中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会办公室2022年度部门决算

　　监督索引号53253000420101000

　　目录

　　第一部分 中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.协助县委领导处理县委日常工作，协调乡镇和部门工作，沟通上下左右联系;

　　2.负责县委日常文书的处理、县委领导同志公务活动的组织安排、县委各类会议的组织工作;

　　3.负责县委文件、文稿的起草、批办和审核工作;

　　4.围绕县委中心工作开展调查研究，及时准确地向县委领导和上级党委反映各方面的实际情况，并提供切实可行的建议;

　　5.及时收集、筛选、综合整理各类情况，全面准确地为县委领导、上级党委报送信息;

　　6.围绕县委重大决策和工作部署，进行督促检查，做好领导重要批示件、新闻舆论批评和群众反映的突出问题的查办工作;

　　7.负责全县党政密码通信、密码管理和密码保密及全县商用密码的管理工作;中央、省委、市委、县委文件和县级重要机密件的传递，领导机要专线电话的管理工作;

　　8.负责中央、省、市领导的接待工作，负责各省(市、区、县)党委及办公室来客的接待工作;

　　9.主管全县保密工作，督促、检查全县及驻本县单位、部队和企事业单位对《中华人民共和国保守国家秘密法》及其配套法规的贯彻实施情况;

　　10.承办县委领导和上级业务部门交办的其他工作。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　1.筑牢根基迸发活力，抓实抓牢基层党建工作。充分发挥党支部的领导核心和党员的先锋模范作用，坚持以党建引领疫情防控、强边固防等重点工作，以新担当、新作为锲而不舍推动基层党建取得阶段性成效。一是强化责任担当。在疫情发生的第一刻，迅速到县疫情防控指挥部集中办公，汇总各工作组处置情况供指挥部研判，起草各类报告、讲话稿、简报100余篇，梳理上报疫情信息205余篇，有力推动各项工作协调运转、安全顺畅。二是强化党性修养。坚持在对标中夯实机关党建基础，按程序、按标准严格落实三会一课、民主生活会、组织生活会等党内组织生活制度，一年来召开党建专题会议8次，开展领导干部讲党课4次，召开党员大会 6次，支委会12次。认真查摆在此次疫情应对处置中先锋模范作用发挥上存在的突出问题，并明确整改目标。三是强化党建引领。号召党员干部发挥示范作用，选派2名党员到村委会驻村，组织10人到管理片区值守卡点，压实片区58户网格包保责任，动员7个小组20余人实地深入亚拉寨村委会参与现代化边境幸福村宣传动员及建设活动，推动形成党建引领各项工作的强大合力。

　　2.坚持专业规范，“三服务”工作得到新提升。一是抓好以文辅政。紧跟领导思路，站实政治高位，扎实为领导提供文稿服务。全年共组织起草县委全会文稿、领导讲话和一些重要文件的共150多篇，全面准确地将县委领导的工作思路和重大决策形成规范性文件。二是抓好服务保障。严格按照提前准备、分工负责、层层把关的办会要求，完成了县委十三届三次全会、全县领导干部大会等相关会务工作，扎实细致地做好每次会议服务；圆满完成金平县党政代表团赴北京和赴上海走访及招商引资2次重大活动的组织筹备。三是切实简会精文。科学制定并严格执行年度发文、会议计划，大力精文简会。严控各类会议活动规模、时间和形式，特别是涉及乡镇的会议，以视频会议为主，时间一般控制在1小时以内，严格控制参会人员规模，与会议内容关联度不高的人员一律不安排列席、陪会。四是强化信息咨政。制作金平县紧急信息首报工作手册，组织召开全县信息报送工作培训会，全面提升全县紧急信息报送水平，未出现谎报、漏报、不报等现象。五是提升督查质效。紧紧围绕县委中心工作和重大决策部署，以踏石留印、抓铁有痕的劲头狠抓督促落实。将贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神、县委常委会2022年工作要点、现代化边境幸福村、强边固防等纳入全年督查重点难点。同时，切实抓好县委领导批示、调研要求的督促落实，推动党中央和省州县党委决策部署更好更快落地落实。六是深入推进作风革命效能革命。抽调9人组建县效能办，下设综合协调组、项目工作法组、一线工作法组、典型引路法组、督查考评组五个工作组，制定工作规制、信息报送、媒体推广等制度，协调工作经费15万元，确保工作有效开展。七是抓实抓细档案管理。加强党对档案工作的领导，建立“专人负责、划片包干、定期督导、约谈提醒”四项机制，扎实推进存续全宗和终结全宗档案接收入馆，确保档案实体安全。加快档案数字化工作，完成3家单位档案数字化423盒20019件。

