中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会党校2022年度部门决算

　　监督索引号53253000477201000

　　目录

　　第一部分 中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会党校概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　　　第一部分 中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会党校概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.培训轮训党员领导干部及后备干部，公务员、少数民族干部、非党干部、妇女干部、入党积极分子，村党总支（支部)、村委会（社区）、村监委干部，培养理论干部。

　　2.承办县委和县政府举办的专题研讨班。

　　3.围绕县内出现的新情况新问题开展科学研究，承担县委和县政府下达的调研任务，推进理论创新，为县委、县政府科学决策提供参考。

　　4.针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。

　　5.开展同国内教育、研究等机构和组织的合作与交流。

　　6.完成县委、县政府交办的其他工作任务1.培训轮训党员领导干部及后备干部，公务员、少数民族干部、非党干部、妇女干部、入党积极分子，村党总支（支部)、村委会（社区）、村监委干部，培养理论干部。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　1.抓学习强化理论武装 始终坚持把学习贯彻党的十九届历次全会精神、二十大精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神以及习近平总书记关于党校办学治校重要指示精神作为当前的重要政治任务，在学懂弄通做实上下功夫。用好“三会一课”、“学习强国”、“云南省干部在线学习”等平台，教育引导全校干部职工统一思想和行动，提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，自觉在学习、研究、宣传、贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想方面干在实处、走在前列。另外，认真学习贯彻落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》。深入学习领会习近平总书记关于党校办学治校系列重要指示精神，学习全省、全州、全县党校工作推进会精神。

　　2.突显干部教育培训主业主课 在办学过程中，始终坚持以学习、宣传、研究、阐释习近平新时代中国特色社会主义思想为中心内容和首要任务，加大对党的十九届历次全会精神、二十大精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神的培训轮训力度，围绕夯实学员理论基础，加强学员党性修养，拓展学员眼光，培养学员战略思维等目标要求，着力提高培训干部政治觉悟、政治能力和执政本领下功夫、见成效。2022年举办干部教育培训班15期，培训2083人次。

　　3.推进理论研究成果转化 金平县委党校有序推进教咨研一体化建设，注重搞好教学与科研的结合，以科研促教学。坚持科研为提高教学质量服务、为推进党的理论创新服务、为党委和政府决策服务为目标，加强对习近平新时代中国特色社会主义思想的研究，聚焦省、州、县党委政府重大决策部署，突出社会热点难点问题开展研究。组建由领导班子、学科带头人、教师组成的党校联合科研团队，集中力量深入开展调查研究。2022年科研论文发表5篇，其中省级3篇，州级2篇，获得2022年红河州党校系统理论研讨会三等奖1篇，获县级领导批示咨政报告5篇。

　　4.突出特色亮点抓实流动党校 针对大部分农村党员居住在偏远山区且分散、党员集中困难，教育资源短缺、教育培训难落实等实际问题，为确保党员干部教育培训全覆盖、无遗漏，积极创新党员干部教育培训模式，认真开展送教下乡活动，充分发挥流动党校作用。在县财政十分困难的情况下把流动党校经费纳入县级财政预算并及时拨付。组建以党校教师、先进人物、专业技术人才为主的“流动党校”送教下乡教师队伍，在开展流动党校培训中，与新时代文明实践中心理论宣讲小分队相结合，把课堂延伸到企业、社区、红色基地、田间地头等，将党的声音宣传宣讲到基层党员群众，增强党员干部教育培训的体验性、参与性，受到农村党员群众的普遍欢迎。2022年县委党校教师到各单位部门、乡镇及村寨宣讲41场次，培训3397人；到金河镇、金平农场、者米乡河边寨村委会举办“流动党校”培训班3期，培训基层党员群众240名。

　　5.重培训强师资队伍建设 按照“政治强、业务精、作风正”的基本要求，通过外出培训加强师资队伍建设，提升师资队伍综合素养。2022年选派教师到省、州师资培训8期12人次。

