金平苗族瑶族傣族自治县公安局（汇总）2024年预算公开

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金平苗族瑶族傣族自治县公安局（汇总）2024年预算公开目录

第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县公安局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 金平苗族瑶族傣族自治县公安局2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

金平苗族瑶族傣族自治县公安局（汇总）2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

金平县公安局在县委县政府和上级公安机关的坚强领导下，县公安局始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，紧密围绕省委“3815”战略发展目标、州委“337”、县委“3326”工作思路和州公安局强化“四个坚持”、建强“六个体系”、提升“六项能力”总体目标，担当作为，踔厉奋发，各项工作稳中有进，有力维护了全县政治社会大局的持续平安稳定，为打造平安金平、幸福金平，促进全县经济社会高质量跨越式发展作出金平公安应有贡献。

1.预防、制止和侦查违法犯罪活动；2.维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；3.维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；4.组织、实施消防工作，实行消防监督；5.管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；6.对法律、法规规定的特种行业进行管理；7.警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；8.管理集会、游行、示威活动；9.管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；10.维护国（边）境地区的治安秩序；11.对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；12.监督管理计算机信息系统的安全保护工作；13.指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；14.法律、法规规定的其他职责。

（二）机构设置情况

纳入金平苗族瑶族傣族自治县公安局(汇总)2024年度部门预算编报的单位共3个。我部门共设置28个内设机构，按照金政办法[2011]136号文件，内设机构涉密，不宜公开。

所属单位3个，分别是：

1.金平苗族瑶族傣族自治县公安局（本级）；

2.金平苗族瑶族傣族自治县公安局交通警察大队；

3.金平苗族瑶族傣族自治县森林警察大队。

（三）重点工作概述

1.坚持底线思维，坚决捍卫政治安全。积极构建特情网络，加强秘密力量物建，严防网络舆情向政治安全领域传导。

2.坚持严管高压，坚决筑牢边境防线。始终紧盯边境地区社会治安乱点、难点、堵点，推动严打跨境违法犯罪提质效；结合年初走私违法犯罪出现反弹抬头趋势，整合警力资源，强化专班运作，优化卡点查缉，加强对高速公路出入口以及边境通道和环县交通要道的定点查缉和机动巡查堵截，不断挤压涉边违法犯罪空间。

3.坚持打防结合，坚决抓实主责主业。聚焦公安主责主业，深化专案打击，始终保持对各类违法犯罪的严打高压态势。

4.坚持疏堵结合，坚决维护社会稳定。围绕重要敏感节点和重大节假日安保维稳，对全县重点人员实施分层分类严密管控，定期开展重点行业场所大清查、大检查。同时，依托“情指行”一体化运行机制，确保人民群众生产生活有序、社会大局平安稳定。

5.坚持守正创新，严守公共安全防线。始终坚持“人民至上、生命至上”理念。同时，深入推进校园安全管理和监所安全监管工作，先后排查整改各类校园安全风险隐患、监所安全隐患，严密防范校园安全和监所安全事故。

6.坚持专项治理，切实提升工作质效。今年以来，按照公安部、省公安厅和州公安局的决策部署，金平县公安局结合县情实际，明确重点，细化措施，认真部署推进道路交通安全隐患整治、社会治安乱点大排查大整治。

7.坚持固本强基，狠抓基层基础建设。按照“边试行、边总结、边完善”的思路，推动落实警种部门支援派出所机制，完成城区派出所“两队一室”建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制193人，其中：行政编制190人，工勤人员编制3人，事业编制0人。在职实有230人，其中：财政全额保障230人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员45人，其中：离休0人，退休45人。

