中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县纪律检查委员会2024年预算公开

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中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县纪律检查委员会2024年预算公开目录

第一部分 中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县纪律检查委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县纪律检查委员会2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县纪律检查委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县纪律检查委员会由党的金平县代表大会选举产生，是党的金平县纪律检察机关；金平苗族瑶族傣族自治县监察委员会由金平县人民代表大会产生，是金平县监察机关。县纪委与县监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责。

1.主管全县党和纪律检查工作。维护党的章程和其他党内法规，协助县委加强党风廉政建设，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

2.维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。

3.负责检查并处理县委和县级国家机关各部门、各乡镇党的组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定或职消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告、检举和申诉；必要时直接查处下级党的纪律检察机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

4.履行监督、调查、处置职责，按照管理权限，对本地区所有行使公权力的公职人员实施监察。

（二）机构设置情况

我部门共设置16个内设机构，包括：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、信息技术保障室、干部监督室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.持续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，推动政治监督具体化精准化常态化，为党中央重大决策部署和省委、州委、县委工作要求落地见效提供坚强纪律保障。聚焦“两个维护”做实政治监督，聚焦“国之大者”做实政治监督，聚焦“关键少数”做实政治监督，聚焦巡视巡察整改做实政治监督，着力推动“清廉云南”建设金平实践走深走实。

2.持续一体推进“三不腐”，坚决铲除产生腐败问题的土壤和条件。以“全覆盖、零容忍”的决心，强化“不敢腐”，以“系统施治”的理念，推动“不能腐”，以“清廉金平”为目标，促进“不想腐”。

3.持续加固中央八项规定堤坝，坚定不移纠治“四风”顽疾。坚决纠治享乐主义、奢靡之风，重点纠治形式主义、官僚主义，完善作风建设长效机制。

4.以纪律建设为抓手，推动党的纪律落细落实。强化纪律教育，抓严纪律执行，压实工作责任，推动党委（党组）主体责任、纪委（纪检组）监督责任、职能部门监管责任同向发力，健全各负其责、统一协调的责任格局。

5.持续深化政治巡察，充分发挥利剑作用。坚定不移把方向，稳中求进提质效，同心协力抓整改，持续深化巡察“双反馈”机制，压实县级分管领导责任和被巡察党组织的整改主体责任，不断提升巡察成果综合运用效能。落实《省委巡视整改评估办法（试行）》，促进相关责任主体各司其职、形成合力、抓实整改。

6.以深化纪检监察体制改革为契机，加强纪检监察工作规范化、法治化、正规化建设。抓实改革任务，加强标准化建设，加强信息化建设。

7.以建设高素质纪检监察干部队伍为目标，打造绝对忠诚、绝对可靠、绝对纯洁的纪检监察铁军。突出“政治过硬”，突出“作风过硬”，突出“能力过硬”。践行“四个抓落实”重要要求，落实“四下基层”制度，持续开展委领导班子成员领题调研，深化调研成果转化运用，助推纪检监察工作高质量发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制115人，其中：行政编制106人，工勤人员编制6人，事业编制3人。在职实有86人，其中：财政全额保障86人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制8辆，实有车辆6辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入18,556,078.83元，其中：一般公共预算18,556,078.83元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，减少3,430,714.15元，下降15.60%，主要原因是：一是我部门2024年度财政预算资金中的部门公用经费标准由原来的2万元/人·年调整为1万元/人·年，虽然部分公用经费差额部分增加在项目中，但因地方财政吃紧，预算项目支出压缩了30%；二是因在职在编预算数同比减少7人，对应的一般公共服务支出、社会保障缴费、医疗保险缴费、住房公积金缴费都减少了。故导致我部门的预算收入整体下降15.60%。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入18,556,078.83元，其中:本年收入18,556,078.83元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18,556,078.83元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，减少3,430,714.15元，下降15.60%，主要原因是：一是我部门2024年度财政预算资金中的部门公用经费标准由原来的2万元/人·年调整为1万元/人·年，虽然部分公用经费差额部分增加在项目中，但因地方财政吃紧，预算项目支出压缩了30%；二是因在职在编预算数减少7人，对应的一般公共服务支出、社会保障缴费、医疗保险缴费、住房公积金缴费都减少了。故导致我部门的预算收入整体下降15.60%。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出18,556,078.83元。财政拨款安排支出 18,556,078.83元，其中：基本支出17,471,078.83元，与上年对比，减少3,735,247.15元，下降17.61%，主要原因是：我部门2024年度财政预算资金中的部门公用经费标准由原来的2万元/人·年调整为1万元/人·年，在职在编预算数也减少了7人；项目支出1,085,000元，与上年对比，增加304,533元，增长39.02%，主要原因是：虽然部分公用经费差额部分增加在项目中了，但因地方财政吃紧，预算项目支出压缩了30%，故项目支出才增加304,533元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201（类）11（款）01（项）行政运行支出13,556,559.90元，主要用于：纪检监察事务的人员经费及保障单位正常运转等行政运行经费。

2. 201（类）11（款）04（项）大案要案查处支出140,000.00元，主要用于：案件查处经费中产生的办公费和人员差旅费。

3.208（类）05（款）01（项）行政单位离退休支出397,610.40元，主要用于：行政单位离退休人员经费及公务费支出。

4.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出1,674,170.87元，主要用于：职工基本养老保险缴费支出。

5.208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出418,542.72元，主要用于：职工职业年金缴费支出。

6.208（类）08（款）01（项）死亡抚恤支出25,896.00元，主要用于：职工死亡后对遗属人员的生活补助支出。

7.208（类）08（款）02（项）伤残抚恤支出2,605.00元，主要用于：因公受伤职工的伤残抚恤支出。

8.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出989,787.54元，主要用于：行政人员职工医疗保险缴费支出。

