中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室2022年度部门决算

　　监督索引号53253000477401000

　　目录

　　第一部分 中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　 1.贯彻执行行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作方针、政策和法律法规的实施意见并组织实施，协调推进机构编制科学化、规范化、法制化建设；负责全县机关和事业单位的机构编制管理工作。

　　2.围绕中共金平县委、金平县人民政府的中心工作和重大决策，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和建议。

　　3.拟订行政管理体制和机构改革方案；审核县级机关各部门和乡镇机构改革方案；指导、协调县、乡两级的行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

　　4.拟订事业单位管理体制和机构改革方案；审核县属和乡镇事业单位机构改革方案；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的建议；指导、协调县、乡两级的事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

　　5.负责建立全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制；提出县、乡两级行政编制、事业编制分配及调整的建议，会同有关部门落实事业单位行业定编标准。

　　6.审核中共金平县委、金平县人民政府各部门的职能配置、内设机构和人员编制；审核全县党委、政府工作部门内设机构和其他股所级级机构（含事业单位）的设置与调整。协调中共金平县委、金平县人民政府各部门之间的职责分工。

　　7.审核金平县人大及其常务委员会、金平县政协机关，各民主党派机关，各人民团体机关的职能配置、内设机构和人员编制。

　　8.审核县属事业单位的职能配置、内设机构和人员编制；负责各级各类事业单位履行公共事务管理职能审核和单位类型划分。

　　9.负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务；指导、监督全县事业单位登记管理工作。

　　10.负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责各级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。

　　11.负责各乡镇各部门贯彻落实机构编制工作方针、政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

　　12.承担中共金平县委机构编制委员会的日常工作。

　　13.承办中共金平县委、中共金平县委机构编制委员会交办的其他任务。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　1.坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握新时代机构编制工作新方向。

　　坚持把党的政治建设摆在首位，深入学习贯彻党的十九届六中全会、党的二十大、习近平总书记重要指示批示精神和省第十一次党代会、州第九次党代会及县第十三次党代会精神，努力做到真信笃行、知行合一。研究制定了《中共金平县委机构编制委员会办公室2022年工作要点》、《中共金平县委机构编制委员会办公室党支部理论学习中心组2022年学习计划》、《金平县贯彻落实〈云南省“十四五”时期机构编制工作高质量发展指导意见〉任务分工方案》等学习计划方案，同时深入开展对《习近平谈治国理政》（第三、四卷）学习教育活动，更加坚定、更加自觉地用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作，做到守政治方向之正、创履职尽责之新，不断强化政治引领，坚定政治自觉，夯实信仰根基，坚定理想信念。全年组织召开理论学习中心组8次，室务会议6次，干部职工学习会18次。

　　2.充分发挥机构编制资源效益，不断优化机构编制资源配置。

　　一是统筹推进各领域体制机制改革。（内容不对外公开）

　　二是围绕中心服务大局，助力推进“三地一县”建设。（内容不对外公开）

　　3.深化转职能转方式转作风，部门作风建设得到有效提升。

　　坚持把加强党的政治建设、提高干部政治能力放在首位，始终把抓班子、带队伍作为打基础、利长远工程来抓，切实加强队伍转变作风，提升效能。结合“担当实干、争先跨越”大讨论活动和作风革命效能革命建设，牢固树立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识。立足强边固防、疫情防控、文明城市创建、民族团结进步示范创建以及现代化边境小康村建设等中心工作，贯彻落实“三个工作法”，践行一线工作法，以上率下，压紧压实干部下基层责任担当，淬炼干部队伍忠诚干净担当的政治品格。全年组织干部职工下沉乡镇开展工作22次，驻乡（村）259天。认真落实归口管理要求，强化“组织口”意识，对标“组织口”标准，培育“组织口”作风，重大事项加强请示报告、征求意见，努力把归口管理的体制优势、组织优势转化为工作优势。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置5个内设机构，包括：综合股、机关股、事业股、监督监察股、登记管理股。所属事业单位1个，即：中共金平县委机构编制委员会办公室电子政务中心（非独立核算单位）。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 1个（即中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室），参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室2022年末实有人员编制11人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 　　

