中国人民政治协商会议云南省金平苗族瑶族傣族自治县委员会2022年度部门决算

　　监督索引号53253000413101000

　　目录

　　第一部分 中国人民政治协商会议云南省金平苗族瑶族傣族自治县委员会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　 　　第一部分 中国人民政治协商会议云南省金平苗族瑶族傣族自治县委员会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　中国人民政治协商会议云南省金平苗族瑶族傣族自治县委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。

　　1.政治协商。对国家大政方针和地方重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施中进行协商。

　　2.民主监督。通过提出意见、批评、建议的方式，是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，进行协商式监督。

　　3.参政议政。参政议政是对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　1.强化思想理论武装，抓实迎接和学习宣传贯彻中共二十大精神

　　坚持把迎接中共二十大召开和学习宣传贯彻中共二十大精神作为全年工作的主线，立根固魂，筑牢信念。

　　坚持以上率下，及时跟进学。第一时间研究部署，中共二十大召开前，通过举办喜迎“七一”建党节、“书香政协”读书活动等，为迎接中共二十大胜利召开营造浓厚氛围。第一时间收听收看，组织县政协机关干部和广大政协委员集中收听收看中共二十大开幕会盛况，振奋走好新征程的决心信心。第一时间学习安排，县政协党组会、主席会、常委会及时传达学习中共二十大精神，开展党组理论学习中心组集中学习活动，专题学习研讨中共二十大精神，撰写发言材料22份，原原本本、逐字逐句，全面学习、全面把握，切实把思想和行动统一到中共二十大精神上来。

　　坚持全员覆盖，丰富形式学。县政协领导班子成员率队深入基层一线，在田间地头、农家庭院和露天广场开展“板凳课堂”，面向基层政协委员和界别群众，学报告、察实情、献良策、促落实；县政协机关干部和广大政协委员通过党支部研学、书香政协助学、网络媒体促学、利用委员工作室宣讲学和个人自学，全方位、多层次开展学习宣传中共二十大精神1280人次，确保委员随时随地学、全员覆盖学。

　　坚持履职实践，结合实际学。把学习宣传贯彻中共二十大精神与高质量完成年度各项工作任务结合起来，着眼收好官谋好局，聚焦现代化边境幸福村建设、强边固防、疫情防控、乡村振兴、优化营商环境等党政中心工作，以助推巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、“协商在基层”、助推市场主体倍增等主责主业为抓手，扛实为国履职、为民尽责的担当和情怀，以高度的政治责任感和历史使命感，阐释好、宣传好、落实好中共二十大精神。

　　2.坚持党的全面领导，把牢正确的政治方向

　　坚定不移把党对政协工作的全面领导落到实处，确保人民政协事业始终沿着正确的政治方向前行。

　　坚定立场跟党走。始终教育引导政协机关干部和广大政协委员深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断增强拥护核心、跟随核心、捍卫核心的政治自觉、思想自觉和行动自觉，把准时代脉搏，坚定政治方向，围绕政协使命、政协优势、政协担当、政协作为、政协风采“五个政协”新要求，统筹谋划和推进政协工作。严格落实《中国共产党重大事项请示报告条例》等党内法规和离金外出请示报批制度，做到重要工作及时报告、重大事项及时请示、重点工作和离金及时报批。坚持年度向县委汇报政协党组工作机制，政协领导班子成员分工、常委会工作报告等重要事项及时报县委审批。严格执行年度重点协商计划提请县委审定工作机制，使政协协商与党政中心工作有效衔接，同向同行、同频共振。

　　筑牢信念强根基。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，严格落实第一议题学习习近平总书记有关重要论述制度，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想以及习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神结合起来，深入学习贯彻中央和省州县党委政协工作会议精神，持续推进党史学习教育常态化长效化，引导广大政协委员知史爱党、知史爱国。一年来，召开县政协党组会14次、主席会9次、常委会5次、理论学习中心组集体学习活动8次，各委员活动组开展学习活动2000余人次，用党的创新理论成果武装头脑、指导实践、推动工作。

