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20240919-150845-161
发布机构
文号
发布日期
2023-08-07
时效性
有效

金平苗族瑶族傣族自治县金水河镇卫生院2022年度部门决算

　　监督索引号53253000336301201000

　　第一部分金平苗族瑶族傣族自治县金水河镇卫生院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分金平苗族瑶族傣族自治县金水河镇卫生院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　乡卫生院是一种卫生医疗预防工作的综合性机构，其主要职能是负责所在地区医疗卫生工作，培训乡村卫生技术人员，开展基本公共卫生服务和家庭医生签约服务工作，开展全民健康教育、卫生应急工作和疫情防治工作。并对村卫生室医疗机构进行业务指导，是农村医疗网点的重要环节，承担着医疗防疫，保健的重要任务，是解决农村看病难看病贵的重要环节。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　家庭医生签约服务工作，2022年我镇总签约10319人，完成全镇签约总人数的38.76%；建档立卡贫困人口签约5875人，签约率为58.46%；老年人签约1469人，签约率81.07%；孕产妇签约167人，签约率93.29%；儿童签约1037人，签约率78.79%；残疾人签约348人，签约率58.98%；计划生育特殊家庭签约6人，签约率100%；高血压签约1366人，签约率91.61%；糖尿病签约202人，签约率96.19%；严重精神障碍患者签约97人，签约率89.81%；肺结核签约9人，完成率52.94%；城乡低保五保户签约910人，签约率88.09%。全镇签约10319人。通过入户体检、政策宣传、基本医疗、电话服务等多种方式完成了履约，做到了“签约一人、履约一人”。

　　2022年度，我镇目前管理的32种大病人员为166人；其中，白内障患者39人，急性心肌梗死1人，结直肠癌1人，慢性阻塞性肺气肿32人，儿童急性淋巴细胞白血病0人，严重精神障碍66人，终末期肾病5人，地中海贫血1人，脑卒中12人，尿道下裂1人，胃癌1人，宫颈癌0人。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我单位共设置10个内设机构，包括：内科、普通外科、全科医疗科、中医科、院办、财务室、护士站、影像科、检验科、公共卫生科。所属单位0个。

　　（二）决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县金水河镇卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个（即金平苗族瑶族傣族自治县金水河镇卫生院）。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县金水河镇卫生院2022年末实有人员编制24人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员23人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

　　实有车辆编制0辆，实有车辆2辆。车辆超编制的原因为：我单位实有车辆2辆为特种作业车，车辆编制未纳入预算，因此决算中实有编制车辆为0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）为空表；

　　本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表。

　　本单位2022年度无“三公”经费和机关运行经费安排，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》（公开10表）为空表。　　

第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县金水河镇卫生院2022年度收入合计8355901.93元。其中：财政拨款收入5827161.34元，占总收入的69.74%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入2528740.59元（含教育收费0元），占总收入的30.26%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，合计减少278777.84元，下降3.23%。其中：财政拨款收入增加136538.57元，增长2.4%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入减少8076.41元，下降0.32%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少407240元，下降100%。

　　财政拨款收入增加的主要原因是疫情防控物资经费拨入较多，导致财政拨款收入较上年增加；事业收入减少的主要原因是本年度受疫情影响，医务人员抽调处置疫情工作，住院业务未能正常开展，所以业务收入减少；其他收入减少的主要原因是上年度其他收入为新冠肺炎疫苗接种服务费医保报销部分，本年度我单位未接种新冠肺炎疫苗，所以其他收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县金水河镇卫生院2022年度支出合计8750062.58元。其中：基本支出4206150.26元，占总支出的48.07%；项目支出4543912.32元，占总支出的51.93%；上缴上级支出0元，占总支出的0%；经营支出0元，占总支出的0%；对附属单位补助支出0元，占总支出的0%。与上年相比，支出合计增加1385054.25元，增长18.81%。其中：基本支出增加290970.05元，增长7.43%；项目支出增加1094084.2元，增长31.71%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

　　基本支出增加的主要原因是本年度在职人员调入5人新录用1人；项目支出增加的主要原因是受疫情影响，我单位购买的疫情防控物资较多，本年度新增核酸实验室的劳务费。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县金水河镇卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4206150.26元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2452465.34元，占基本支出的58.31%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1753684.92元，占基本支出的41.69%。年人均工资福利支出106628.93元,年人均公用经费支出547.69元。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县金水河镇卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4543912.32元。其中：基本建设类项目支出0元。与上年对比增加1094084.20元，增长31.71%，主要原因是本年度新增边境小康村卫生室建设项目；受疫情影响，疫情防控物资、核酸检测试剂的支出增加。

　　（二）项目支出情况

具体项目开支及开展工作情况：

1.国家基本公共卫生服务项目款1438579.71元，主要用于支付公共卫生服务体检卫生医疗耗材；支付公共卫生各类人群纸质档案印刷费及公共卫生服务项目入户宣传的各项经费、购买低值设备、临聘人员劳务费；支付乡村医生公共卫生劳务费。

2.重大公卫生服务项目款31680.00元，主要用于开展扩大国家免疫规划检测，艾滋病防治项目的各项经费的支出及兑现随访责任人劳务费。

3.基本药物制度和综合改革项目款976077.00元，主要用于购买办公用品、支付印刷费、劳务费及差旅费等。

4.突发公共卫生事件应急处理项目款1781400.61元，主要用于支付新冠肺炎疫情防控物质及办公设备、核酸采样室装修劳务费及发热哨点建设改造劳务费等。

5.家庭医生签约服务项目款58935.00元，主要用于支付家庭医生签约服务团队劳务费。

6.新冠病毒疫苗接种项目款257240.00元，主要用于支付劳务费。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县金水河镇卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出6733258.62元，占本年支出合计的76.95%。与上年相比增加832833.88元，增长14.11%。主要原因是本年度新增核酸实验室人员劳务费、核酸采样人员劳务费；受疫情影响，疫情防控物资、核酸检测物资支出增多。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出298389.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.43%。主要用于支付支付机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费。

　　9.卫生健康（类）支出6397350.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.01%。主要用于机关事业单位人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、专用材料费、劳务费、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、偿还药款，医院运转正常开销等。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出37518元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%。主要用于支付职工住房公积金。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县金水河镇卫生院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数对比无变动，均为零。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出与2021年对比无变动，均为零。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县金水河镇卫生院2022年机关运行经费支出0元，增加0元，增长0%。我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县金水河镇卫生院资产总额9884414.81元，其中，流动资产3841310.2元，固定资产6040187.71元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2916.9元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1240293.55元，其中固定资产减少361368.55元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　（国有资产占有使用情况表详见附表11）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额171864.7元，其中：政府采购货物支出102900元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出68964.7元。授予中小企业合同金额171864.7元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 12至附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　我单位无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。　

　第五部分名词解释

　　一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　二、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　三、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是利息收入等。

　　四、上年结转，为我单位结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金。

　　五、基本支出，指为保证我单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费等日常公用经费两部分。

　　六、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　七、医疗卫生支出，反映政府医疗卫生方面的支出，具体包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

监督索引号53253000336301201111