9.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出25,178.55元，主要用于：事业人员职工医疗保险缴费支出。

10.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出70,099.70元，主要用于：其他行政事业单位医疗保险缴费支出。

11.221（类）02（款）01（项）住房公积金支出1,255,628.15元，主要用于：职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（类）01（款）基本工资支出3,679,644.00元（其中：基本支出3,679,644.00元，项目支出0元）；

2.301（类）02（款）津贴补贴支出5,618,265.24元。（其中：基本支出5,618,265.24元，项目支出0元）；

3.301（类）03（款）奖金支出1,021,717元。（其中：基本支出1,021,717元，项目支出0元）；

4.301（类）07（款）绩效工资支出144,061.68元。（其中：基本支出144,061.68元，项目支出0元）；

5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出1,674,170.87元（其中：基本支出1,674,170.87元，项目支出0元）；

6.301（类）09（款）职业年金缴费支出418,542.72元（其中：基本支出418,542.72元，项目支出0元）；

7.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出1,014,966.09元（其中：基本支出1,014,966.09元，项目支出0元）；

8.301（类）12（款）其他社会保障缴费支出141,253.15元。（其中：基本支出141,253.15元，项目支出0元）；

9.301（类）13（款）住房公积金支出1,255,628.15元。（其中：基本支出1,255,628.15元，项目支出0元）；

10.302（类）01（款）办公费支出376,080.00元。（其中：基本支96,080.00元，项目支出280,000.00元）；

11.302（类）05（款）水费支出4,000.00元。（其中：基本支出4,000.00元，项目支出0元）；

12.302（类）07（款）邮电费支出87,000.00元。（其中：基本支出87,000.00元，项目支出0元）；

13.302（类）11（款）差旅费支出855,000.00元。（其中：基本支出250,000.00元，项目支出605,000.00元）；

14.302（类）13（款）维修（护）费支出20,000.00元。（其中：基本支出20,000.00元，项目支出0元）；

15.302（类）16（款）培训费支出40,000.00元。（其中：基本支出40,000元，项目支出0元）；

16.302（类）17（款）公务接待费支出70,000.00元。（其中：基本支出70,000.00元，项目支出0元）；

17.302（类）26（款）劳务费支出250,000.00元。（其中：基本支出250,000.00元，项目支出0元）；

18.302（类）28（款）工会经费支出292,118.53元。（其中：基本支出292,118.53元，项目支出0元）；

19.302（类）31（款）公务用车运行维护费支出322,000.00元。（其中：基本支出172,000.00元，项目支出150,000.00元）；

20.302（类）39（款）其他交通费用支出806,600.00元。（其中基本支出756,600.00元，项目支出50,000.00元）；

21.302（类）99（款）其他商品和服务支出7,720.00元。（其中基本支出7,720.00元，项目支出0元）；

22.303（类）02（款）退休费支出392,810.40元。（其中基本支出392,810.40元，项目支出0元）；

23.303（类）04（款）抚恤金支出2,605.00元。（其中基本支出2,605.00元，项目支出0元）；

24.303（类）05（款）生活补助支出25,896.00元。（其中基本支出25,896.00元，项目支出0元）；

25.303（类）09（款）奖励金支出36,000.00元。（其中基本支出36,000.00元，项目支出0元）。

五、对下专项转移支付情况

我单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县纪律检查委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计552,900.00元，较上年减少17,100.00元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县纪律检查委员会2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年一致，无变化。

（二）公务接待费

中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县纪律检查委员会2024年公务接待费预算为174,600.00元，较上年减少5,400元，下降3%，预计2024年产生国内公务接待批次为120次，共计接待1,210人次。

减少支出的原因是：严格控制经费支出，执行公务接待标准，减少接待数及桌餐接待次数。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县纪律检查委员会2024年公务用车购置及运行维护费为378,300.00元，较上年减少11,700.00元，下降3%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费378,300.00元，较上年减少11,700.00元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

减少支出的原因是：严格控制出现次数及经费支出，保有现有公务用车数量，减少运行维护经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无重点项目预算情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

3.事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

4.上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.其他收入，除“一般公共预算拨款收入”规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

8.三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

9.绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

10.全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新中华人民共和国预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

11.部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

12.权责发生制，是以本期会计期间发生的费用和收入是否应计入本期损益为标准,处理有关经济业务的一种制度。凡在本期发生应从本期收入中获得补偿的费用,不论是否在本期已实际支付或未付的货币资金,均应作为本期的费用处理;凡在本期发生应归属于本期的收入,不论是否在本期已实际收到或未收到的货币资金,均应作为本期的收入处理。

13.收付实现制，是以款项是否已经收到或付出作为计算标准，来确定本期收益和费用的一种方法。凡在本期内实际收到或付出的一切款项，无论其发生时间早晚或是否应该由本期承担，均作为本期的收益和费用处理。

14.基本支出，是指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

15.项目支出，是指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

16.机关运行经费，是指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

17.政府采购，是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县纪律检查委员会2024年机关运行经费安排2045,518.53元，与上年对比，减少842,420.73元，下降29.17%，主要原因是：我部门2024年度财政预算资金中的部门公用经费标准由原来的2万元/人·年调整为1万元/人·年，预算数同比减少87人*1万元/人·年，即870,000元运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县纪律检查委员会资产总额7,700,130.13元，其中，流动资产13,980.26元，固定资产7,685,024.87元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,125元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少555,221.98元，其中固定资产减少559,771元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产148项，账面原值456,749元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金的支出。

监督索引号53253000422200111