金平苗族瑶族傣族自治县总工会2024年预算公开

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金平苗族瑶族傣族自治县总工会2024年预算公开目录

第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县总工会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 金平苗族瑶族傣族自治县总工会2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

金平苗族瑶族傣族自治县总工会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

县总工会是中华全国总工会的一级地方工会，是中共金平县委领导下的群众团体，是县委、县政府联系全县职工群众的桥梁和纽带。县总工会依法维护职工的合法权益和民主权利；竭诚服务职工对美好生活的需要；动员和组织职工参加建设和改革，完成经济和社会发展任务；代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业单位和机关的民主管理；教育职工践行社会主义核心价值观，推进产业工人队伍建设改革，不断发展工人阶级先进性。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、组织民管部、宣传教育网络部、劳动和经济工作部、财务和资产监督管理部、经费审查部（经费审查委员会办公室）、女职工工作部（女职工委员会办公室）。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.推进凝心铸魂行动，在筑牢团结奋斗思想基础上取得新成效。一是深化职工思想政治引领。坚持党对工会工作的全面领导，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，巩固拓展主题教育成果，抓好《习近平关于工人阶级和工会工作论述摘编》学习，切实把学习成果转化为做好工会工作的实际行动。制定金平县职工思想政治教育引领三年行动计划，建立健全劳模、先进工作者、五一劳动奖章等宣讲人才库，建立以杨超、冉红艳为主的红河职工（劳模工匠）宣讲团，积极开展“百千万”思想理论宣传宣讲。开展“中国梦·劳动美”主题教育、职工家庭亲子阅读、“水碾茶香·文心书韵”四季品读等活动，推动社会主义核心价值观深入人心。二是大力弘扬“三种”精神。完善劳模工匠培养机制，积极推荐选树省级、州级劳动模范和先进工作者、五一劳动奖、云岭工匠、红河工匠、最美职工、优秀产业工人等先进典型。积极申报1个红河劳模创新工作室。开展劳动者风采宣传系列活动，通过图文、视频等传播形式，计划宣传5名劳动模范、先进个人的典型事迹，计划在5月组织开展劳动模范、先进个人前往金平县总工会劳模林工会林参加植树活动，计划在金水河口岸建成劳模主题公园，开展“劳模进校园”宣讲活动2场次以上，讲好劳模故事、工匠故事，让劳动最光荣、劳动最崇高、劳动最伟大、劳动最美丽。三是构建工会“大宣传”格局。全面落实意识形态（网络意识形态）工作责任制，强化意识形态服务阵地建设和管理，加强网上正面宣传和舆论引导，严防“低级红”、“高级黑”现象。开展“网聚职工正能量 争做云南好网民”和“网络安全宣传周”等活动，构建清朗网络空间，走好网上群众路线。强化与主流媒体合作，联动开展重点工作主题采访宣传报道，不断提升舆论传播和网上引领能力。

2.推进团结奋进行动，在服务红河高质量发展中展现新作为。一是不断深化产业工人队伍建设改革。聚焦“思想引领、建功立业、素质提升、地位提高、队伍壮大”5项重点改革任务，紧扣高位统筹、系统推进、成果普惠三个方面，找准改革的切入点，实施“五大”工程系统推进改革；聚焦改革的落脚点，搭建“五个”平台普惠改革成果。年内参加红河州到发达地区举办1期产改培训班，引导广大职工勤学苦练、深入钻研、勇于创新，持续提升改革能力，努力打造一支有理想守信念、懂技术会创新、敢担当讲奉献的产业工人大军，为金平高质量发展提供智力支持和人才保障。二是不断优化劳动和技能竞赛。紧扣全县重大战略、重大工程、重大项目、重点产业，以“团结奋斗促跨越、咱们工人有力量”为主题，积极组织参加红河州传统建筑工匠职业技能等10大州级职工职业技能大赛。贯彻落实《红河州企事业单位开展劳动和技能竞赛等活动操作指引》，指导基层工会和企业丰富竞赛内涵、创新竞赛形式、拓展竞赛领域，为广大职工建功立业搭建广阔平台，在掀起轰轰烈烈的劳动技能竞赛热潮。三是不断强化职工创新创效服务。持续开展“五小”等群众性创新活动，发挥“三室一站”作用，组织职工围绕技术进步与产业升级开展创新，引导更多职工投身技术革新、技术协作、发明创造、合理化建议、网上练兵等“五小”群众性创新活动，积极选树州级10大职工科技创新成果、10大先进操作法、10大合理化建议，不断增强创新意识、激发创新潜能、提高创新能力。