　　凝聚共识汇力量。深入学习贯彻《中国共产党政治协商工作条例》《中国共产党统一战线工作条例》，积极组织工商联、无党派人士、人民团体成员进行学习培训和交流，寻求最大公约数、画出最大同心圆。严格落实县政协党组与工商联、无党派人士、人民团体经常性联系制度，落实专委会联系界别和委员制度，加强走访看望、座谈交流，搭建同心议政平台，凝聚思想共识。围绕民族团结进步示范县创建，组织开展非物质文化遗产保护工作等调研视察，开展“铸牢中华民族共同体意识”“党的光辉照边疆、边疆人民心向党”主题宣传教育400余人次；坚持我国宗教中国化方向，主席会议成员带队调研走访宗教场所，及时听取各族群众、宗教人士的意见建议，促进民族团结、宗教和顺。

　　3.围绕中心担当作为，奋力助推高质量发展

　　紧紧围绕国之大者、民之关切，发挥优势，汇聚力量，全力助推经济社会高质量发展。

　　助推筑牢安全屏障有力有效。面对境外、县外疫情输入双重压力，大力弘扬伟大抗疫精神，做到守土有责、守土尽责。按照县委的统一安排，县政协领导班子成员严格落实边境线县级段长责任制，带头深入边境一线参与物理拦阻设施建设，督导检查疫情防控和强边固防工作；在疫情期间，直接担任医疗废物处置组、交通运输组、后勤保障组组长或副组长，突出以快制快，全面参与10起疫情应急处置和服务保障工作。县政协派出16名机关干部长期轮流到抵边村、封控点蹲点值守，助力管住边境、守好国门；广大政协委员深入一线，志愿服务疫情防控、强边固防工作5000余人次，协调捐赠物资460余万元，切实化身为“宣传员”“守门员”“劝导员”“消毒员”和“搬运工”，坚决扛起新时代强边固防的重大政治责任，全力筑牢边境安全的“铜墙铁壁”。

　　助推建设美丽家园群策群力。全面履行现代化边境幸福村项目建设指挥部常务副指挥长、挂乡包点、挂村包组工作职责，指导完成“一村一方案”规划编制、项目评审、可研报告等工作。深入边境乡镇召开现场调度会35场次，加强群众思想教育引导，发动群众投工投劳，组织开展拆危拆临、清理“三堆”^[1]、建设“小三园”^[2]，加快项目施工建设，助推实现边境各族群众对美好生活的向往。一年来，县政协督促指导现代化边境幸福村建设500余人次，推动全县334个自然村全面开工建设，基本建成15个行政村191个自然村现代化边境幸福村。

　　助推增进民生福祉走深走实。助力打好蓝天、碧水、净土保卫战，全面履行河（湖）长制工作督察责任，细化督察方案，明确督察职责和任务，对勐拉等6个乡镇和金平农场进行分片督察，推动河（湖）长制工作落实落地；全面履行林长制工作督察责任，立足责任片区，围绕工作进度安排，对金水河等7个乡镇和金平农场分4个小组进行督察，助推林长制从建立到见效转变。助力发挥“长寿之乡”金字招牌作用，推动注册206件“寿”字系列商标，协助开发饮用水、山茶油、梯田红米等长寿系列产品，助推建立“医养结合”新型养老服务。助力健全和落实控辍保学长效机制，促进义务教育优质均衡发展。助力创建第五届云南省文明城市，认真履行网格包保职责，加强入户宣传引导，积极开展“礼让斑马线·文明伴我行”劝导活动，为“创文”工作添砖加瓦。

　　4.聚焦主业履职尽责，充分发挥专门协商机构作用

　　把握政协的性质定位和特点优势，确保建言建在需要时、议政议在点子上、监督监在关键处。

　　政协协商向基层一线延伸。年度重点协商计划全面完成。按照“发展所需、党政所思、群众所盼、政协所能”的原则，选择国民经济和社会发展、热区农业产业发展、酒驾醉驾治理、农村人居环境和乱占耕地“两违”建筑、金水河物流冷链项目建设等12个重点协商课题，深入开展调研视察，召开协商会议16场次，撰写调研视察报告11篇，提出协商意见151条。同时，把“协商在基层”建在老百姓家门口。通过搭平台、建队伍，广调研、定主题，建机制、促规范，强督促、抓落实，围绕现代化边境幸福村建设、基础设施建设、村集体经济发展等主题，深入一线开展协商议事活动，促进协商成果转化运用。一年来，县政协主席会议成员下沉一线，组织开展协商议事活动4场次，参与协商议事150余人次，达成有效共识18条，一批群众关心关注的热点难点问题得到有效解决，比如：通过“勐桥乡茅草坪村现代化边境幸福村建设事宜”进行协商，有效解决了人民群众思想不统一、主体作用没有得到发挥、整体项目推进缓慢、人居环境“脏乱差”等问题；通过“者米乡老白寨通村公路修缮事宜”进行协商，协调解决修缮资金100余万元，极大改进群众出行难的问题，使“协商在基层”工作成为服务群众的“连心桥”、委员履职的“新平台”。