　　3.高标准严要求，整体工作有新进展。一是统筹推进全面深化改革工作。落实县委改革办“第一责任人”责任，扎实履行谋改革推改革督改革工作职责，筹备召开改革工作会议2次，制定出台《县委全面深化改革委员会2022年工作要点》《县委全面深化改革委员会2022年台账目录》，安排改革督查4次，推进完成全县11大领域175项改革任务，重点领域改革不断深入。二是切实推动调研工作。重点围绕乡村振兴、产业发展、边境贸易、招商引资、民族团结、边境幸福村建设等领导关注的大事、群众关心的实事和影响改革发展稳定的难事进行专题调研14余次，撰写《金平县老龄人口现状的调研报告》《金平县招商引资工作情况调研报告》等报告14余篇，提出各类合理化建议70余条，切实做到参之有道、谋之有方、言之及时，为领导科学决策提供可靠依据。

　　4.强化统筹协调，有力履行各项工作责任。一是履行好党风廉政建设责任制责任。落实全面从严治党主体责任，坚持把党风廉政建设与经济、政治、文化、社会和党的建设同部署、同落实、同检查、同考核，制发《中共金平县委办公室2022年党风廉政建设主要任务分解方案》，明确责任领导和责任股室，细化措施，压实责任，扎实推进党风廉政建设责任制工作。主要领导认真履行“第一责任人”职责，班子成员执行民主集中制，如实报告个人有关重大事项，自觉遵守廉洁从政各项规定，做廉洁从政的表率。2022年以来，共召开班子会议2次、专题会议1次专题研究部署党风廉政建设工作，开展警示教育4次，组织参观县反腐倡廉警示教育基地1次，组织干部职工开展廉政家风学习教育活动1次，切实加强8小时以外监督和自我监督，县委办领导班子其他成员对分管股室局负责人和工作人员谈心谈话31人次，着力塑造风清气正的政治环境。二是履行好意识形态工作主体责任。县委办主任切实履行意识形态工作第一责任人责任和领导责任，班子成员严格落实“一岗双责”，加强对分管股室办局意识形态及网络意识形态安全工作管理，严格落实党委（党组）会议第一议题学习制度，进步加强和改进意识形态工作进行了研究和安排部署，确保了意识形态工作有序开展。2022年召开班子会专题研究意识形态工作2次、意识形态分析研判会4次。三是履行好维护国家安全责任。将总体国家安全观纳入县委理论学习中心组议题和党员领导干部培训重要内容，提升全县各级领导干部国家安全意识和防范化解重大风险的能力。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门内设机构设置涉密，不宜公开。所属单位2个，分别是：

　　1.金平苗族瑶族傣族自治县档案馆

　　2.金平苗族瑶族傣族自治县保密技术信息服务中心

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会办公室，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会办公室2022年末实有人员编制58人。其中：行政编制44人（含行政工勤编制10人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员10人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。 　　