　　6.规范组织生活强化政治建设 统筹推进党支部规范化建设，推进党建与业务深度融合，不断强化机关基层党组织功能，严格落实党的组织生活制度。运用“云岭先锋”APP 开展“三会一课”、主题党日、组织生活会、民主评议党员、党员积分、党务公开等工作，实现党建工作标准化、信息化，党建管理主体化、精准化，整体推进“智慧党建”拓展面、提质量、见实效。

　　7.筑牢意识形态阵地 党校是意识形态的重要部门，把意识形态工作作为党的建设重要内容，纳入重要议事日程，与各项工作同部署、同落实，旗帜鲜明地做好意识形态工作。将意识形态纳入干部教育培训课程，开展意识形态分析研判会4次，做好重点人、重点领域风险防范化解工作，管好宣传、课堂、科研阵地。强化意识形态阵地管理。

　　8.持续推进党风廉政建设 强化校党支部党风廉政建设主体责任，认真履行第一责任人和一岗双责责任，扎实抓好党风廉政建设责任制和反腐败工作落实，厘清责任清单，层层压实责任。

　　9.深化国家安全工作 根据县国安委关于国家安全工作的统一安排的部署，县委党校高度重视，把国家安全工作列为重要工作事项，及时成立国家安全工作领导小组，做好安排部署，抓好工作落实。将国家安全纳入党校培训课程，并邀请州、县国安委领导或业务骨干到培训班授课，强化宣传引导，让国家安全、网络安全深入人心。

　　10.开展常态化疫情防控工作 严格落实中央、省、州、县关于疫情防控工作的要求部署，做好疫情防控常态化工作，干部职工积极参与到全县疫情防控网格管理，担任三级、四级、五级网格长。在干部教育培训中，认真落实疫情防控相关要求，确保培训学员和教职工身体健康和生命安全。选派一名职工到金河镇沙田联防所担任所长，担负起管住边境，守好国门的职责；选派两名干部职工到者米乡营房村驻守，负责抵边村常态化疫情防控工作。

　　11.巩固脱贫攻坚成果 认真贯彻落实习近平总书记关于扶贫工作重要论述和中央、省、州、县党委关于巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接部署要求。选派1名骨干教师到金水河镇老刘村委会驻村担任第一书记，在抓党建促乡村振兴、促疫情防控、促基层治理工作中，充分发挥先锋模范作用。县委党校多次到定点帮扶村开展贫困户动态监测、控辍保学、疫情防控等工作。

　　12.加强对乡镇党校的指导 认真贯彻落实《金平县乡镇党校建设管理使用办法》（金办发〔2019〕40号）要求，加大对各乡镇（农场）党校发展建设指导力度，完善分片联系、调研、培训指导等机制，推动全县党校工作新局面，科学整合资源，实现功能互补。2022年10月24日至10月28日，顺利举办金平县2022年党校师资能力提升专题培训班，培训40人，通过学理论、提技能、看现场、谈经验等方式提升县乡党校教师的授课水平。

　　13.统筹推进各项工作 始终紧紧围绕教学、科研这两大核心，充分发挥党校各项工作一盘棋、干部职工一团火的良好作风，统筹兼顾，认真抓好工会、妇女、老干部、文明县城创建、依法治县、保密、禁毒、防艾等各项工作，切实推进党校事业的不断发展。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会党校内设办公室、干部培训股、科研管理股3个机构。

　　所属单位0个。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会党校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个（即中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会党校），其他事业单位0个。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会党校2022年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员1人），事业人员13人（含参公管理事业人员4人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 　　