　　“双助推”行动纵深推进。聚焦“守底线、抓发展、促振兴”，以“6项助推”^[3]和“12件实事”^[4]为抓手，扎实抓好助推巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴“双助推”行动。助推乡村产业发展，引导政协委员采取“委员公司+合作社+基地+农户”等模式，着力加强古树茶、梯田红米、热带水果、中药材和畜禽养殖基地建设，促进一二三产业融合发展。政协委员累计开展农产品线上线下销售活动219件次，参与消费帮扶365万元，开展产业发展培训246场次。助推脱贫群众就业，政协委员为低收入人口外出转移就业牵线搭桥，组织开展钢筋工、焊工、缝纫工等职业技能培训243场次，帮助提供就业岗位2277个。助推集体经济壮大，政协委员累计帮助脱贫村发展壮大集体经济出主意220条，协调整合村集体产业发展资金60余万元，帮助勐桥乡新寨村、桥头村新增村集体经营性收入各15万元。助推群众素质提升，坚持扶志与扶智并举，发动政协委员深入农村开展思想道德教育和政策宣传520人次，发放健康宣传资料5万余册，举办致富技能培训1700余人次，开展捐资助学活动募集45万元。助推人居环境改善，政协委员围绕基础设施建设、人居环境改善、基层党组织建设等方面提出意见建议350条，发动群众投工投劳16000余人次，参与收家治家620人次，帮助群众改善生产生活环境。

　　助推市场主体倍增扎实开展。围绕“聚焦六个大抓——政协委员在行动”主题，组织政协委员发挥宣传员、分析员、服务员、助推员“四大员”作用，积极投身助推市场主体倍增“5+5”^[5]行动，奋力助推经济发展冲出困境、止跌回稳，保持经济运行在合理区间。一年来，政协委员发放助推市场主体倍增《倡议书》500余份，召开专题议政性常委会提出意见建议14条；引导辖区内30家企业和个体工商户参与评议政府职能部门工作，推动优化营商环境；协调组织召开政银企恳谈会和银企座谈会，助推在金平县农村信用合作联社建立首贷中心，促成金运公司、瑞城开发有限公司与信用社达成融资意向1130万元，助力63家市场主体完成“贷免扶补”1086万元贷款，努力缓解市场主体融资难、融资贵等问题；积极开展以商招商、精准招商，引进和培育壮大新市场主体180户，推动市场主体多起来、大起来、活起来、强起来。

　　委员工作室建设规范实用。加强委员工作室建设，构建委员联系服务群众的“直通车”。阵地建设规范化，按照“八有”^[6]要求建设委员工作室17个，完善委员工作室职责，明确日常管理人员。活动开展常态化，利用委员工作室宣传中共二十大精神和强边固防政策知识，开展协商议事、“书香政协”委员读书等服务活动30余次。成果转化具体化，用好委员工作室平台，密切联系群众，做好政策咨询、法律援助、技术培训、化解矛盾等工作，对协商成果清单明责，通过送阅材料、撰写提案等方式，及时转交办理。一年来，深化提案办理协商，由28个单位承办的130件提案，已办复完毕，并对《关于完善开具出金通行证的建议》《关于推行和规范金平县物业管理的建议》《加快推进澳洲坚果产业发展的建议》等5件重点提案办理情况开展督办，一批群众“急难愁盼”的问题得到解决和落实。

　　5.持续加强自身建设，不断提升履职能力和水平

　　把加强自身建设作为基础性工程，落实“懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行”要求，积极推进县政协机关干部和广大政协委员队伍建设，不断提升政协履行职能的制度化、规范化、程序化水平。

