金平苗族瑶族傣族自治县妇女联合会2024年预算公开

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金平苗族瑶族傣族自治县妇女联合会2024年预算公开目录

第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县妇女联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 金平苗族瑶族傣族自治县妇女联合会2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

金平苗族瑶族傣族自治县妇女联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

金平县苗族瑶族傣族自治县妇女联合会是中共金平县委领导下的群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。主要职能是:组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚，团结动员妇女投身全县改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独持作用，为金平经济社会发展做贡献，代表妇女参与管理社会事务，参与民主决策、民主管理、民主监督，参与全县妇女儿童政策、条例、规定的制定，维护妇女儿童合法权益；维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向县委、县政府提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助；负责指导基层妇女联合会各项业务活动的开展，完成县委、县政府和州妇女联合会交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、组织联络部、宣传部、权益部、妇女发展部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.开展妇女创业服务工作。县妇联将做好妇女创业就业服务工作，主动为妇女创业就业提供资金支持作为检验妇联组织党史学习教育成效、为民办实事的重要抓手。一是整合资源，联合人社、农科等相关部门举办种植、养殖、家政服务、刺绣、电商等各类培训，让广大妇女在“看得见”中受到教育，在“摸得着”中学到本领。二是做好妇女创业就业服务工作，主动为妇女创业就业提供支持，2024年申报创业担保贷款任务35名，其中“贷免扶补”15名，个人创业担保20名。

2.深化“巾帼美家园”行动。组织全县巾帼连心志愿服务队扎实开展建设“美丽乡村 巾帼在行动”活动。为助力我县边境幸福村建设，落实《红河州妇联“家健康”三年行动计划（2023—2025年）》，深入实施“健康家庭母亲行动”“家庭教育支持行动”，深入开展“美丽庭院巾帼行动”“人居环境整治巾帼行动”，引领带动广大妇女因地制宜打造美丽庭院。精心培育巾帼志愿服务项目，持续打造巾帼护河、巾帼护湖、巾帼护林、巾帼守边等品牌。2024年，县妇联到马鞍底乡开展了收家理家培训4期，向农村妇女宣传清洁家庭、保持卫生、养成良好生活习惯的重要性，鼓励家家户户转变观念、革除陋习，自觉提高卫生意识，培养健康的生活新方式，进一步加强农村精神文明建设，弘扬文明乡风、良好家风。

3.开展选树活动。为营造关心、支持妇女事业和妇女发展的良好社会环境，通过选树典型，宣传先进，引领激励全县广大妇女发扬创新、创业、创造精神，进一步凝聚全县广大妇女群众的智慧和力量，为全面建成金平小康社会贡献力量。2024年选树77户家庭为“金平县健康家庭”。

4、加大普法宣传力度，进一步提高妇女儿童的维权能力。一是以普法强基补短板专项行动为契机，大力开展《宪法》、《民法典》、《妇女权益保障法》、《反家庭暴力法》、《未成年人保护法》、《家庭教育促进法》有关等妇女儿童权益保护的法律法规宣传，更好保障妇女儿童合法权益；二是充分发挥基层妇联组织在提升家庭家教家风建设方面的作用，以乡镇为单位，由乡镇妇联组织宣讲队伍对辖区内所有行政村开展家庭家教家风系列宣传宣讲活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入924,309.44元，其中：一般公共预算924,309.44元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比，部门财务总收入比上年减少151,997.78元，下降14.12%，其中：一般公共预算比上年减少119,674.32元，下降11.46%，主要原因是：因人员变动，人员经费收入减少。人员经费收入减少50,082.59元，下降5.81%，公用经费收入减少36,591.73元，下降56.19%，项目资金收入减少33,000.00元，下降41.25%。其他收入比上年减少32,323.46元，下降100%。主要原因是2024年其他收入未纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入924,309.44元，其中:本年收入924,309.44元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款924,309.44元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，财政拨款收入减少119,674.32元，下降11.46%，主要原因是：因人员变动，人员经费收入减少。人员经费收入减少50,082.59元，下降5.81%，公用经费收入减少36,591.73元，下降56.19%，项目资金收入减少33,000.00元，下降41.25%。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 924,309.44元。财政拨款安排支出 924,309.44元，其中：基本支出877,309.44元，与上年对比减少86,674.32元，下降8.99%，主要原因分析因人员变动，人员经费收入减少；项目支出47,000.00元，与上年对比减33,000.00元，下降41.25%，主要原因分析因人员变动，人员经费收入减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201（类）29（款）01（项）行政运行支出589,845.33元，主要用于保障机构正常运转的人员工资、社保缴费、办公费、水费、电费、差旅费等支出。

2. 208（类）05（款）01（项）行政单位离退休支出130,018.60元，主要用于退休人员工资支出。

3. 208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出76,692.38元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4. 208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出19,173.10元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

