金平苗族瑶族傣族自治县乡村振兴局2022年度部门决算

　　监督索引号53253000262801000

　　目录

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县乡村振兴局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县乡村振兴局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　一是负责组织、协调、指导全县巩固拓展脱贫攻坚及精准帮扶工作；协调解决巩固拓展脱贫攻坚工作中的重大问题；贯彻落实中央和省、州、县关于巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接有关指示、批示。

　　二是负责拟订巩固拓展脱贫攻坚、推进乡村振兴中长期规划、年度实施计划和全县巩固拓展脱贫攻坚、推进乡村振兴政策、措施、规范性文件并协调实施和监督检查。

　　三是负责组织开展全县建档立卡脱贫对象动态调整和脱贫不稳定户、边缘易致贫户及突发严重困难户的监测工作，指导全县防返贫系统统计和信息化建设。

　　四是负责指导协调全县行业帮扶工作；负责全县巩固拓展脱贫攻坚和推进乡村振兴信息、政策宣传工作。

　　五是负责协调管理中央、省、市和县财政扶贫专项资金；会同有关部门研究拟订全县巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接专项资金分配方案，指导监督和检查财政专项资金的使用；负责组织财政专项资金项目的规划、设计、论证、筛选、审批和组织实施；参与信贷帮扶项目的立项、审核、推荐和申报工作。负责财政帮扶项目库建设。

　　六是负责指导和协调全县社会帮扶工作；协调管理有关帮扶捐赠资金和物质；联系中央、省、州和上海长宁区对金平县定点帮扶和对口帮扶工作；协同有关部门做好驻村帮扶、结对帮扶工作。

　　七是负责协调帮扶系统风险防控、涉贫信访和舆情处置工作。

　　八是完成县委、县政府交办的其他任务。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　2022年度重点工作任务介绍。

　　1.聚焦农业产业，推进产业融合行动。一是紧紧围绕省委、省政府打造世界一流“绿色食品牌”决策部署，坚持农业绿色发展，从农产品标准化、无害化、有机化着手，着力打造绿色食品生产加工基地，推动产业提质增效提档升级。截至目前，已建设高标准农田3.76万亩，打造梯田红米3.5万亩，发展芒果、菠萝蜜、百香果等水果26.96万亩；打造“绿色食品牌”产业基地并获评县级以上产业基地5个，1家企业1个产品获得“绿色食品”认证，11家企业16个产品获得有机产品认证，1家公司入选云南“十大名品”品牌目录库，7个产品及“金平草果”正在申报“绿色食品”和国家农产品地理标志。抓好中药材“一县一业”示范县创建，中药材种植面积达23.4万亩，加工产值约3.45亿元，被省科技厅、省市场监管局评为“云药之乡”。二是大力发展规模养殖，提高产业化经营水平，佳合养殖、云南文智红桥生猪养殖、龙塘娱园肉牛养殖等一批万羽肉鸡、千头生猪和百头肉牛规模养殖场项目相继建成。三是发挥生态优势，用好用活“长寿”品牌，成立金平县长寿产业发展中心，共注册206件“寿”字系列商标，授权6家企业11个商品使用“长寿金平”区域公用品牌，开发饮用水、山茶油、茶叶、梯田红米等53个长寿系列产品。四是聚焦全产业链开发，结合实际，制定印发并认真落实《金平县农业农村和科学技术局促进农业市场主体倍增培育计划》，对现有456个农民专业合作社进行指导，提升农民专业合作社发展能力，引导有实力的合作社注册成为企业。截至目前，新增农业企业43家、农业龙头企业5家。五是加大招商引资力度，积极创新投资合作模式，全面提升产业带动能力。截至目前，金平县长寿康养中药材百药园种产销一体化建设、金平嘉林热带水果基地建设等4个农业产业招商引资项目已完成签约，签约资金5.88亿元。六是紧扣“三覆盖两全面、四个明显提升”的目标要求，以科技特派团和高素质农民培育为着力点，双管齐下助推产业发展。截至目前，已完成科技特派团三年帮扶目标和2022年度工作计划的制定，组建4个产业组开展实地科技服务11次、线上服务41次，服务覆盖13个乡镇49个行政村，服务新型经营主体16个，培训872人（其中：当地产业带头人7人，农技人员93人，农民742人）；引进新品种22个，示范推广新技术12项；提供香蕉良种良苗10300株、橡胶树良种良苗5050株；建立橡胶树病虫害监测示范点1个，天然橡胶、香蕉、中药材及生猪示范基地10个；开展高素质农民培育4期共计260余人。

