金平苗族瑶族傣族自治县自然资源局2022年度部门决算

　　监督索引号53253000532401000

　　目录

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县自然资源局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县自然资源局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；负责自然资源调查监测评价；负责自然资源统一确权登记工作；负责自然资源资产有偿使用工作；负责自然资源的合理开发利用；负责建立空间规划体系并监督实施；承担全县城乡规划管理责任；负责统筹国土空间生态修复；负责组织实施最严格的耕地保护制度；负责管理地质勘查行业和地质工作；负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；负责矿产资源管理工作；负责测绘地理信息管理工作；推动自然资源领域科技发展，开展对外合作与交流；根据县委、县政府授权，对乡镇政府落实党中央、国务院、省委、省政府、州委、州政府、县委、县政府关于自然资源和国土空间规划的重大政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查，承办上级交办督办的自然资源重大违法案件，查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件，指导乡镇自然资源有关行政执法工作；统一领导和管理县林业和草原局；完成县委、县政府交办的其他任务。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　统筹城乡发展工作:1.有序推进国土空间规划编制和金平县总体城市设计编制，统筹构建国土空间规划体系。一是完成了国土空间总体规划《国土空间保护开发现状评估与风险评估》《国土空间控制线划定与管制分区研究》《金平县国土综合整治和生态保护修复研究》《金平县人口时空变化、现代产业发展与用地发展趋势关系研究》《金平县综合交通体系建设及布局研究》《金平县乡村振兴和村庄布局研究》《金平县区域协同发展与对内对外双开放战略发展研究》7个专题县级审查和专家审查，金平县国土空间总体规划方案和文本大纲初稿已形成。二是按照《云南省自然资源厅关于在全省开展国土空间规划“三区三线”划定工作的函》和《云南省国土空间规划“三区三线”划定规则》要求，已按时完成金平县“三区三线”划定，共划定永久基本农田20360.2667公顷、生态保护红线80686.38公顷、城镇开发边界796.6667公顷，相关成果于10月14日通过自然资源部审查，并作为建设项目用地审批的依据。

　　2.按照上级自然资源主管部门相关要求，全面启动了乡镇国土空间规划编制工作，持续推进“干部规划家乡行动”村庄规划编制工作。一是就全县2021年29个村庄规划编制成果进行了专家评审，并按程序进行了村党组织提议、村“两委”商议、党员大会审议、村民代表会议或村民会议决议各个环节，目前各任务村已完成村民决议程序，且村民决议公示已结束，待报县人民政府审批后即可执行。二是全面启动了2022年40个行政村“干部规划家乡行动”工作。目前，乡村两级党组织完成干部摸排共计687人，成立回乡干部组40个，并按照工作流程和步骤，有序开展规划理事会、规划编制组的组建工作及技术单位的招投标工作，并完成了省级信息系统录入。

　　开放发展工作:保障沿边扶贫产业园建设项目的用地。截至2022年10月底，金平县金水河沿边扶贫产业园建设项目用地已纳入《金平县2021年第一批土地征收成片开发方案》，该方案已于2022年5月25日经省自然资源厅审查批准，目前，金平县自然资源局按相关要求正开展组卷用地报件上报审批相关工作，即：纳入金平县2022年度第五批次城镇建设用地，且已完成土地征收预公告及社会风险评估审查和征地补偿安置方案公告，待缴纳社保及耕地开垦相关费用后即可组件上报审批，确保项目及时落地。同时，积极筹措土地征收所需资金，切实推进征地工作，经报县人民政府批复，同意从县财政资金中拨付633万元；从县收储中心账户中拨付615万元用于兑现土地征收费用，目前资金已下拨至金水河镇人民政府，并及时足额完成了兑现工作。另外，将冷链物流建设项目（占地108.80亩），纳入金平县2022年土地征收成片开发方案（第一次），目前已征求相关单位、专家学者，人大代表、政协委员的意见，并于2022年8月17日上报县人民政府常务会审定，且按会议意见建议修改完善相关材料后及时组卷报州自然资源和规划局审查。