5. 201（类）11（款）01（项）行政单位医疗46,494.76元，主要职工基本医疗保险缴费支出。

6. 201（类）11（款）99（项） 其他行政事业单位医疗支出4,565.98元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

7. 221（类）02（款）01（项） 住房公积金57,519.29元，主要用于职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（类）01（款）基本工资支出170,172.00元。（其中：基本支出170,172.00元，项目支出0.00元）

2.301（类）02（款）津贴补贴支出260,054.40元。（其中：基本支出260,054.40元，项目支出0.00元）

3.301（类）03（款）奖金支出49,101.00元。（其中：基本支出49,101.00元，项目支出0.00元）

4.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出76,692.38元。（其中：基本支76,692.38出元，项目支出0.00元）

5.301（类）09（款）职业年金缴费支出19,173.10元。（其中：基本支出19,173.10元，项目支出0.00元）

6.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出46,494.76元。（其中：基本支出46,494.76元，项目支出0.00元）

7.301（类）12（款）其他社会保障缴费支出4,565.98元。（其中：基本支出4,565.98元，项目支出0.00元）

8.301（类）13（款）住房公积金支出57,519.29元。（其中：基本支出57,519.29元，项目支出0.00元）

9.302（类）01（款）办公费支出15,000.00元。（其中：基本支出5,000.00元，项目支出10,000.00元）

10.302（类）05（款）水费支出600.00元。（其中：基本支出600.00元，项目支出0.00元）

11.302（类）06（款）电费支出3,000元。（其中：基本支出3,000.00元，项目支出0.00元）

12.302（类）07（款）邮电费支出3,000.00元。（其中：基本支出3,000.00元，项目支出0.00元）

13.302（类）11（款）差旅费支出12,400.00元。（其中：基本支出3,400.00元，项目支出9,000.00元）

14.302（类）13（款）维修（护）费支出1,000.00元。（其中：基本支出1,000.00元，项目支出0.00元）

15.302（类）15（款）会议费费支出3,000.00元。（其中：基本支出0.00元，项目支出3,000.00元）

16.302（类）17（款）公务接待费支出4,000.00元。（其中：基本支出4,000.00元，项目支出0.00元）

17.302（类）26（款）劳务费支出15,000.00元。（其中：基本支出0.00元，项目支出15,000.00元）

18.302（类）28（款）工会经费支出8,717.93元。（其中：基本支出8,717.93元，项目支出0.00元）

19.302（类）39（款）其他交通费用支出34,800.00元。（其中：基本支出34,800.00元，项目支出0.00元）

20.302（类）99（款）其他商品和服务支出支出1,600.00元。（其中：基本支出1,600.00元，项目支出0.00元）

21.303（类）02（款）退休费支出128,418.60元。（其中：基本支出128,418.60元，项目支出0.00元）

22.310（类）02（款）办公设备购置10,000.00元。（其中：基本支出0.00元，项目支出10,000.00元）

五、对下专项转移支付情况

我单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

金平县妇女联合会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9,400.00元，较上年减少300.00元，下降3.09%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

金平县妇女联合会2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化情况。

（二）公务接待费

金平县妇女联合会2024年公务接待费预算为9,400.00元，较上年减少300.00元，下降3.09%。国内公务接待批次为 8批次，共计接待105人次。原因是落实过紧日子，从严控制公务接待的规模和标准，减少不必要的公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

金平县妇女联合会2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0.00%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年比无增减变化情况。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无重点项目预算情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

3.事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

4.上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.其他收入，除“一般公共预算拨款收入”规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

8.三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

9.绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

10.全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新的中华人民共和国预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

11.部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

12.权责发生制，是以本期会计期间发生的费用和收入是否应计入本期损益为标准,处理有关经济业务的一种制度。凡在本期发生应从本期收入中获得补偿的费用,不论是否在本期已实际支付或未付的货币资金,均应作为本期的费用处理;凡在本期发生应归属于本期的收入,不论是否在本期已实际收到或未收到的货币资金,均应作为本期的收入处理。

13.收付实现制，是以款项是否已经收到或付出作为计算标准，来确定本期收益和费用的一种方法。凡在本期内实际收到或付出的一切款项，无论其发生时间早晚或是否应该由本期承担，均作为本期的收益和费用处理。

14.基本支出，是指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

15.项目支出，是指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

16.机关运行经费，是指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

17.政府采购，是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

金平县妇女联合会2024年机关运行经费安排65,117.93元，与上年对比，减少36,591.73元，下降35.98%，主要原因：妇女儿维权工作经费、宣传工作经费等去年纳入基本支出预算，今年全部纳入项目支出预算，导致机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我单位资产总额89,377.92元，其中，流动资产46,328.56元，固定资产41,599.36元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1450.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加16,246.00元，其中固定资产增加4,938.29元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金的支出。

监督索引号53253000471300111