款）电费支出14,300.00元。（其中：基本支出14,300.00元，项目支出0元）

18.302（类）26（款）劳务费支出65,000.00元。（其中：基本支出65,000.00元，项目支出0元）

19.302（类）17（款）公务接待费支出45,000.00元。（其中：基本支出45,000.00元，项目支出0元）

20.303（类）02（款）退休费支出1,819,434.00元。（其中：基本支出1,819,434.00元，项目支出0元）

21.303（类）05（款）生活补助支出153,816.00元。（其中：基本支出153,816.00元，项目支出0元）

22.303（类）04（款）抚恤金支出16,945.00元。（其中：基本支出16,945.00元，项目支出0元）

23.303（类）99（款）其他对个人和家庭的补助支出2，880.00元。（其中：基本支出2,880.00元，项目支出0元）

24.302（类）27（款）委托业务费支出1,202,309.00元。（其中：0元，项目支出1,202,309.00元）

25.312（类）04（款）费用补贴支出190,000.00元。（其中：0元，项目支出190,000.00元）

五、对下专项转移支付情况

我单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

金平县农业农村和科学技术局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计250,000.00元，较上年减少4,975.00元，下降1.95%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

金平县农业农村和科学技术局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年比较无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

金平县农业农村和科学技术局2024年公务接待费预算为46,000.00元，较上年增加5,886.00元，增长14.67%，国内公务接待批次为61次，共计接待430人次。

增加原因农科局各科室相关业务联系多。

（三）公务用车购置及运行维护费

金平县农业农村和科学技术局2024年公务用车购置及运行维护费为204，000.00元，较上年减少10，861.00元，下降5.05%。其中：公务用车购置费0元，较上年比较无变化；公务用车运行维护费204,000.00元，较上年减少10,861.00元，下降5.05%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

减少原因压缩经费，减少预算，严格执行公务用车制度。

八、重点项目预算绩效目标情况

金平县农业农村和科学技术局2024年无重点项目纳入预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

3.事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

4.上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.其他收入，除“一般公共预算拨款收入”规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

8.三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

9.绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

10.全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

11.部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

12.权责发生制，是以本期会计期间发生的费用和收入是否应计入本期损益为标准,处理有关经济业务的一种制度。凡在本期发生应从本期收入中获得补偿的费用,不论是否在本期已实际支付或未付的货币资金,均应作为本期的费用处理;凡在本期发生应归属于本期的收入,不论是否在本期已实际收到或未收到的货币资金,均应作为本期的收入处理。

13.收付实现制，是以款项是否已经收到或付出作为计算标准，来确定本期收益和费用的一种方法。凡在本期内实际收到或付出的一切款项，无论其发生时间早晚或是否应该由本期承担，均作为本期的收益和费用处理。

14.基本支出，是指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

15.项目支出，是指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

16.机关运行经费，是指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

17.政府采购，是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

金平县农业农村和科学技术局2024年机关运行经费安排775,327.96元，与上年对比，减少43,235.36元，下降5.28%，主要原因分析办公费、差旅费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费等支出减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，金平县农业农村和科学技术局资产总额225,687,096.72元，其中，流动资产10,407,814.52元，固定资产6,665,266.29元，对外投资及有价证券0万元，在建工程119,710,077.56元，无形资产292,906.25元，其他资产88,611,032.10万元。与上年相比，本年资产总额增加17,681,288.51元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金的支出。

监督索引号53253000232600111