　　重大项目建设工作:一是强化重大建设项目选址和用地预审。2022年以来，完成了金平县第二高级中学、金平县金水河口岸片区城乡一体化供水工程、金平县藤条江勐拉镇至金水河镇段治理工程3个县级项目用地预审工作；完成国道G219线云南个旧（蔓耗）至马关（新桥河）段改扩建工程、国道G219线云南绿春（大兴）至金平（金河）段改扩建工程、110kV彩云输变电工程3个省级项目用地预审组卷上报；完成金平县生猪定点屠宰场、金平公益性公墓、蝴蝶谷小镇蝴蝶文化生态体验园区项目、藤条江九公里段河道治理工程、藤条江平坝河段河道治理工程选址和踏勘论证审查，待开展用地预审组卷；完成城乡人居环境提升项目、金平县城北水厂建设项目、金平县人工影响天气能力建设项目、阿得博派出所项目、蝴蝶谷坪河草地自然景区旅游基础设施建设等项目初步选址，待开展选址踏勘论证审查。

　　二是建立健全建设用地报批责任制，由专人负责、全程跟踪，提供“保姆式”服务，优化报批服务，全面缩短用地报批时限。2022年截至目前，金平县35千伏山堡输变电工程建设项目用地已于2022年3月30日获省自然资源厅批准；金平至金水河高速公路用地报件已于2022年4月11日已上报自然资源部，自然资源部于4月30日已正式受理，并以《自然资源部关于云南省金平至金水河高速公路工程建设用地的批复》（自然资函[2022]758号）文件批复，待矿压批复后即可开展供地相关工作；蔓金高速公路建设与部队置换地块已纳入金平县2022年度第一批次城镇建设用地组卷报批，目前待缴纳耕地开垦费后即可报州局审查并逐级上报审批；伉偭小学、伉偭小镇等建设项目已纳入金平县2022年度第二批次城镇建设用地组卷报批，目前已完成勘测定界、土地占地预公告等工作；人民医院发热门诊、残疾人托养中心已纳入金平县2022年度第三批次城镇建设用地组卷报批，目前已完成勘测定界、土地征收预公告、拟征收土地社会稳定风险评估、征地补偿安置方案公告、补征地农民社会保险金交纳等；金平驾驶培训学校、城北规划房地产开发地块已纳入金平县2022年度第四批次城镇建设用地组卷报批，目前已完成勘测定界、土地征收预公告、拟征收土地社会稳定风险评估、征地补偿安置方案公告、补征地农民社会保险金交纳等。

　　三是规范土地储备监管和土地资产配置，进一步完善了土地储备制度。2022年全县土地储备资金预计需求11067万元，主要用于收储金水河产业园区、山堡变电站，金金高速等项目。

　　四是严格执行土地供应政策，加快批而未供土地的处置，2022年截至目前，全县办理土地有偿供应36宗面积2.2650公顷，收取土地出让金2678.72万元；无偿划拨土地供应12宗251.4896公顷；已处置批而未供土地30.47亩，处置率为38.26%。

　　生态文明建设工作:1.坚守耕地红线，切实加强耕地保护工作。一是严格落实耕地保护目标责任制，坚决守住耕地保护红线。根据《自然资源部办公厅关于完善早发现早制止严查处工作机制的意见》，持续采取长牙齿的硬措施，落实最严格的耕地保护制度，严防死守耕地红线，确保耕地保护责任目标考核落到实处。二是以国土“三调”成果为基础，以省政府下达的永久基本农田保护任务为目标，完成了全县永久基本农田划定工作，其划定成果已通过自然资源部审查，并作为建设项目用地审批的依据。三是规范耕地占补平衡管理，确保耕地总量动态平衡。2022年以来，持续推进了老勐、者米2个国土综合整治（提质改造）项目建设，相继完成了项目招投标工作，并分别于3月13日、4月4日开工建设,目前两个项目分别完成了总建设任务的65%、70%，预计12月中旬全部完工，并按要求编制项目竣工资料，力争年内完成项目初验。同时，编制了《金平县引入社会资本参与土地综合整治项目投资建设运营方案》，并经县人民政府（金政复[2022]53号）文件批复。四是按照国家和省州要求，有序开展了全县耕地后备资源调查评价工作，目前调查评价成果已通过上级审核并下达，进而摸清了全县落实耕地“占补平衡”、“进出平衡”资源潜力。