车辆编制50辆，实有车辆45辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入65,283,535.21元，其中：一般公共预算65,283,535.21元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，减少3,140,679.26元，下降4.59%，主要原因分析2023年本单位退休人员增加，对应的基本支出、公用经费减少；2024年特定目标类项目相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入65,283,535.21元，其中:本年收入65,283,535.21元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款65,283,535.21元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，减少3,140,679.26元，下降4.59%，主要原因分析2023年本单位退休人员增加，对应的基本支出、公用经费减少；2024年特定目标类项目相应减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出65,283,535.21元。财政拨款安排支出65,283,535.21元，其中：基本支出65,283,535.21元，与上年对比，减少2,778,308.26元，下降4.08%，主要原因是要原因分析主要原因分析2023年本单位退休人员增加，对应的基本支出、公用经费减少；项目支出0元，与上年对比，减少440,000元，下降100%，主要原因分析2024年预算项目减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.204（类）02（款）01（项）行政运行支出49,420,991.62元，主要用于在职人员工资福利支出、其他社会保障缴费、遗属补助、人员公用经费、水电费等费用支出、辅警工资支出；

2.204（类）02（款）20（项）执法办案支出455,000.00元，主要用于车辆运行及维护等执法办案经费支出；

3.204（类）02（款）21（项）特别业务支出20,000.00元，主要用于反恐业务经费用支出；

4.204（类）02（款）22（项）特勤业务支出80,000.00元，主要用于国内安全保卫大队经费支出；

5.204（类）02（款）99（项）其他公安支出878,000.00元，主要用于犯人给养支出；

6.208（类）05（款）01（项）行政单位离退休支出1,482,118.80元，主要用于行政单位离退休支出；

7.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出4,841,921.83元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

8.208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出1,210,480.46元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；

9.208（类）08（款）01（项）死亡抚恤支出120,300.00元，主要用于我局死亡抚恤支出；

10.208（类）08（款）02（项）伤残抚恤支出9,555.00元，主要用于我局伤残抚恤支出；

11.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出2,935,415.10元，主要用于职工医疗保险支出；

12.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出198,311.03元，其他行政事业单位医疗支出；

13.221（类）02（款）01（项）住房公积金支出3,631,441.37元，其他行政事业单位医疗支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（类）01（款）基本工资支出9,504,744.00元。（其中：基本工资支出9,504,744.00元，项目支出0元）；

2.301（类）02（款）津贴补贴支出23,200,285.44元。（其中：基本支出23,200,285.44元，项目支出0元）；

3.301（类）03（款）奖金支出2,778,782.00元。（其中：基本支出2,778,782.00元，项目支出0元）；

4.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出4,841,921.83元。（其中：基本支出4,841,921.83元，项目支出0元）；

5.301（类）09（款）机关事业单位职业年金缴费支出1,210,480.46元。（其中：基本支出1,210,480.46元，项目支出0元）；

6.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出2,935,415.10元。（其中：基本支出2,935,415.10元，项目支出0元）；

