云南省金平苗族瑶族傣族自治县工商业联合会2024年预算公开

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云南省金平苗族瑶族傣族自治县工商业联合会2024年预算公开目录

第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县工商业联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省金平苗族瑶族傣族自治县工商业联合会2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南省金平苗族瑶族傣族自治县工商业联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.引导非公有制经济人士践行社会主义核心价值体系，树立中国特色社会主义共同理想，树立义利兼顾、以义为先理念，学习、贯彻党和国家的方针政策，发扬自我教育的优良传统，自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，做合格的中国特色社会主义事业建设者。宣传表彰他们中的先进典型。

2.引导非公有制经济人士弘扬中华传统美德，弘扬时代新风，致富思源、富而思进，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业，加强企业文化建设，支持企业党建工作，为基层党组织开展活动、发挥作用提供必要条件。

3.密切同非公有制经济人士的联系，深入了解他们的意愿和要求，向党和政府提出相关意见和建议。

4.围绕贯彻落实党的路线方针政策，参与国家有关政策、法律法规的制定和贯彻执行，促进非公有制经济市场环境、政策环境、法治环境、社会环境的改善。

5.帮助非公有制经济代表人士提高参政议政能力和水平，积极反映社情民意，有序参与政治生活和社会事务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、经济联络及社会扶贫股、会员管理及法律维权股

所属单位0个

（三）重点工作概述

1.巩固拓展主题教育成果，持续强化政治引领，积极选派企业负责人参加省州组织的各类培训。严格落实意识形态工作责任制，抓好民营经济领域意识形态工作，管好网络意识形态阵地，采取线上线下相结合的方式，讲好金商故事，树立行业典型，大力弘扬新时代企业家精神。2.发挥工商联桥梁纽带作用，服务好民营经济高质量发展，持续深入开展纾困促企行动，统筹协调推进“政企面对面”活动，畅通政企沟通渠道，推动解难题、促发展，每月至少开展“政企面对面”1场次；完善县工商联领导班子联系走访执、常委制度，年内走访执委企业和所属商会全覆盖；适时组织开展“政银企”恳谈会，持续发挥“银企合作”融资协议平台作用，推动惠企政策落地落细落实，为民营企业解决融资问题。持续做好“贷免扶补”、个人创业担保贷款、小微企业创业担保贷款等就业创业工作；3.持续开展普法强基补短板行动，维护民营企业合法权益，深入开展习近平法治思想宣传教育和法治民企行动，会同有关部门抓实“八五”普法任务，深入推进“法律三进”、“法治体检”以及“万所联万会”活动，用好用活人民调解室等有效载体，推进“商人纠纷商会解”，打造多元解纷新格局。发挥民营企业投诉中心作用，引导民营企业建立风险防控机制，会同有关部门帮助民营企业纾困解难；4.引导民营经济人士发扬光彩精神，积极履行社会责任，持续推进“万企兴万村”行动，围绕州联“一联三带”工作安排部署，引导民营企业投身教育、医疗、文旅、养老等社会事业建设和乡村振兴建设。做好民营企业履行社会责任调查工作，建立光彩事业数据库。鼓励支持商（协）会、民营企业积极开展就业招聘。加强台账系统管理，进一步提升录入数据质量。积极开展消费帮扶工作，引导挂联企业帮助销售或购买脱贫村和脱贫群众农特产品，推进巩固拓展脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。5.加强社情民意和调查研究工作，积极推动成果转化；6.夯实组织基础，全面激发干事创业的生机活力，进一步发展壮大直属会员队伍，优化结构，年内发展会员10%以上。完善会员数据库及优秀民营企业家人才库，抓好重点代表人士和年轻一代企业家发现培养工作，引导企业家副主席（副会长）发挥“四个典范”的示范带头作用，践行亲清政商关系。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制3人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,113,118.30元，其中：一般公共预算1,113,118.30元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，增加141,727.41元，增长14.59%，主要原因分析根据金组公[2023]6号，调入1人，故本年度收入较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,113,118.30元，其中:本年收入1,113,118.30元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,113,118.30元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，增加141,727.41元，增长14.59%，主要原因分析根据金组公[2023]6号，调入1人，故本年度人员经费、公用经费较上年增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 1,113,118.30元。财政拨款安排支出 1,113,118.3元，其中：基本支出1,113,118.30元，与上年对比，增加126740.81元，增长14.59%，主要原因分析根据金组公[2023]6号，调入1人，故本年度人员经费、公用经费较上年增加；项目支出0元，与上年对比持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201（类）28（款）01（项）行政运行支出698,045.14元，主要用于工资福利支出，运转经费、对个人和家庭的补助

2. 208（类）05（款）01（项）行政单位离退休支出163,506.80元，主要用于单位退休人员支出

3.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出94,345.28元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费

