金平苗族瑶族傣族自治县哈尼梯田管理局2022年度部门决算

监督索引号53253000149901000

金平苗族瑶族傣族自治县哈尼梯田管理局2022年度

部门决算

目录

第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县哈尼梯田管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县哈尼梯田管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责研究拟订红河哈尼梯田（金平辐射区）保护与发展方面的政策，编制红河哈尼梯田（金平辐射区）保护与发展的中长期规划和年度计划，并组织实施；组织实施红河哈尼梯田保护与发展方面的法律、法规，并负责指导监督；对辐射区内保护性基础设施建设项目的开发、建设等行为实施统一规划，统一管理，依法保护辖区内的资源，对建设项目进行审核、论证、资源影响评估及前置审批。负责开展日常巡逻和监测管护等日常工作。

（二）2022年度重点工作任务介绍

1.加强保护宣传力度，提高群众保护意识。一是以“文化和自然遗产日”为契机，扎实推进作风革命，效能革命，提升工作效能，用实“一线工作法”，到阿得博乡昆一迷村开展2022年度“文化和自然遗产日”宣传暨哈尼梯田保护管理培训活动。活动以设立宣传咨询台、悬挂宣传条幅、发放宣传品、《云南省红河州哈尼梯田保护管理条例》《文物保护法》《湿地公园保护管理条例》等方式进行。同时表彰了2021年度最美护田人（农耕能手、梯田歌手、梯田美少年、梯田好人家），鼓励获奖的选手再接再厉，带头示范，争当领头羊，坚持活态保护，完整保留哈尼梯田古风古貌和原真性，充分挖掘哈尼梯田不可替代的价值，坚决做好哈尼梯田保护发展工作。此次宣传活动共发放帽子、衣服、袖套、手提袋、宣传资料2000余份。二是为深入贯彻落实党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记对哈尼梯田和农耕文化保护传承的重要指示精神，进一步提高哈尼梯田管护人员业务能力和水平，加强对哈尼梯田保护区当地居民教育培训，不断提高他们对哈尼梯田功能价值的认识，增强自身文化自信，激发当地居民爱田护田主动性和积极性，促进哈尼梯田持续发展，开展1期红河哈尼梯田保护管理业务知识培训会，培训人数达50余人。三是继续做好“中国·红河蝴蝶谷”微信宣传服务平台工作。利用一部手机游云南平台，继续做好一部手机游云南项目及ICT业务融合服务项目，保证哈尼梯田慢直播、快直播实时监测管理系统正常运行。四是做好箭环蝶大爆发盛景及生物多样性的宣传工作。在蝴蝶大爆发期间，估计蝴蝶数量达1亿只以上，央视新闻13台、新浪直播网、微博直播网、云南卫视、云南旅游频道、昆明都市频道、红河电视台等进行了蝴蝶大爆发盛况播报。在新广网、人民网、云南日报、红河日报、金平人民网等多家媒体进行了报道，金平县“蝴蝶大爆发”入选2021—2022年度云南国际传播十大热词。

2.抓实梯田常规巡查，落实监测管护责任。一是配强人员力量，完善监测设施。在阿得博、马鞍底哈尼梯田片区成立监测站，聘用监测人员各2名，安装完成阿得博片区、马鞍底片区监测站点监测设备。做好哈尼梯田日常监测管理工作，对哈尼梯田保护区内的森林、村寨、梯田、水系、文化等各要素进行适时监测，开展好哈尼梯田的监测及相关工作，发现情况，及时上报，2022年开展哈尼梯田保护区监测执法3期，发放停工通知书3份。二是核实侵占（征用）国家湿地公园情况，会同相关部门调查落实侵占（征用）国家湿地公园情况，并联合县林草局核实侵占（征用）湿地公园违法图斑面积，督促项目实施单位办理侵占国家湿地公园的相关手续。三是加强联合执法，提高工作效率。联合县农科、自然资源局、林草局等相关部门定期不定期开展哈尼梯田保护区监测执法，继续压实属地责任，“还田于农、还田于粮”。坚决遏制耕地“非农化”“非粮化”行为，严守基本农田保护红线，发挥部门奖补政策优势，及时奖补或整改恢复。

3.完善保护发展规划，保护修复梯田要素。一是配合主管部门开展《金平县哈尼梯田保护与发展规划（2022-2035）》修编和国家湿地公园调整工作，规划包括哈尼梯田核心区和缓冲区水源涵养林、梯田水系、乡村道路及哈尼民居的环境综合治理，恢复传统风貌，保护和提升其生态体系和人文体系，沟渠修复、污水处理和生活垃圾处理等内容，为下一步梯田保护管理与发展规划打牢基础。二是进一步完善基础配套设施建设。全面调查、收集梯田灌溉沟渠、生产道路、水改旱等情况数据，摸清哈尼梯田区基础设施的薄弱环节，做好基础设施建设项目的近期规划和长远规划，逐年申报项目实施，逐步完善基础设施。2022年积极申报阿得博乡梯田高产值示范基地建设、昆一迷水碾房建设、阿尔相然水田沟修复等项目，项目总投资146.35万元。