3.推进维权聚力行动，在构建和谐劳动关系上体现新担当。一是依法维护职工劳动经济权益。依托“工会+法院+人社”的劳动争议在线调解平台，打造“县级+乡镇+企业”的职工权益维护中心（室、站）选树一批基层劳动关系公共服务样板点。用好《劳动法》《工会法》等赋予工会的劳动法律监督权利，推广“一函两书”，坚决维护职工工资报酬、社会保险、福利待遇、休息休假等合法权益。认真履行安全生产工会职能职责，组织基层工会开展好“安康杯”竞赛活动。开展“情系女职工·法在你身边”普法宣讲活动，推进女职工权益保护。二是坚决维护劳动领域政治安全。牢牢守住“五个不发生”底线，坚持一手抓引领构建、一手抓防范化解，充分发挥党委领导下的部门协同机制作用，运用好工会劳动领域政治安全联动机制。深入开展全州劳动领域矛盾纠纷排查化解工作，进一步加强劳动领域涉稳涉政治安全网络舆情监测，常态化保持对网上舆情热点和涉工舆情关注。坚持和发展新时代“枫桥经验”“浦江经验”，完善防范化解风险隐患长效机制，加强信息收集和分析研判，常态化开展职工队伍风险隐患专项排查化解工作。认真落实工会主席信访接待日制度，及时办理“12351”平台派单工作事项，切实维护职工队伍和社会大局和谐稳定。三是在推进民主管理中发挥工会作用。推动政府与工会联席会议制度落实，协商解决涉及职工利益和工会工作的重大问题。全面推进集体协商提质增效，重点维护好新就业形态劳动者群体的权益保障，落实参加社会保险、职业伤害等方面的保障措施，努力促进企业与职工共建共享、实现共赢。充分发挥工会干部和一线职工中“两代表一委员”及工会代表和委员作用，广泛聚焦职工诉求，及时提出意见建议，切实为职工排忧解难。

4.推进服务暖心行动，在满足职工对美好生活向往上迈上新台阶。一是用心用情开展困难职工帮扶。健全完善困难职工精准解困脱困长效工作机制，在基本生活、医疗、助学、职业培训及职业介绍等方面实施常态化、长效化、日常化帮扶，打造困难职工解困脱困精准帮扶工程。做优做强送温暖、送清凉、金秋助学、医疗互助等传统工会工作品牌，将送温暖对象向重大项目、重点工程建设和公共服务行业一线职工倾斜。二是做优做实职工普惠服务。积极落实《红河州工会普惠服务工作三年行动计划》，拓宽“惠就业”“惠知识”“惠技能”“惠健康”“惠文体”“惠生活”六个方面的服务功能和方式，持续推动“六惠”见实效。加强职工（农民工）技能培训，推动产业工人“赋能成长”，继续做好创业担保贷款服务工作。加大宣传，抓实第二十期职工医疗互助参互工作。组织150名职工参加县及县以上职工示范性疗休养活动。举办1场“送文化进基层”志愿服务，适时举办职工歌咏比赛和体育运动比赛。拓展职工惠健康服务，开展万名职工心理健康服务活动，组织在档困难女职工和重点保障人群参加“两癌”筛查。举办1场“会聚良缘”职工交友联谊活动，开办1个“会暖春芽”工会爱心托管班。三是尽心尽力实施“暖边固防”行动。积极参加选树一批“扎根边疆最美职工”，开展一系列“边疆职工风采录”宣传报道活动，组织“劳模工匠助边行”，加大县内各行各业劳动竞赛、技能大赛、产业工人培训等方面的支持指导力度。开展好边境职工送温暖慰问，组织好边境职工疗休养，关爱好边境联防所等职工，做好金水河镇、营盘乡两个乡镇职工之家示范点和乡镇流动职工书屋建设。组织财务、经审工会干部培训1期，切实提升能力水平。