第二部分 2022年度部门决算表

　　（详见附表）

　　本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）为空表；

　　本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表。 　　

第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室2022年度收入合计1245827.33元。其中：财政拨款收入1245827.33元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年1,301,583.04元相比，收入合计减少55755.71元，下降4.28%。其中：财政拨款收入减少55755.71元，下降4.28%；压缩开支，支出正常化（因2021年度涉及办公室搬迁等因数，2021年度支出加大，相比较2022年度支出趋于平稳）。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室部门2022年度支出合计1250797.33元。其中：基本支出1245827.33元，占总支出的99.6%；项目支出4970元，占总支出的0.4%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年1,326,507.84相比，支出合计减少75710.51元，下降5.71%。其中：基本支出减少75694.51元，下降5.73%；项目支出减少16元，下降0.32%；主要原因分析：压缩开支，支出正常化（因2021年度涉及办公室搬迁等，支出加大，相比较2022年支出趋于平稳）。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1245827.33元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1130513.8元，占基本支出的90.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费115313.53元，占基本支出的9.26％。年人均工资福利支出125612.64元，年人均公用经费开支12812.61元。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4970元。其中：基本建设类项目支出0元。与上年4986元对比减少16元，下降0.32%，主要原因分析：资金为2021年度边境地区转移支付统筹安排(第四批)疫情防控专项资金，用于疫情防控商品和服务支出差旅费支出，随着疫情防控任务的减轻支出减少。

　　具体项目开支及开展工作情况：金财预〔2021〕60号第四批疫情防控专项经费4970.00元，主要用于商品和服务支出4970.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1250797.33元，占本年支出合计的100%。与上年1,326,507.84相比减少75710.51元，下降5.71%，主要原因分析：压缩开支，支出正常化（因2021年度涉及办公室搬迁等，支出加大，相比较2022年支出趋于平稳）。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出994098.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.48%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出163241.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.05%。主要用于机关事业单位养老保险缴费。

　　9.卫生健康（类）支出65252.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.22%。主要用于机关事业单位职工基本医疗保险缴费。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出28206元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.26%。主要用于机关事业单位职工公积金。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5626元，支出决算为817元，完成年初预算的14.52%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算817元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算817元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5626元，支出决算为817元，完成年初预算的14.52%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为817元，完成年初预算的14.52%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数、小于年初预算数的主要原因是省、州优化到我县机构编制调研评估次数，厉行节约，压缩“三公”经费开支。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2688元，下降76.69%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年对比无变动；公务用车购置费支出决算0元，与上年对比无变动；公务用车运行维护费支出决算0元，与上年对比无变动；公务接待费支出决算减少2688元，下降76.69%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是省、州优化到我县机构编制调研评估次数，厉行节约，压缩“三公”经费开支。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门调研、评估等工作发生的接待支出。 　　

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室2022年机关运行经费支出115313.53元，以上年机关运行经费支出131,566.50元对比减少16252.97元，下降12.35%,主要原因分析：单位推行厉行节约，机关运行经费比去年有所下降。部门机关运行经费主要用于县委编办日常开支，具体为：办公费48,876.00元、差旅费1,3371.00元、公务接待费817.00元、工会经费17,749.53元、其他交通费34,500.00元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室资产总额52430.46元，其中，流动资产0元，固定资产52430.46元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少19535.04元，其中固定资产减少19535.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　（国有资产占有使用情况表详见附表11）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表 12-附表14。

　　五、其他重要事项情况说明

　　我单位无其他重要事项说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 　　

第五部分 名词解释

　　一、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门拨入预算单位的各类经费，是财政收入的主要组成部分，包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入等。

　　二、政府性基金预算财政拨款收入：指在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的财政拨款收入。

　　三、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

　　四、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

　　五、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　监督索引号53253000477401111