4.巩固拓展脱贫攻坚成果，认真开展创文创卫工作。一是按照县“挂包帮”、“转走访”工作要求，持续开展脱贫攻坚巩固工作。结合我县防贫动态监测帮扶工作开展2次“我为群众办实事”实践活动，我局干部职工到挂钩帮扶点，开展防贫动态监测和帮扶工作，持续提升农村人居环境，遍访挂钩联系户。二是按照单位片区包干制，认真负责本部门责任片区，做好创文创卫巩固工作。

5.深入抵边村寨，做好疫情防控工作。按照县疫情防控指挥部统一部署，组织干部职工轮流驻守马鞍底乡马鹿塘、闸门卡点、金河镇亚拉寨烂渣巴抵边村疫情防控卡点，全年派守人员300余人次。同时，全局干部职工认真在各自社区（小区）担任网格长，积极做好各轮次日常核酸检测采样工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、政策法规和综合执法队、宣传教育股、建设管理和产业发展股、监测中心。所属单位0个。

（二）部门决算单位构成

纳入金平苗族瑶族傣族自治县哈尼梯田管理局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即金平苗族瑶族傣族自治县哈尼梯田管理局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

金平苗族瑶族傣族自治县哈尼梯田管理局2022年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）为空表；

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

金平苗族瑶族傣族自治县哈尼梯田管理局2022年度收入合计996900.72元。其中：财政拨款收入996900.72元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少2772.68元，下降0.28%。其中：财政拨款收入减少2772.68元，下降0.28%；上级补助收入与上年对比，无增减变化；事业收入与上年对比，无增减变化；经营收入与上年对比，无增减变化；附属单位上缴收入与上年对比，无增减变化；其他收入与上年对比，无增减变化。主要原因是：一是财政压缩预算，收入减少；二是本年度项目经费收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

金平苗族瑶族傣族自治县哈尼梯田管理局2022年度支出合计996900.72元。其中：基本支出847336.72元，占总支出的85%；项目支出149564.00元，占总支出的15%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少543035.68元，下降35.26%。其中：基本支出减少83171.68元，下降8.94%；项目支出减少459864.00元，下降75.46%；上缴上级支出与上年对比，无增减变化；经营支出与上年对比，无增减变化；对附属单位补助支出与上年对比，无增减变化。主要原因分析:一是认真贯彻厉行节约，减少开支；二是项目支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县哈尼梯田管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出847336.72元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出822173.37元，占基本支出的97.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费25163.35元，占基本支出的2.97％。年人均工资福利支出102771.67元，年人均公用经费开支3145.42元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县哈尼梯田管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出149564.00元，其中：基本建设类项目支出0元。与上年对比减少459864.00元，下降75.46%，主要原因分析：2022年用于哈尼梯田保护项目经费支出较上年减少，办公费、邮电费、办公设备购置费相应减少。

具体项目开支及开展工作情况：做好哈尼梯田保护管理监测，实施哈尼梯田监测、巡查支付经费合计149564.00元，其中：办公费20000.00元，差旅费27454.00元，公务接待费2710.00元，劳务费61750.00元，办公设备购置28800.00元，生活补助8850.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

金平苗族瑶族傣族自治县哈尼梯田管理局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出996900.72元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少533035.68元，下降34.84%，主要原因分析：一是认真贯彻厉行节约，减少开支；二是项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出832470.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.51%。主要用于人员工资福利支出、办公费、差旅费、邮电费、水电费、办公设备购置等；

8.社会保障和就业（类）支出97997.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.83%。主要用于职工养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出50792.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.1%。主要用于职工医疗保险缴费支出；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出15640元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.57%。主要用于职工住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3200.00元，支出决算为3510.00元，超预算支出。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算3510.00元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算3510.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

   金平苗族瑶族傣族自治县哈尼梯田管理局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3200.00元，支出决算为3510.00元，超预算支出。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为3510.00元，完成年初预算的109.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因州哈尼梯田管理局下乡调研哈尼梯田保护与利用产生接待费，共接待8批次，48人。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1102元，下降23.89%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年对比，无增减变化；公务用车购置费支出决算与上年对比，无增减变化；公务用车运行维护费支出决算与上年对比，无增减变化；公务接待费支出决算减少1102元，下降23.89%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度认真贯彻执行厉行节约，减少公务接待活动产生的费用。共接待8批次，48人。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次48人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州哈尼梯田管理局下乡调研哈尼梯田保护与利用产生接待费，共接待8批次，48人。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

金平苗族瑶族傣族自治县哈尼梯田管理局部门2022年机关运行经费支出0元，与上年对比无变动。我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县哈尼梯田管理局部门资产总额2865942.23元，其中，流动资产400.00元，固定资产118994.73元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2746547.50元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加6203.29元，其中固定资产增加7783.29元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元（国有资产占有使用情况表详见附表11）。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额24600元，其中：政府采购货物支出24600元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额24600元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表 12至附表14。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一.财政拨款收入：是由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二.一般公共预算：是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

三.政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

四．政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

五.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53253000149901111