7.301（类）12（款）行政单位离退休支出198,311.03元。（其中：基本支出198,311.03元，项目支出0元）；

8.301（类）13（款）住房公积金支出3,631,441.37元。（其中：基本支出3,631,441.37元，项目支出0元）；

9.301（类）99（款）其他工资福利支出9,000,000.00元。（其中：基本支出9,000,000.00元，项目支出0元）；

10.302（类）01（款）办公费支出1,020,000.00元。（其中：基本支出1,020,000.00元，项目支出0元）；

11.302（类）02（款）印刷费支出30,000.00元。（其中：基本支出30,000.00元，项目支出0元）；

12.302（类）05（款）水费支出130,360.00元。（其中：基本支出130,360.00元，项目支出0元）；

13.302（类）06（款）电费支出303,600.00元。（其中：基本支出303,600.00元，项目支出0元）；

14.302（类）07（款）邮电费支出81,120.00元。（其中：基本支出81,120.00元，项目支出0元）；

15.302（类）11（款）差旅费支出165,000.00元。（其中：基本支出165,000.00元，项目支出0元）；

16.302（类）13（款）维修（护）费支出70,000.00元。（其中：基本支出70,000.00元，项目支出0元）；

17.302（类）17（款）公务接待费支出3,000.00元。（其中：基本支出3,000.00元，项目支出0元）

18.302（类）26（款）劳务费支出98,420.00元。（其中：基本支出98,420.00元，项目支出0元）；

19.302（类）27（款）委托业务费支出250,000.00元。（其中：基本支出250,000.00元，项目支出0元）

20.302（类）28（款）工会经费支出237,980.18元。（其中：基本支出237,980.18元，项目支出0元）；

21.302（类）31（款）公务用车运行维护费支出460,000.00元。（其中：基本支出460,000.00元，项目支出0元）；

21.302（类）39（款）其他支出交通费用2,149,200.00元。（其中：基本支出2,149,200.00元，项目支出0万元）；

22.302（类）99（款）其他商品和服务支出511,500.00元。（其中：基本支出511,500.00元，项目支出0元）；

23.303（类）02（款）退休费支出1,464,118.80元。（其中：基本支出1,464,118.80元，项目支出0元）；

24.303（类）04（款）抚恤金支出129,855.00元。（其中：基本支出129,855.00元，项目支出0元）；

25.303（类）05（款）生活补助支出878,000.00元。（其中：基本支出878,000.00元，项目支出0万元）。

五、对下专项转移支付情况

我单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

金平苗族瑶族傣族自治县公安局（汇总）2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3,211,478元，较上年减少106,586元，下降3.21%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

金平苗族瑶族傣族自治县公安局（汇总）2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因本单位无因公出国（境）费产生。

（二）公务接待费

金平苗族瑶族傣族自治县公安局（汇总）2024年公务接待费预算为53,600元，较上年减少31,004元，下降36.64%，国内公务接待批次为97次，共计接待685人次。

减少原因主要原因是我局严格控制公务接待的支出，厉行节约，过“紧日子”。

（三）公务用车购置及运行维护费

金平苗族瑶族傣族自治县公安局（汇总）2024年公务用车购置及运行维护费为3,157,878元，较上年减少75,582元，下降2.33%。其中：公务用车购置费682,500元，较上年减少247,500元，下降26.61%；公务用车运行维护费2,475,378元，较上年增加171,918元，增长7.46%。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为45辆。

减少原因公务用车购置费减少主要原因是处置报废车辆，有待报废车辆，编制有空编预购买2辆；公务用车运行维护费增加原因是以前年度车辆老旧，运行维护成本增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无重点项目预算情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

3.事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

4.上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.其他收入，除“一般公共预算拨款收入”规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

8.三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

9.绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

10.全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新中华人民共和国预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

11.部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

12.权责发生制，是以本期会计期间发生的费用和收入是否应计入本期损益为标准,处理有关经济业务的一种制度。凡在本期发生应从本期收入中获得补偿的费用,不论是否在本期已实际支付或未付的货币资金,均应作为本期的费用处理;凡在本期发生应归属于本期的收入,不论是否在本期已实际收到或未收到的货币资金,均应作为本期的收入处理。

13.收付实现制，是以款项是否已经收到或付出作为计算标准，来确定本期收益和费用的一种方法。凡在本期内实际收到或付出的一切款项，无论其发生时间早晚或是否应该由本期承担，均作为本期的收益和费用处理。

14.基本支出，是指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

15.项目支出，是指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

16.机关运行经费，是指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

17.政府采购，是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

金平苗族瑶族傣族自治县公安局（汇总）2024年机关运行经费安排5,510,180.18元，与上年对比，减少6,183.45元，下降0.11%，主要原因分析政策性指向调整。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县公安局（汇总）部门资产总额137,155,209.28元，其中，流动资产3,798,821.4元，固定资产38,075,417.29元，对外投资及有价证券0元，在建工程94,886,682.03元，无形资产394,288.56元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少5,551,597.6元，其中固定资产减少5,662,843.29元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值160,000元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金的支出。

监督索引号53253000431200111