　　2.持续开展地质灾害综合治理和历史遗留矿山生态修复。一是及时组织实施了营盘乡营盘街地灾治理项目，截至目前，项目主体工程建设任务已全部完成，正开展零星收尾工作，预计年内全面完工。二是编制完成《金平县历史遗留矿山生态修复工作方案》，建立健全了矿山生态修复制度。此计划修复的矿山40座，涉及修复复面积 79.86h㎡，匡算修复资金为 935.55 万元，已摸清矿山底数、空间分布、损毁土地面积和权属、拟修复方向等基本情况。目前，按照最新金平县历史遗留矿山“一县一方案”“一矿一策” 方案，分年度实施修复，方案已按要求完成编制并报州自然资源和规划局审查。2022年向上级主管部门申报了历史遗留矿山生态修复示范工程项目资金，且经（红财资环发[2022]75号）文件下达补助资金70万元，根据资金补助情况，县自然资源局上报了4座计划修复矿山，目前其工程设计已评审通过，同时正有序推进其余年度年6座环保督察整改矿山的修复工作。

　　民生保障工作:1.继续完善不动产登记工作，切实加强全民所有自然资源资产权益管理。一是加快推进不动产登记历史遗留问题化解，实施动态清零行动，做到应登尽登”要求。按照《金平县不动产登记分小区、楼盘历史遗留问题整治工作方案》要求，持续推进2021年排查出的19个问题小区的化解工作。截至2022年10月底，已完成化解16个，并按相关要求办理不动产权证书729本；3个未化解，分别为：汇金半岛小区、荣联小区、国际商贸中心三期，其中荣联小区预计11月20日前即可完成化解任务；按照《红河州不动产登记历史遗留问题专项整治工作领导小组办公室关于再次对现存不动产登记历史遗留问题小区进行排查的通知》要求，对县城辖区进行了再一次梳理排查，2022年共排查出10个问题小区（其中：房改房类8个；福利房类2个），涉及388套。该10个小区整治方案已经县人民政府以（金政复[2022]40号）文件批复，并按方案有序开展了化解各项工作。目前，10个小区已全部完成化解任务，且按要求有序办理了133本不动产权证书。二是不断优化不动产登记流程，积极拓展“互联网+不动产登记”业务线上业务范围，持续提升服务质量，2022年截至目前，共办理不动产登记1615件，其中：首次登记345件，转移登记248件，补换证登记77件，变更登记164件，更正登记38件，预告登记59件，抵押登记206件，解压登记140件，查封登记255件，解封登记83件；查询280227次。