5.推进改革强基行动，在建设新时代工会工作中作出新贡献。一是夯实工会基层基础。认真真落实新就业形态劳动者建会入会工作三年行动计划目标任务，积极推动“三新”领域、边境联防所建会入会工作，加强乡镇、社区工会和区域性、行业性工会联合会建设，大力推行“重点建、行业建、兜底建”模式，推动互联网企业、平台企业及关联企业建会工作扩面提质。积极争取乡镇职工之家示范点等建设项目，申报乡镇职工之家示范点项目2个。深入推进“双15”工程建设，全年新建工会驿站3个，继续开展工会驿站星级评定，拓展服务阵地功能，积极打造职工生活品质“幸福工程”，积极推荐申报2个州级职工书屋，命名1个“红河工会爱心妈妈屋”，建设1个工会社工站。二是推动数字工会建设。依托省级“数字工会”平台和“红河工惠卡”基础数据资源，推进“数字工会”地方特色版块建设实现新突破，积极推广应用省总工会“数字工会”平台和州总工会新媒体平台，整合线上线下资源，发挥大数据作用，为会员提供更加多元化、个性化的服务，探索工会工作数智化转型，推动工会服务职工、维护职工权益各项工作更加精准、更加有效。三是拓展对外合作交流交往。加强与越南莱州省封土县劳动联团建立交流，积极推动建立金平县工会与越南老街市劳动联团的互访交流合作机制，开展双边会谈、联欢会、经典诵读交流等活动，开展中越职工技能交流活动，不断加深与越方的文化、体育、劳务交流合作，更好服务“一带一路”。

6.推进党建引领行动，在提升工会组织力引领力服务力上激发新活力。一是加强党的政治建设提升引领力。坚持政治性这一工会组织灵魂，以党的政治建设为统领，全面加强党的各项建设，强化政治意识、严明政治纪律和政治规矩，坚定拥护“两个确立”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，巩固拓展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，全面推动工会系统党的建设，将先进性作为工会工作的重要着力点，突出群众性这一工会组织的根本特点，持续推进政治机关、模范机关建设，保持和增强工会组织的政治性、先进性和群众性。二是加强基层党组织建设提升组织力。加强工会系统党的组织体系建设，落实党建带工建机制，抓党建促业务、抓机关带系统，促进党建和工会工作深度融合。巩固“红河模范机关”创建成果，深化“四强”党支部建设，促进各级党组织、党员发挥战斗堡垒和先锋模范作用。加强工会干部队伍建设，落实新时代好干部标准，树立正确选人用人导向。深化工会社会工作专业人才队伍建设。完善培训体系，提升工会干部能力素质，教育引导工会干部树牢正确政绩观，鼓足干事创业的精气神，打造忠诚干净担当的高素质专业化工会干部队伍。三是加强党风廉政建设和作风建设提升服务力。全面贯彻党的自我革命“九个以”实践要求，落实全面从严治党政治责任，坚定不移的把党风廉政建设和反腐败斗争引向深入。严格贯彻执行中央八项规定及其实施细则精神，加强对新修订的《中国共产党纪律处分条例》的学习和执行，落实“清廉云南”建设红河实践，坚决树牢过紧日子的思想。健全工会资产监督管理体系，做实审计整改下半篇文章。深入推进作风革命、效能革命，践行“三法三化”，加大工作的督查和跟踪问效，树立“十种鲜明”导向，激发干事创业激情，以过硬的作风提升服务发展的能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制6人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,518,041.30元，其中：一般公共预算1,518,041.30元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，减少191,918.64元，下降11.22%，主要原因是本年度一般公共服务支出减少132,402.82元、社会保障和就业支出减少30,963.23元、卫生健康支出减少29,502.75元、住房保障支出增加950.16元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,518,041.30元，其中:本年收入1,518,041.30元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,518,041.30元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，减少191,918.64元，下降11.22%，主要原因是本年度一般公共服务支出减少132,402.82元、社会保障和就业支出减少30,963.23元、卫生健康支出减少29,502.75元、住房保障支出增加950.16元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,518,041.30元。财政拨款安排支出 1,518,041.30元，其中：基本支出1,518,041.30元，与上年对比，减少191,918.64元，下降11.22%，主要原因是本年度一般公共服务支出减少132,402.82元、社会保障和就业支出减少30,963.23元、卫生健康支出减少29,502.75元、住房保障支出增加950.16元；项目支出0元，与上年对比无变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201（类）29（款）01（项）行政运行支出953,244.62元，主要用于职工工资发放；

2.201（类）29（款）99（项）其他群众团体事务支出50,000.00元，主要用于开展困难职工帮扶及送温暖活动支出；

3. 208（类）05（款）01（项）行政单位离退休支出165,037.40元，主要用于退休人员经费支出；

4.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出131,454.20元，主要用于职工基本养老保险缴费支出；

