中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会组织部2022年度部门决算

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　　目录

　　第一部分 中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会组织部概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　　　第一部分 中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会组织部概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会组织部是县委工作机关，作为一级预算单位，履行的是县委职能, 研究和指导全县党组织，特别是党的基层组织建设；研究列入县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；统一管理公务员录用调配、考核奖励、工资福利、培训等事务；宏观指导全县党的组织制度和干部人事制度的改革、制定或参与制定全县组织、干部、人才工作的有关政策和制度；指导全县机构编制工作，指导、协调、检查、督促全县各单位贯彻落实离退休干部工作的各项方针、政策，统一组织、规划、部署县直机关党的建设工作。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　1.实施理论武装凝心铸魂工程。加强思想政治建设，深化党员干部教育培训，做好喜迎党的二十大和大会精神学习贯彻工作。

　　2.实施基层党建全域创优工程。深化抓党建促城市基层治理， 健全完善行业协会商会党建工作机制，实施各领域党建工作提质行动，实施党支部建设“示范提升”行动，全面实施基层党员干部队伍素质能力提升行动，深入实施责任落实提升行动。

　　3.实施农村党建固本强基工程。落实好全县抓党建促乡村振兴实施方案，融入“边疆党建长廊示范带”和“抓党建促乡村振兴提升区”“抓党建促民族团结进步示范区”建设，深入实施抓党建促乡村振兴“七大行动”。

　　4.实施干部队伍系统培养工程。坚持在重大斗争一线考察识别干部将，有潜力的干部选派到一线培养历练，培养专业化干部队伍，培育一批优秀年轻干部、少数民族干部和党外干部，强化干部监督管理，锻造高素质专业化公务员队伍。

　　5.实施人才引培赋能发展工程。坚持党管人才原则，深入学习贯彻习近平总书记关于新时代人才工作的重要思想和中央、省委人才工作会议精神。加强人才招引力度，强化人才服务保障，推动人才服务乡村振兴。

　　6.实施营商环境提质培优工程。全力推动我县组织资源、组织优势加快转化为一流营商环境建设成效。

　　7.实施组工干部素质提升工程。深入开展“组工干部作风建设年”活动，推动组织部门自身建设提能提质提效。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　本单位内设机构涉密，不宜公开。所属单位3个，分别是：

1. 金平县老干部活动中心（老年大学）

2.中共金平县委组织部党员教育管理股（远程教育办公室）

3.金平县党群服务中心

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会组织部2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个（即中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会组织部），参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会组织部2022年末实有人员编制46人。其中：行政编制36人（含行政工勤编制4人），事业编制10人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员4人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

　　实有车辆编制0辆，实有车辆0辆。 　　

第二部分 2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）为空表；

　　本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表。 　　

第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会组织部2022年度收入合计9321184.3元。其中：财政拨款收入8727994.3元，占总收入的93.64%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入593190元，占总收入的6.36%。与上年相比，收入合计增加2018719.07元，增长27.64%。其中：财政拨款收入增加2355759.92元，增长36.97%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少337040.85元，下降36.23%。主要原因是增加了强边固防突击队生活补助支出。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会组织部2022年度支出合计9282920.4元。其中：基本支出6372305.3元，占总支出的68.65%；项目支出2910615.1元，占总支出的31.35%；上缴上级支出0元，占总支出的0%；经营支出0元，占总支出的0%；对附属单位补助支出0元，占总支出的0%。与上年相比，支出合计增加481763.52元，增长5.47%。其中：基本支出增加332768.83元，增长5.51%；项目支出增加148994.69元，增长5.4%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是增加了强边固防突击队生活补助支出。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6372305.3元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4887035.84元，占基本支出的76.69%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1485269.46元，占基本支出的23.31%。年人均工资福利支出148092.00元，年人均公用经费支出45008.17元。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会组织部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2910615.1元。其中：基本建设类项目支出0元。与上年对比增加148894.69元 ，增长5.39%，主要原因是增加了强边固防突击队生活补助支出。具体项目开支及开展工作情况：