　　2.严防地质灾害事故，切实守护人民群众生命财产安全。一是结合金平县实际编制了《金平县2022年地质灾害防治方案》和《金平县2022年地质灾害应急预案》，并于2022年4月17日以《关于征求金平县2022年地质灾害防治方案及应急预案的征求意见函》（金自然资函[2022]34号）征求各乡镇人民政府、县级各有关部部门、人民团体、企事业单位，且按所反馈意见建议及时修改完善了方案。二是调整补充完善地质灾害群测群防员及地质灾害隐患点的核销工作。目前，结合金平县2022年地质灾害隐患点的分布，及时调整充实了地质灾害群测群防员518人。同时，按照今年3份下发的《云南省地质灾害隐患点认定与核销管理办法（试行）》稳步开展了全县地质灾害隐患点的核销工作。三是组织开展了2022年度地质灾害普适型监测预警设备（29个地质灾害隐患点131台）安装及调试并上线运行工作。截至2022年10月14日，安装工作及调试上线运行与项目初步验收申请相关工作已完成，且作业单位已按初步验收提出的意见建议及时进行了全面整改。四是始终严格执行汛期24小时值班值守制度及领导带班制度，值班人员随机抽查监测点人员在岗情况（平时不每天不少于20个监测点），在抽查中发现监测人员不在岗等不实情况的，及时向带班领导反映，由带班领导与乡镇分管领导对接，及时补充完善，确保每个监测点均有人，且在抽查中提醒强调避险避让及监测要点，切实提高预警监测能力，确保尽可能降低灾害风险。同时，认真落实“叫应”机制，即按照气象部门“1262”递进式气象预警，及时叫应相关乡镇人民政府分管领导或者涉及强降雨预警区域的村委会主要负责人及具体监测点监测人员，做到精准预警、快速调度、及时响应、提前防范。另外，以今年以来我县发生的3起因地灾伤亡人员事故为鉴别，按照护航党二十大督办事项清单整改要求，自9月23日以来，先后组织7个应急工作小组分别对全县13乡（镇）在册的地质灾害隐患点、重点区域地质灾害精细化调查与风险评价项目地面调查隐患点的区域开展排查，目前共排查12个乡镇274个地质灾害隐患点，其中在册地质灾害隐患点156个，精细化调查新增隐患点118个。五是切实加大地质灾害群策群防人员的培训，按照汛前、汛中、汛后对各乡镇分管领导及具体业务人员进行全员培训，2022年共开展13次地质灾害知识培训和1054次地质灾害防治应急避险演练工作（含各乡镇），参演人次达到112236余人次，制定演练方案952个。另外，通过“5.12”等主题宣传日活动，开设咨询台、发放宣传资料等开展一系列地灾防范宣传活动，切实提高群众防灾意识与防范能力，截至目前已制作宣传袋2万个、纸杯3万个、宣传折页2万册，发放明白卡6000余份。

　　边疆治理体系和治理能力现代化工作:

　　1.全面深入抓好自然资源领域安全生产工作。一是按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的要求，及时签证安全生产目标责任书，把安全生产责任层层落到实处，明确责任人，确保安全生产工作时时有人抓，事事有人管，进一步落实自然资源主管部门的监管责任及企业主体责任。二是结合安全生产专项整治三年行动计划，及时组织开展非煤矿山安全生产隐患排查检查工作，截至目前，共开展16次，48人次，检查矿山16家次，企业自查87次，261人次，排查矿山38座；排查发现一般安全隐患97处，完成一般安全隐患整治96处，整改率达99%。三是深入开展矿产资源领域“打非治违”工作。2022年以来，共组织开展自然资源领域巡查59车次，巡查人员191人，发现矿产资源领域违法11起，下达加强矿区监管告知书2份。同时，2022年4月11日，按照《金平县人民政府办公室< 关于印发金平县铜厂辖区打非治违专项行动实施方案>的通知》(〔2022〕48号)，在县人民政府分管领导的带领和统一指挥下，及时抽调县自然资源局、红河州生态环境局金平分局、县水务局、县林草局、县工商信局、县应急管理局、县市场监督管理局和铜厂乡人民政府、铜厂派出所等组成矿山综合整治工作组,对铜厂村委会垃圾冲、勐谢村委会明子村民小组（老罗寨）、大塘子村委会草鞋梁子非法采矿点进行综合整治。此次整治共投入车辆7辆，整治人员共25人，矿区管理人员3人，封堵矿洞工人17人，水泥1.5吨。此次整治共封堵矿洞7口，垃圾冲1口，老罗寨2口，草鞋梁子4口。2022年10月4日，按照金平县人民政府关于开展矿山专项整治〔2022〕第12号的通告，联合勐桥乡政府对勐桥龙脖河进行了整治，此次此次整治共投入车辆4辆，装载机1台，整治人员共23人，矿区管理人员3人，共封堵矿洞5口矿洞。在做好巡查工作的同时，金平县自然资源局执法监察大队严格依照《中华人民共和国矿产资源法》等法律法规的规定，查处矿产违法案件。其中矿产违法案件2起，非法采矿2起，结案1起，未结案1起，处罚金3万元。同时，按照国家、省、州关于打击“洗洞”盗采金矿专项行动工作部署和要求，结合金平实际，制定下发了《金平县打击“洗洞”盗采金矿专项行动工作方案》，并按方案及时开展了专项整治行动，截至目前，全县共排查出坑道17口，均未发现“洗硐”盗采金矿行为。另外，按照州自然资源和规划局、县安委办关于开展安全生产“百日攻坚”行动方案部署，在全县范围开展自然资源领域安全生产“百日攻坚”行动，以严防死守的姿态做好了岁末年初安全生产工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、政策法规股、自然资源调查监测与确权登记局、自然资源保护利用与行政审批股、规划股、矿政管理股、国土测绘与科技信息股、地质勘查管理股、执法监察大队。所属单位17个，分别是：