5.208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出32,863.55元，主要用于职工职业年金缴费支出；

6.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗79,694.11元，主要用于职工医疗缴费支出；

7.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出7,156.77元，主要用于职工其他医疗缴费支出；

8.221（类）02（款）01（项）住房公积金98,590.65元，主要用于职工公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（类）01（款）基本工资支出294,360.00元。（其中：基本支出294,360.00元，项目支出0元）；

2.301（类）02（款）津贴补贴支出444,378.72元。（其中：基本支出444,378.72元，项目支出0元）；

3.301（类）03（款）奖金82,910.00元。（其中：基本支出82,910.00元，项目支出0元）；

4.301（类）08（款） 机关事业单位基本养老保险缴费131,454.20元。其中：基本支出131,454.20元，项目支出0元）；

5.301（类）09（款）职业年金缴费32,863.55元。(其中：基本支出32,863.55元，项目支出0元）；

6.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费79,694.11元。(其中：基本支出79,694.11元，项目支出0元）；

7.301（类）12（款）其他社会保障缴费7,156.77元。（其中：基本支出7,156.77元，项目支出0元）；

8.301（类）13（款）住房公积金98,590.65元。（其中：基本支出98,590.65元，项目支出0元）；

9.302（类）01（款）办公费15,000.00元。（其中：基本支出15,000.00元，项目支出0元）；

10.302（类）05（款）水费1,000.00元。（其中：基本支出1,000.00元，项目支出0元）；

11.302（类）06（款）电费3,000.00元。（其中：基本支出3,000.00元，项目支出0元）；

12.302（类）11（款）差旅费14,000.00元。（其中：基本支出14,000.00元，项目支出0元）；

13.302（类）16（款）培训费6,721.00元。（其中：基本支出6,721.00元，项目支出0元）；

14.302（类）17（款）公务接待费13,279.00元。（其中：基本支出13,279.00元，项目支出0元）；

15.302（类）26（款）劳务费15,000.00元。（其中：基本支出15,000.00元，项目支出0元）；

16.302（类）28（款）工会经费6,395.90元。（其中：基本支出6,395.90元，项目支出0元）；

17.302（类）39（款）其他交通费用77,200.00元。（其中：基本支出77,200.00元，项目支出0元）；

18.302（类）99（款）其他商品和服务支出2,000.00元。（其中：基本支出2,000.00元，项目支出0元）；

19.303（类）02（款）退休费163,037.40元。（其中：基本支出163,037.40元，项目支出0元）；

20.302（类）05（款）生活补助30,000.00元。（其中：基本支出30,000.00元，项目支出0元）；

五、对下专项转移支付情况

我单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

金平县总工会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13,500.00元，较上年减少190.00元，下降1.39%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

金平县总工会2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年度增减无变化。

（二）公务接待费

金平县总工会2024年公务接待费预算为13,500.00元，较上年减190元，下降1.39%，国内公务接待批次为30次，共计接待110人次。

减少原因是按相关文件规定要求，厉行节约，减少三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

金平县总工会2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年度增减无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无重点项目预算支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

3.事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

4.上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.其他收入，除“一般公共预算拨款收入”规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

8.三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

9.绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

10.全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新的中华人民共和国预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

11.部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

12.权责发生制，是以本期会计期间发生的费用和收入是否应计入本期损益为标准,处理有关经济业务的一种制度。凡在本期发生应从本期收入中获得补偿的费用,不论是否在本期已实际支付或未付的货币资金,均应作为本期的费用处理;凡在本期发生应归属于本期的收入,不论是否在本期已实际收到或未收到的货币资金,均应作为本期的收入处理。

13.收付实现制，是以款项是否已经收到或付出作为计算标准，来确定本期收益和费用的一种方法。凡在本期内实际收到或付出的一切款项，无论其发生时间早晚或是否应该由本期承担，均作为本期的收益和费用处理。

14.基本支出，是指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

15.项目支出，是指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

16.机关运行经费，是指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

17.政府采购，是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

金平县总工会2024年机关运行经费安排153,595.90元，与上年对比，减少18,320.82元，下降10.66%，主要原因：按照上级过“紧日子”要求，厉行节俭节约。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，金平县总工会资产总额41,572.67元，其中，流动资产9,230.08元，固定资产32,342.59元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金的支出。

监督索引号53253000471100111