第二部分 2022年度部门决算表

　　（详见附表）

　　本部门2022年度无政府性基金财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）为空表。 　　

第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会办公室2022年度收入合计7,599,517.44元。其中：财政拨款收入7,599,517.44元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加435,886.61元，增长降6.08%。其中：财政拨款收入增加435,886.61元，增长6.08%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是1.日常运行经费中差旅费、办公费等收入增加；2.党政专用电视会议系统县市延伸工程项目经费收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会办公室2022年度支出合计7,899,947.43元。其中：基本支出6,782,848.42元，占总支出的85.86%；项目支出1,117,099.01元，占总支出的14.14%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少782,010.74元，下降9.01%。其中：基本支出减少1,317,664.15元，下降16.27%；项目支出增加535,653.41元，增长92.12%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析:1.因经费紧张,日常运行的办公费、公务接待费、设备购置费等支出减少。2.党政专用电视会议系统县市延伸工程项目经费支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,782,848.42元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,358,613.55元，占基本支出的79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,424,234.87元，占基本支出的21％。年人均工资福利支出169,571.21元，年人均公用经费支出35,605.87元。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,117,099.01元。其中：基本建设类项目支出0元。与上年对比增加535,653.41元，增长92.12%，主要原因分析:党政系统专用电视会议系统县市延伸工程项目支出增加。

　　具体项目开支及开展工作情况：

　　1.专项工作经费支出204,064.20元，用于商品和服务支出204,064.20元；

　　2.党政专用电视电话会议系统县市延伸工程支出844,400.00元，用于商品和服务费用支出200,000.00元、用于资本性支出644,400.00元；

　　3.效能办工作经费支出23,134.81元，用于商品和服务费用支出23,134.81元；

　　4.第四批疫情防控专项经费支出45,500.00元。用于商品和服务费用支出45,500.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出7,899,947.43元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少680,762.72元，下降7.93%，主要原因分析1.因经费紧张,日常运行的差旅费、办公费、设备购置费等支出减少。2.党政专用电视会议系统县市延伸工程项目经费支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出6,687,242.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.65%。主要用于在职人员工资发放及县委日常工作相关业务开展。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出745,602.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.44%。主要用于养老保险、工伤保险、失业保险单位部分的缴纳。

　　9.卫生健康（类）支出324,362.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.11%。主要用于医疗保险单位部分缴纳。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出142，740.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.81%。主要用于住房公积金单位部分缴纳。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为351,133.00元，支出决算为79,700.27元，完成年初预算的22.70%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算76,525.27元，占总支出决算的96.02%；公务接待费支出决算3,175.00元，占总支出决算的3.98%，具体是国内接待费支出决算3,175.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为351,133.00元，支出决算为79,700.27元，完成年初预算的22.70%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为76,525.27元，完成年初预算的76.53%；公务接待费支出决算为3,175.00元，完成年初预算的1.26%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因1.本年部分公务接待由机关事务局承担，公务接待费减少；2.受疫情影响，减少公务接待，导致“三公”经费支出决算数比年初预算数小。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少90,764.33元，下降53.25%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少22,540.33元，下降22.75%；公务接待费支出决算减少68,224.00元，下降95.55%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是1.本年部分公务接待由机关事务局承担，公务接待费减少；2.受疫情影响，减少公务接待，导致“三公”经费支出决算数比年初预算数小。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于县委办、机要保密、档案入库等日常办公所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于县委办、机要保密、档案入库等日常办公发生的接待支出产生相关接待4批次,接待人次30人。 　　

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会办公室2022年机关运行经费支出1,424,234.87元，减少992,591.21元，下降41.07%,主要用于设备购置、县委常委工作经费等日常支出减少。部门机关运行经费主要用于县委办公室日常开支，具体为：办公费328,136.35元、水费1,105.00元、邮电费47,416.49元、差旅费150,378.00元、维修(护)费8,720.00元、公务接待费3,175.00元、劳务费115,000.00元、工会经费124,498.96元、福利费25,297.80元，公务用车运行维护费76,525.27元，其他交通费464,200.00元，其他商品和服务支出15,102.00元，设备购置费用64,680.00元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会办公室资产总额11,512,941.97元，其中，流动资产81,139.05元，固定资产净值10,536,611.19元，对外投资及有价证券0元，在建工程893,998.70元，无形资产净值1,193.03元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加119,130.14元，其中固定资产增加445,212.90元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额110,500.00元，其中：政府采购货物支出46,900.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出63,600.00元。授予中小企业合同金额110,500.00元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表 12至附表14。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本部门无重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 　

　第五部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门拨入预算单位的各类经费，是财政收入的主要组成部分，包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入等。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的财政拨款收入。

三、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

四、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

五、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　监督索引号53253000420101111