　　党的建设全面加强。以高质量机关党建强政治、带队伍、促履职、增团结，组织实施党建提质增效三年行动计划，统筹推进政协党组、机关党支部、委员履职临时党支部“三位一体”党建格局，建立党组成员联系界别委员、党员委员联系党外委员的“双联系”工作机制，实现党的组织对党员委员、党的工作对政协委员工作的“两个全覆盖”。扎实推进党风廉政建设和反腐败斗争工作，切实履行好党风廉政建设第一责任人和“一岗双责”职责，严格执行民主集中制，坚持经常性谈心谈话，营造廉洁、风清、气正、为民的机关形象。严格落实意识形态工作责任制，每半年定期听取和研究意识形态工作1次，每季度分析研判意识形态领域风险隐患情况1次，牢牢掌握意识形态工作的领导权主动权。严格落实法治建设工作责任制，引导政协机关干部和广大政协委员做社会主义法治的忠实崇尚者、自觉遵守者、坚定捍卫者。

　　履职热情得到极大激发。县政协机关扎实开展“对标先进、争创一流”主题实践活动，持续抓好“模范机关”建设，进一步激励机关干部担当作为；扎实推进“数字政协”建设，用信息化赋能政协工作提质增效。聚焦“建一流队伍、创一流业绩、树一流形象”目标，切实加强委员履职的服务管理，建立并落实基层政协委员列席政协常委会会议、委员履职考核办法等制度，加强委员履职标兵、知名委员工作室“双优品牌”工作，组织委员开展“五个一”^[7]履职活动，积极搭建委员服务大局的“全天候”履职平台；采取“线上+线下”“读书+履职”“委员+专家”等多种方式开展“书香政协”读书活动，通过读书提能更好促进履职。

　　履职作风得到切实转变。深入开展“担当实干、争先跨越”大讨论活动，让“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识深入人心，以思想之变推动各项履职工作见行见效。坚持以自我革命的精神推进作风革命、效能革命，推动思想破冰、强化履职担当，“政协不是终点站、不是休息地，政协是助推金平经济社会高质量发展加油站”的理念成为政协机关干部和广大政协委员的思想自觉和行动自觉。持续深化落实中央八项规定精神、纠治“四风”。切实改进文风会风，力求简明扼要、简约俭朴；持续改进调查研究和工作方法，认真践行项目工作法、一线工作法、典型引路法，组织政协机关干部经常性走访挂钩帮扶村，参与巩固脱贫攻坚成果动态监测32人次。扎实开展“下沉一线、助企纾困、为民办事”实践活动，切实为企业排忧解难。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、提案委、经济和农业农村委、人口资源和环境委、教科卫体和社会法制委、民族宗教和港澳台侨外事委、文化文史委、委员服务中心，所属单位0个。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入中国人民政治协商会议云南省金平苗族瑶族傣族自治县委员会2022年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

　　1.中国人民政治协商会议云南省金平苗族瑶族傣族自治县委员会；

　　2.政协金平县委员会委员服务中心。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国人民政治协商会议云南省金平苗族瑶族傣族自治县委员会2022年末实有人员编制21人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制4人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员36人（含行政工勤人员4人），事业人员1人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人（离休0人，退休31人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 　　

第二部分 2022年度部门决算表

　　(详见附表)

　　本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）为空表；

　　本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表。 　　

第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国人民政治协商会议云南省金平苗族瑶族傣族自治县委员会2022年度收入合计9579622.00元。其中：财政拨款收入9579622.00元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加1645083.81元，增长20.73%。其中：财政拨款收入增加1645083.81元，增长20.73%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是：人员变动，人员经费增加，机关运行、会议等专项业务经费较上年增加。

　　二、支出决算情况说明

　　中国人民政治协商会议云南省金平苗族瑶族傣族自治县委员会2022年度支出合计9582530.37元。其中：基本支出8743407.57元，占总支出的91.24%；项目支出839122.8元，占总支出的8.76%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加1264267.41元，增长15.2%。其中：基本支出增加819591.81元，增长10.34%；项目支出增加444675.6元，增长112.73%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析是：人员变动，人员经费增加，机关运行、会议等专项业务经费支出较上年增加。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障中国人民政治协商会议云南省金平苗族瑶族傣族自治县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8743407.57元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7041791.41元，占基本支出的80.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1701616.16元，占基本支出的19.46％。年人均工资支出181953.95元，日常公用经费年人均支出45989.63元。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障中国人民政治协商会议云南省金平苗族瑶族傣族自治县委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出839122.8元。与上年对比增加444675.6元，增长112.73%，主要原因是：政协委员物资捐赠、民族团结宣传、机关运行等专项业务工作经费较上年增加。其中：基本建设类项目支出0元。