　　1.不动产登记中心；

　　2.土地收购储备中心；

　　3.土地整理中心；

　　4.城乡规划设计中心；

　　5.金河自然资源所；

　　6.金水河自然资源所；

　　7.勐拉自然资源所；

　　8.者米自然资源所；

　　9.铜厂自然资源所；

　　10.营盘自然资源所；

　　11.老勐自然资源所；

　　12.老集寨自然资源所；

　　13.阿得博自然资源所；

　　14.沙依坡自然资源所；

　　15.大寨自然资源所；

　　16.勐桥自然资源所；

　　17.马鞍底自然资源所。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县自然资源局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个（即金平苗族瑶族傣族自治县自然资源局），参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县自然资源局2022年末实有人员编制62人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制4人），事业编制42人（含参公管理事业编制13人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员4人），事业人员38人（含参公管理事业人员13人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 　　

第二部分 2022年度部门决算表

　　（详见附表）

　　本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。（详见国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开09表））。 　　

第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县自然资源局2022年度收入合计54510428.74元。其中：财政拨款收入54430428.74元，占总收入的99.85%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入80000元，占总收入的0.15%。与上年相比，收入合计减少23643169.29元，下降30.25%，减少主要原因是购买耕地水田指标减少57650000元，金平县老勐土地整治项目经费增加10812200元。其中：财政拨款收入减少23723169.29元，下降30.35%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加80000元，增长100%，增加的主要原因是省级拨入执法补助经费。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县自然资源局2022年度支出合计55839007.23元。其中：基本支出7910853.86元，占总支出的14.17%；项目支出47928153.37元，占总支出的85.83%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少37662278.19元，下降40.28%。其中：基本支出减少3465537.13元，下降30.46%；项目支出减少34196741.06元，下降41.64%；上缴上级支出增加元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%，减少的主要原因是购买耕地水田指标减少57650000元，金平县老勐土地整治项目经费增加10812200元。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县自然资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7910853.86元。与上年对比减少3465537.13元，减少的主要原因是将部分项目业务费用由基本支出归并到项目支出。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7287167.95元，占基本支出的92.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费623685.91元，占基本支出的7.88％。年人均工资福利支出137493.73.元，年人均公用经费支出11767.66元。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县自然资源局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出47928153.37元。与上年对比减少34196741.06元，下降41.64%，主要原因购买耕地水田指标减少57650000元，金平县老勐土地整治项目经费增加10812200元。

　　其中：基本建设类项目支出0元。

　　具体项目开支及开展工作情况:2022年“干部规划家乡”村庄规划编制费支出1100000元，已完成；金平县老勐土地整治项目支出10812200元，施工中；金平县者米乡顶青村土地整治项目支出6848600元，施工中；增减挂钩项目支出442471.1元，待验收；国土空间规划编制费支出2370000元，施工中；金平县总体城市设计费支出1050000元，施工中；2021年度第一、第二、第四批次用地被征地农民基本养老保险保障金支出13251322.5元，已完成；购买粮食产能指标支出3600000元，已完成；自然资源管理工作支出369388.29元，已完成；金平县营盘乡营盘集镇滑坡治理项目支出2639993.03元，施工中；沙依坡中学女生宿舍治理项目支出739205.96元，待验收；大寨中心小学、乡政府滑坡治理项目支出700000元，施工中；云南省自然灾害综合风险普查支出418500元，已完成；地灾群测群防监测员补助支出1372000元，已完成；金平县地质灾害“隐患点+风险区”双控试点项目支出505400元，已完成；地质灾害应急处置、培训演练支出480000元，已完成。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县自然资源局2022年度一般公共预算财政拨款支出54673546.24元，占本年支出合计的97.91%。与上年相比减少12730717.94元，下降18.89%，主要原因是购买耕地水田指标减少57650000元，金平县老勐土地整治项目经费增加10812200元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出848元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　主要用于培训费支出848元。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　8.社会保障和就业（类）支出1175743.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.15%。