第二部分 2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）为空表；

　　本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表。 　　

第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会党校2022年度收入合计3066843.64元。其中：财政拨款收入2550519.64元，占总收入的83.16%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入516324元，占总收入的16.84%。与上年相比，收入合计增加466298.77元，增长17.93%。其中：财政拨款收入增加550764.98元，增长27.54%，增长的主要原因为财政拨入学员宿舍装修及配套设施购置费2000000元；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少84466.21元，下降14.06%，减少的主要原因是受疫情影响，干部培训班减少，组织部拨入的培训费减少。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会党校2022年度支出合计3254408.68元。其中：基本支出2350979.64元，占总支出的72.24%；项目支出903429.04元，占总支出的27.76%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少853525.6元，下降20.78%。其中：基本支出减少261233.2元，下降10%，其主要原因为“脱贫攻坚”培训阵地建设项目于2021年基本完成；项目支出减少592292.4元，下降39.6%，其主要原因是受疫情影响，干部培训班减少，组织部拨入干部培训经费减少；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会党校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2350979.64元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2133975.69元，占基本支出的90.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费217003.95元，占基本支出的9.23％。年人均工资支出15246.84元，年人均公务开支为15500.28元。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会党校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出903429.04元。其中：基本建设类项目支出0元。与上年对比减少592292.40元，减幅39.6%，主要原因是“脱贫攻坚”培训阵地建设项目于2021年基本完成。

　　具体项目开支及开展工作情况：

　　①金财行[2022]120号学员宿舍配套设施购置及装修项目资金199940元，用于维修（护）费、办公设备购置费、专用设备购置费。

　　②金财行[2022]28号“流动党校”送教下乡培训经费9736.24元，用于办公费、水费、邮电费、劳务费。

　　③金财行[2022]156号干部培训经费438550.80元，用于培训费、公务接待费、劳务费、差旅费、邮电费、电费、水费、办公费。

　　④金财行[2021]163号疫情防控经费10000元，用于办公费、邮电费。

　　⑤金财行[2022]133号“脱贫攻坚”培训阵地建设经费245202元，用于办公费、维修（护）费、办公设备购置、专用设备购置。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会党校2022年度一般公共预算财政拨款支出2815857.88元，占本年支出合计的86.52%。与上年相比减少672318.22元，下降19.27%，主要原因是“脱贫攻坚”培训阵地建设项目于2021年基本完成。

　　(二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出350元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于办公费、水费、邮电费。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出1934394.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.7%。主要用于干部职工基本工资、津贴补贴、党校日常运行等方面。

　　6..科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出469899.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.69%。主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费支出；退休干部死亡抚恤金；退休公务费等。

　　9.卫生健康（类）支出124594.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.42%。主要用于机关事业单位基本医疗保险缴费支出、疫情防控物资采购等。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出245202元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.71%。主要用于“脱贫攻坚”培训阵地建设（学员宿舍装修）。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出41418元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.47%。主要用于干部职工财政补助住房公积金缴费支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为13500元，支出决算为1539元，完成年初预算的11.4%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算1539元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算1539元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会党校部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为13500元，支出决算为1539元，完成年初预算的11.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为1539元，完成年初预算的11.4%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因受疫情原因，省州党校减少对我校基础设施等各方面的督查检查工作。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2818元，下降64.68%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少2818元，下降64.68%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是疫情原因，省州党校减少对我校基础设施等各方面的督查检查工作。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次19人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省州党校对我校基础设施等各方面的督查检查工作；挂联村委会到我校汇报挂联相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 　　

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会党校2022年机关运行经费支出217003.95元，增加118502.1元，增长120.3%,主要原因学员宿舍启用，购置宿舍内消耗品；因疫情防控督导工作，县委县政府抽派人员下乡督导；购买疫情防控物质等。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会党校资产总额1372451.4元，其中，流动资产171352.12元，固定资产1200213.91元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产885.37元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少187620.30元，资产总额减少为固定资产累计折旧和无形资产摊销。其中固定资产增加175766.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额105800元，其中：政府采购货物支出105800元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额105800元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表12-附表14。

　　五、其他重要事项情况说明

　　我单位无其他重要事项说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 　　 　　

第五部分 名词解释

　　一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

　　二、财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　三、干部教育培训：是指围绕党的二十大精神、以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，服务县委中心任务、服务机关党建工作、服务干部队伍建设，开展全县党员干部教育培训。

　　四、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。其中：包括基础设施建设、科研咨政项目经费等。

　　五、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

　　监督索引号53253000477201111