　　具体项目开支及开展工作情况：

　　1.金财行〔2022〕66号2022年预算单位上年末结余资金继续使用及部分项目专项资金：主要用于支付公务用车平台费用及民族团结宣传；

　　2.金财行〔2022〕64号第十一届委员会第一次会议经费：主要用于中国人民政治协商会议金平苗族瑶族傣族自治县第十一届委员会第一次会议印刷费、餐费等相关会议方面的支出；

　　3.金财行〔2022〕62号2022年基层政协建设经费：主要用于办公设备购置、书香政协建设等；

　　4.金财预〔2022〕101号金平县政协哈尼梯田史料征集工作经费：主要用于哈尼梯田文化资料收集；

　　5.金财行〔2022〕146号政协机关运行经费：主要用于支付公务用车平台费用；

　　6.红财行发〔2022〕16号2022年第一批民族宗教专项经费：主要用于民族团结宣传；

　　7.金财预〔2022〕122号2022年度乡村振兴、强边固防及疫情防控工作经费：主要用于乡村振兴、强边固防及疫情防控等各项工作中所需的部分物资。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国人民政治协商会议云南省金平苗族瑶族傣族自治县委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出9582530.37元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加1264267.41元，增长15.2%，主要原因是：人员变动，人员经费支出增加，机关运行、会议等专项业务经费支出较上年增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出8036475.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.87%。主要用于：（1）2010107款项支出53022.00元,用于支付公务用车费用及差旅费；（2）2010201款项支出6645636.48元，用于在职人员的基本工资、津贴补贴等人员经费、办公经费、水电费等日常公用经费；（3）2010204款项支出286109.4元，主要用于会议开支；（4）2010205款项支出149622.7元，用于委员视察产生的活动费，物资捐赠等；（5）2010299款项支出836632.89元，用于临时工工资，公务用车平台费用、网络费等；（6）2012304款项支出60030.00元，用于民族团结宣传费；（7）2013299款项支出5422.00元，用于退休党支部书记及委员补贴发放、党支部培训等；

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出928294.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.69%。主要用于（1）2080501款项支出12000.00元，退休人员公用经费；(2)2080505款项，行政事业单位基本养老保险缴费支出668394.4元;(3)2080506款项机关事业单位职业年金缴费支出38314.59元。（4）2080801款项支出209585.2元，主要用于补发退休人员抚恤费用；

　　9.卫生健康（类）支出350759.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.66%。主要用于职工基本医疗保险缴费；

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出74872元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.78%。主要用于强边固防物资捐赠；

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出192129元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%。主要用于住房公积金缴纳；

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为454300.00元，支出决算为37663.00元，完成年初预算的8.29%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算37663.00元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算37663.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国人民政治协商会议云南省金平苗族瑶族傣族自治县委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为454300.00元，支出决算为37663.00元，完成年初预算的8.29%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为37663.00元，完成年初预算的25.11%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位按照厉行节约的原则，压缩了“三公”经费的支出，公务用车已划转到公务用车平台，没有相关公务用车运行维护费，因此决算数小于年初预算数。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加9422元，增长33.36%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加9422元，增长33.36%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：本年度省州调研次数增多，接待次数增加，公务接待费支出较上年增支。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待34批次（其中：外事接待0批次），接待人次334人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省州调研及单位汇报工作时发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 　　

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国人民政治协商会议云南省金平苗族瑶族傣族自治县委员会2022年机关运行经费支出1701616.16元，增加272476.18元，增长19.07%,主要原因是：差旅费、会议费、公务用车平台费用较上年增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、差旅费、接待费、维修费、公务交通费等保证机关正常运转的费用支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，中国人民政治协商会议云南省金平苗族瑶族傣族自治县委员会资产总额5307705.02元，其中，流动资产167988.62元，固定资产5129073.3元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产10643.1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少315936.75元，其中固定资产减少310846.23元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产13项，账面原值52270.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　（国有资产占用情况祥见公开附表11）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额37120元，其中：政府采购货物支出37120元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额37120元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 12至附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　我单位无其他重要事项说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 　　

第五部分 名词解释

　　（一）一般公共预算拨款收入:指财政部门拨入预算单位的各类经费，是财政收入的主要组成部分，包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入等。

　　（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

　　（三）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　（四）运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（五）人员经费:是指预算拨给行政、事业单位的经费中，用于各类人员的劳动报酬、生活津贴和福利补助等开支的部分。

　　监督索引号53253000413101111