　　党组织建设项目完成情况：实施“一村一支部”覆盖行动，全县村民小组单独组建党支部达83.47%，边境村所辖村小组实现党组织全覆盖，在抵边联防所、值守卡点、警务室设立战“疫”一线党支部，整顿转化12个软弱涣散基层党组织。建强党员队伍，严格程序发展党员361名，消除党员空白村9个。

　　干部人才队伍建设项目完成情况：2022年2批青年党政干部人才公开招聘工作，为全县重点行业部门提供35名高学历优秀人才，注入人才兴县新活力。

　　培训项目完成情况：围绕“三地一县”建设事业提升干部素质，举办干部专业化能力培训班、“红河跨越发展大讲堂”、“星火计划”培训等共计17期共2168人次；遴选168名优秀干部赴上海交大、复旦大学、浙江大学等高校培训；邀请20余位县外优秀讲师传授知识经验，不断丰富干部专业知识。

　　强边固防项目完成情况：向抵边村选派第一书记，组织党的二十大代表普玉忠等先进典型“讲好身边故事”，引领群众扎根边疆、守护国土。提升网格治理效能，全县组建城市网格1207个、乡村网格8664个，网格员1.8万名，组建城市网格战“疫”临时党支部，组建党员战斗队341支、志愿服务队471支共1.7万人。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会组织部2022年度一般公共预算财政拨款支出8857210.3元，占本年支出合计的95.41%。与上年相比增加888628.22元，增长11.15%，主要原因是增加了强边固防突击队生活补助支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出5648437.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.77%。主要用于部机关干部职工工资及日常公用经费支出、组织工作、干部工作、人才工作、公务员工作、老干部工作等日常工作的正常开展。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出589537.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.66%。主要用于部机关在职干部职工机关事业单位基本养老保险缴费支出、调出人员职业年金记实缴费支出。

　　9.卫生健康（类）支出2353476.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.57%。主要用于部机关职工缴纳医疗保险、生育保险、大病医疗、工伤保险单位负担部分支出。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出106550元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.2%。主要用于到村任职大学生村官考核奖励。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出159208元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.8%。主要用于职工住房公积金缴费单位负担部分。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为185000元，支出决算为73424元，完成年初预算的39.69%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算73424元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算73424元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会组织部2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为185000元，支出决算为73424元，完成年初预算的39.69%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为73424元，完成年初预算的39.69%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因变动是由于按疫情防控的要求，检查调研工作频数减少，接待批次减少，人均接待费用减少。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少14443元，下降16.44%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少14443元，下降16.44%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是变动是由于按疫情防控的要求，检查调研工作频数减少，接待批次减少，人均接待费用减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆，公务用车购置支出0元。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，公务用车运行维护支出0元。

　　3.安排国内公务接待59批次（其中：外事接待0批次），接待人次1108人（其中：外事接待人次0人）。主要用于组织工作、干部工作、人才工作、公务员工作、老干部工作等日常工作和疫情防控工作中发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 　　

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会组织部2022年机关运行经费支出1485269.46元，增加1128413.34元，增长316.21%,主要原因是预算调整，上年在项目支出中核算的保运转项目，今年调整到基本支出科目中核算，所以机关运行经费增长变动大。部门机关运行经费主要用于机关正常运转所产生的办公费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费、工会经费、其他交通费等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会组织部资产总额3635483.59元，其中，流动资产374217.37元，固定资产3232642.49元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产28623.73元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少238974.57元，其中固定资产减少252877.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产190项，账面原值624715.79元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　（国有资产占有使用情况表详见附表11）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额147880元，其中：政府采购货物支出147880元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额147880元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表12至附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　我单位无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 　　　　

第五部分 名词解释

　　一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　二、财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　三、一般公共预算：是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

　　四、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　监督索引号53253000420301111