　　主要用于：行政单位离退休8000元；事业单位离退休支出400元；机关事业单位基本养老保险缴费支出701999.68元；机关事业单位职业年金缴费支出241275.8元；死亡抚恤支出219288元；伤残抚恤支出4780元。

　　9.卫生健康（类）支出420016.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.77%。

　　主要用于；突发公共卫生事件应急处理支出48868元；行政单位医疗支出145092.89元；事业单位医疗支出200156元；其他行政事业单位医疗支出25900元。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　12.农林水（类）支出18103271.1元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.11%。

　　主要用于：金平县者米乡顶青村土地整治项目支出6848600元；金平县老勐土地整治项目支出10812200元；增减挂钩项目支出442471.1元。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出26990643.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的49.37%。

　　主要用于：行政运行支出5676873.65元；自然资源规划及管理支出3420000元；自然资源利用与保护支出11799696.38元；自然资源调查与确权登记支出414795.5元；地质勘查与矿产资源管理支出31903元；其他自然资源事务支出5647375.29元。

　　19.住房保障（类）支出141004元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。

　　主要用于住房公积金支出141004元。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出6151012.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.25%。

　　主要用于：地质灾害滑坡治理项目支出5918442.53元；基本公用经费支出232570.46元。

　　23.其他（类）支出1691005.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.09%。

　　主要用于：地质灾害应急处置、宣传培训演练支出480000元；老集寨街角泥石流冲沟安全度汛工程支出650100元；老集寨乡团结村委会大田滑坡治理项目支出40000元；沙依坡女生宿舍北西侧滑坡治理项目支出339205.96元；地灾群测群防员经费补助支出181700元。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为116500元，支出决算为43294元，完成年初预算的37.16%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算25000元，占总支出决算的57.74%；公务接待费支出决算18294元，占总支出决算的42.26%，具体是国内接待费支出决算18294元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县自然资源局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为116500元，支出决算为43294元，完成年初预算的37.16%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为25000元，完成年初预算的36.76%；公务接待费支出决算为18294元，完成年初预算的37.72%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待和下乡次数减少。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少39575元，下降47.76%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少21996元，下降46.8%；公务接待费支出决算减少17579元，下降49%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待和下乡次数减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组 0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于地质灾害项目所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次150人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级各政府调研、检查、指导工作，乡镇、村、组往来沟通协调业务工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 　　 　　

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县自然资源局2022年机关运行经费支出623185.91元，减少1711863.66元，下降73.31%,主要原因是将部分项目业务费用由基本支出归并到项目支出。部门机关运行经费主要用于机关正常运转办公经费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费（公务交通补贴）、工会经费等支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县自然资源局部门资产总额134594088.21元，其中，流动资产71707480.05元，固定资产3281740.72元，对外投资及有价证券0元，在建工程58158290.74元，无形资产1446576.70元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少18522250.31元，其中固定资产减少158943.48元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）。

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额7228264.54元，其中：政府采购货物支出129680元；政府采购工程支出3900000元；政府采购服务支出3198584.54元。授予中小企业合同金额7228264.54元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表公开12表-14表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　我单位无其他重要事项说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 　　

第五部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

　　二、政府性基金收入：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

　　三、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　四、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　五、不动产登记：就是将原来由住建部门、林业部门、国土部门发放的房产证、林权证、土地证等合并为不动产登记证，统一管理、统一发证。

　　六、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　七、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　八、不动产登记：就是将原来由住建部门、林业部门、国土部门发放的房产证、林权证、土地证等合并为不动产登记证，统一管理、统一发证。

　　监督索引号53253000532401111