4.208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出23,586.32元，主要用于机关事业单位职业年金缴费

5.201（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出57,196.83元，主要用于财政安排的行政单位医疗保险缴费

6.201（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出0元，主要用于财政安排的事业单位医疗保险缴费

7.221（类）02（款）01（项）住房公积金70,758.96元，主要用于住房保障支出

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（类）01（款）基本工资支出213,576.00元。（其中：基本支出213,576.00元，项目支出0元）

2.301（类）02（款）津贴补贴支出316,464.00元。（其中：基本支出316,464.00元，项目支出0元）

3.301（类）03（款）奖金支出59,618.00元。（其中：基本支出59,618.00元，项目支出0元）

4.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出94,345.28元。（其中：基本支出94,345.28元，项目支出0元）

5.301（类）09（款） 职业年金缴费支出23,586.32元。（其中：基本支出23,586.32元，项目支出0元）

6.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出57,196.83元。（其中：基本支出57,196.83元，项目支出0元）

7.301（类）12（款）其他社会保障缴费支出5,678.97元。（其中：基本支出5,678.97元，项目支出0元）

8.301（类）13（款）住房公积金支出70,758.96元。（其中：基本支出70,758.96元，项目支出0元）

9.302（类）01（款）办公费支出21,120.00元。（其中：基本支出21,120.00元，项目支出0.00元）；

10.302（类）05水费支出2,500.00元。（其中：基本支出2,500.00元，项目支出0.00元）；

11.302（类）06（款）电费支出2,000.00元。（其中：基本支出2,000.00元，项目支出0.00元）；

12.302（类）07（款）邮电费支出1,000.00元。（其中：基本支出1,000.00元，项目支出0.00元）；

13.302（类）09（款）物业管理费支出300.00元。（其中：基本支出300.00元，项目支出0.00元）；

14.302（类）13（款）维修（护）费支出680.00元。（其中：基本支出680.00元，项目支出0.00元）；

15.302（类）17（款）公务接待费支出5,000.00元。（其中：基本支出5,000.00元，项目支出0.00元）；

16.302（类）26（款）劳务费支出12,000.00元。（其中：基本支出12,000.00元，项目支出0元）；

17.302（类）27（款）委托业务费支出1,000.00元。（其中：基本支出1,000元，项目支出0.00元）；

18.302（类）28（款）工会经费支出18,987.14元。（其中：基本支出18,987.14元，项目支出0.00元）；

19.302（类）39（款）其他交通费用支出43,800.00元。（其中：基本支出43,800.00元，项目支出0.00元）；

20.302（类）99（款）其他商品和服务支出2,000.00元。（其中：基本支出2000.00元，项目支出0.00元）；

21.303（类）02（款）退休费支出161,506.8元。（其中：基本支出161,506.8元，项目支出0.00元）。

五、对下专项转移支付情况

我单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省金平苗族瑶族傣族自治县工商业联合会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计34,000元，较上年减少681元，下降1.96%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省金平苗族瑶族傣族自治县工商业联合会2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云南省金平苗族瑶族傣族自治县工商业联合会2024年公务接待费预算为34,000元，较上年减少681元，下降1.96%，国内公务接待批次为12次，共计接待1890人次。

减少原因按照厉行节约相关要求，严格控制“三公”经费支出，减少公务接待支出,节约运行成本。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省金平苗族瑶族傣族自治县工商业联合会2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算的资金。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

3.事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

4.上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.其他收入，除“一般公共预算拨款收入”规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

8.三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

9.绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

10.全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新的中华人民共和国预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

11.部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

12.权责发生制，是以本期会计期间发生的费用和收入是否应计入本期损益为标准,处理有关经济业务的一种制度。凡在本期发生应从本期收入中获得补偿的费用,不论是否在本期已实际支付或未付的货币资金,均应作为本期的费用处理;凡在本期发生应归属于本期的收入,不论是否在本期已实际收到或未收到的货币资金,均应作为本期的收入处理。

13.收付实现制，是以款项是否已经收到或付出作为计算标准，来确定本期收益和费用的一种方法。凡在本期内实际收到或付出的一切款项，无论其发生时间早晚或是否应该由本期承担，均作为本期的收益和费用处理。

14.基本支出，是指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

15.项目支出，是指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

16.机关运行经费，是指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

17.政府采购，是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省金平苗族瑶族傣族自治县工商业联合会2024年机关运行经费安排110,387.14元，与上年对比，增加4,022.43元，增长3.78%，主要原因分析根据金组公[2023]6号，调入1人，故本年度人员经费、公用经费、工会经费、较上年机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日云南省金平苗族瑶族傣族自治县工商业联合会资产总额66,377.36元，其中，流动资产27,057.1元，固定资产37,820.26元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,500元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少18,529.01元，其中固定资产减少421.98元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金的支出。

监督索引号53253000471400111