中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会统一战线工作部2022年度部门决算

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　　目录

　　第一部分 中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会统一战线工作部概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释 　　　

第一部分 中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会统一战线工作部概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会统一战线工作部是县委主管统一战线工作的职能部门，是县委在统战工作方面的参谋和助手。负责党外人士的政治安排和非党领导干部的培养、选拔、考察、推荐工作；负责党外后备干部队伍的建设工作及党外人士、统战干部的培训工作；掌握党外知识分子政策在我县的贯彻落实情况；承担对党的统战理论政策的宣传教育以及统战理论的研究工作；负责对统战对象的政策落实工作。台办负责联系港、澳、台和海外有关社团及代表人士，做好来访接待工作；做好台胞、台属和侨胞侨属的统战工作。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　1.加强党对统战工作的领导，着力构建大统战工作格局。

　　2.强化理论武装，系统提升统战系统干部履职能力。

　　3.着力加强作风建设，主动服务全县中心工作。

　　4.坚持人民至上、生命至上的理念，全力以赴狠抓疫情防控工作。

　　5.持续巩固国家卫生县城成果，扎实开展“七个专项行动”和创建省级文明城市工作。

　　6.巩固拓展脱贫攻坚成果，接续奋斗衔接乡村振兴。

　　7.党史学习教育工作开展情况。

　　8.推进多党合作事业。

　　9.统筹港澳台侨和海外统战工作。

　　10.做好党外知识分子和新的社会阶层人士工作。

　　11.深入开展民族团结创建工作。

　　12.持续开展涉及宗教重点地区整治。

　　13.做好民营经济统战工作。

　　14.夯实统战基础工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、对台工作办公室、侨务工作股、宗教工作股。所属单位0个。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会统一战线工作部2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个（即中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会统一战线工作部），参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会统一战线工作部2022年末实有人员编制11人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制4人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员2人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

　　实有车辆编制0辆，实有车辆0辆。 　　

第二部分 2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）为空表；

　　本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表。 　　

第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会统一战线工作部2022年度收入合计2,458,650.45元。其中：财政拨款收入2,458,650.45元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加153,594.04元，增长6.66%。其中：财政拨款收入增加153,594.04元，增长6.66%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是2022年职业教育经费预算收入较上年增加22,958.88元，用于职业教育工作中的办公费、差旅费、培训费及交通费用支出；2022年因人员晋升及工资基数调整，机关事业单位基本养老保险和职业年金收入较上年上年增加；2022年住房改革住房公积金收入较上年增加55,305.00元，预算用于补交2022年职工住房公积金。故2022年收入较上年增加。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会统一战线工作部2022年度支出合计2,458,650.45元。其中：基本支出2,346,056.45元，占总支出的95.42%；项目支出112,594.00元，占总支出的4.58%；上缴上级支出0元，占总支出的0%；经营支出0元，占总支出的0%；对附属单位补助支出0元，占总支出的0%。与上年相比，支出合计增加112,585.64元，增长4.8%。其中：基本支出增加205644.34元，增长9.61%；项目支出减少93,058.7元，下降45.25%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，下降0%；对附属单位补助支出减少0元，下降0%。主要原因是2013401款上年结转资金和本年收入资金都得以及时列支,根据金人社专〔2022〕35号调杨琳同志到金平县中华职业教育社工作，根据金组干调〔2022〕27号调杨旭同志到金平县委统战部工作；较2021年减少了金财行〔2021〕17号常委工作经费32,000.00元、金财行〔2021〕17号反渗透工作经费50,000.00元。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会统一战线工作部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,346,056.45元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,004,757.92元，占基本支出的85.45%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费341,298.53元，占基本支出的14.55%。年人均工资福利支出154,212.15元，年人均公用经费开支26,253.73元。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会统一战线工作部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出112,594.00元。其中：基本建设类项目支出0元。与上年对比减少9,305.87元，下降45.25%，主要原因分析是受疫情影响，部分工作未能正常开展，更多的是使用上年度未使用完的专项资金，故2022年度项目支出较上年减少。

　　具体项目开支及开展工作情况：

　　1.金财行〔2022〕113号2022年统战电子政务内网建设项目专项经费59，500.00元，主要用于办公设备购置支出59,500.00元。

　　2.金财行〔2022〕82号2022年统战专项资金41,460.00元，主要用于办公费23,500.00元、差旅费10,000.00元、培训费2,960.00元、其他交通费用5,000.00元。

　　3.金财行〔2022〕66号上年度结转资金民族专项经费3,450.00元，主要用于职工出差差旅费报销3,450.00元。

　　4.金财行〔2022〕66号上年度结转资金统战专项资金8,184.00元，主要用于生活补助3,504.00元，职工报销差旅费4,680.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会统一战线工作部2022年度一般公共预算财政拨款支出2,458,650.45元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加112,585.64元，增长4.8%，主要原因是根据金人社专〔2022〕35号调杨琳同志到金平县中华职业教育社工作，根据金组干调〔2022〕27号调杨旭同志到金平县委统战部工作。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出199,8761.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.3%。主要用于工资福利支出1,558,711.63、办公费40300.00元、邮电费5,000.00元、差旅费53,130.00元、培训费2,960.00元、公务接待费4,788.00元、劳务费8,000.00元、工会经费34,090.42元、其他交通费用144550.00元、其他商品和服务支出44755.23元、生活补助14,016.00元、办公设备购置88,460.00元。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出23554.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.96%。办公费4,145.00元、差旅费6,349.88元、培训费8,060.00元、其他交通费用5000元。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出286,362.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.65%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费202,623.29元、职业年金缴费82,938.92元、其他商品和服务支出800.00元；

　　9.卫生健康（类）支出94,667.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.85%。主要用于职工基本医疗保险缴费90117.08元、其他社会保障缴费4550元；

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出55,305.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.25%。主要用于住房公积金55,305.00元；

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为19,400.00元，支出决算为4,788.00元，完成年初预算的24.68%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算4,788.00元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算4,788.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会统一战线工作部2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为19,400.00元，支出决算为4,788.00元，完成年初预算的24.68%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为4,788元，完成年初预算的24.68%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因厉行节约，严格把控公务接待。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少432.00元，下降8.28%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少432.00元，下降8.28%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，严格把控公务接待。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次63人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级到基层调研统战工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人0人。 　　

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会统一战线工作部2022年机关运行经费支出341,298.53元，增加224,330.53元，增长191.79%,主要原根据金人社专〔2022〕35号调杨琳同志到金平县中华职业教育社工作，根据金组干调[2022]27号调杨旭同志到金平县委统战部工作。部门机关运行经费主要用于 办公费20,945.00元、邮电费5,000.00元、差旅费41,349.88元、培训费8060元、公务接待费4,788.00元、劳务费8,000.00元、工会经费34,090.42元、其他交通费144550元、其他商品和服务支出45,555.23元、办公设备购置28,960.00元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会统一战线工作部资产总额172,574.58元，其中，流动资产103,014.22元，固定资产69,560.36元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加75,952.09，其中固定资产减少17,838.92元、流动资产资产增加93,791.11元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　（国有资产占有使用情况表详见附表11）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 　

　第五部分 名词解释

　　一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

　　二、一般公共预算拨款收入：指财政部门拨入预算单位的各类经费，是财政收入的主要组成部分，包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入等。

　　三、政府性基金预算财政拨款收入：指在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的财政拨款收入。

　　四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

　　五、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。 六、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　监督索引号53253000421301111