　　2.立足美丽宜居，推进乡村建设行动。坚持把乡村建设摆在社会主义现代化建设的重要位置，以“四个聚焦”为抓手，积极践行规划先行、稳扎稳打、久久为功的建设理念，着力建设宜居宜业的美丽乡村。一是聚焦“干部规划家乡”。坚持规划先行，突出民意乡愁，按照“村民主导、干部参与、因地制宜、部门融入”原则，通过发一份倡议书、打一通亲情电话、寄一份家乡来信等方式，广泛动员国家公职人员回乡参与编制“多规合一”实用性村庄规划，统筹抓好5个振兴专项规划编制。截至目前，39个年度任务村的301名在外公职人员共回村开展工作360人次，完成“多规合一”村庄规划成果乡级审查，正在进行成果标准化；完成5个振兴专项规划编制，破解了过去乡村规划中规划悬浮不接地气的问题，缓解了人才不足矛盾，有效激活乡村内生动力。二是聚焦“百千万”工程。按照省委、省政府乡村振兴“百千万”工程的部署要求，深入实施乡村振兴“一十百”示范工程。今年以来，共投入3346万元，创建1个精品示范村、17个美丽村庄。三是聚焦现代化边境幸福村。把建设现代化边境幸福村作为县委“一号工程”，突出群众和干部“两个参与”，统筹专项资金、财政涉农整合资金、县级配套和群众自筹资金“三大板块”，突出展示国门形象、打造富边样板、建成稳边示范、筑牢守边屏障“四个定位”，围绕建成强边固防示范村、民族团结示范村、乡村振兴示范村、平安建设示范村、文明新风示范村“五类示范村”目标，力争用3年时间，把27个行政村初步建成基础牢、产业兴、环境美、生活好、边疆稳、党建强的现代化边境幸福村。截至目前，全县334个自然村已全部启动建设，沿边村寨村容村貌的整治、小菜园小果园小药园的建设已初见成效，完成指标建设任务自然村49个，预计2023年6月底27个行政村334个自然村将全面完成建设，沿边群众对美好生活的向往将逐步变成现实图景。四是聚焦农村人居环境整治提升。持续整治农村人居环境，扎实推进农村“厕所革命”、垃圾治理、污水治理、村容村貌提升等重点工作，常态化实施村庄清洁行动，持续改善农村人居环境，不断提升乡村颜值和群众幸福指数。今年以来，共投入农村“厕所革命”补助资金972万元，完成农村公厕建设18座、卫生户厕改造4100座，制定“农村公厕管护制度”并明确管护责任人1694名；整合边境小康村建设、金平县城乡人居环境提升等项目资源，建成垃圾终端处理设施5个，覆盖乡镇10个、自然村864个，农村生活垃圾处理设施覆盖率80%、处理率60.18%；实施城乡人居环境提升项目，建成污水处理设施10座、覆盖10个乡镇区，配套污水管网29.1公里，镇区生活污水处理设施覆盖率和处理率分别达到83.33%和73.98%；开展人畜分离及“四清”等行动，累计清理废物2854.95吨，实现人畜分离，畜禽粪污入坑，村庄公共空间得到有效整治。

　　3.突出党建引领，推进乡村治理行动。牢牢抓住党建这个“牛鼻子”，通过网格服务规范化+矛盾化解联动化+基层治理融合化的“三位一体”治理模式，切实将党的组织优势转化为治理优势，构建起乡村治理新格局。一是不断深化网格治理模式，推动网格服务规范化。健全党组织统一指挥和统筹协调机制，构建乡镇（党委）—行政村（总支）—村小组（支部）—十户联防（党员）“四级网格”体系。扁平化划分，强化党建引领，将党员融入网格担任网格员，全县划分网格9871个，农村网格共8664个。多元化选配，把乡镇党政班子成员、“两委”班子成员、“双带”能力较强的党员、村民小组长、乡镇干部等力量纳入“十户联防”网格，设置AB角网格员队伍共计1.8万人。规范化运行，着眼于网格运行有序，推动“一切工作到网格”，落实好定期走访入户、“一月一分析”等工作机制，协助开展疫情防控、志愿服务、健康监测、“防返贫动态监测”等工作，切实走好服务群众“最后一步路”。疫情期间，累计号召调度党群突击队4000余人次，党员先锋模范作用充分彰显。二是不断深化“三调联动”模式，推动矛盾化解“联动化”。以党建为引领，整合资源、融合力量，深化人民调解、行政调解、司法调解的“三调联动”模式，引领带动各方力量参与到乡村治理中来。坚持目标导向，以党建引领提升基层治理效能为目标，创建党组织统一领导、统筹资源、统领治理的党建引领“三调联动”工作机制，充分调动在党组织统一领导下的人民调解、行政调解、司法调解工作力量，不断提升基层治理工作水平。坚持问题导向，建立突出治安问题和影响社会稳定矛盾纠纷的排查机制，投发130台乡村法治通到基层，让群众在家门口就能享受到优质的法律服务，切实解决因不知法、不懂法导致不守法的突出问题和矛盾。坚持结果导向，以建设和谐善治乡村为目标，强化对山林、水利、土地、企业改制、重点工程等敏感性矛盾纠纷和涉众性矛盾纠纷的排查，采取“一个问题、一个领导、一套班子、一个方案、一抓到底”的矛盾纠纷排查化解工作机制，努力实现“矛盾不上交”一站式调解。截至目前，共排查调处各类矛盾纠纷954件，成功调解868件，调解成功率91%。三是不断深化“三治融合”模式，推动基层治理融合化。健全自治、法治、德治为基础的“三治融合”乡村治理新体系，营造共建共治共享局面，最大限度激发基层发展潜力。以自治为先导，全面落实“四议两公开”议事决策机制，严格执行“三务公开”和经济责任审计等制度，强化村级民主协商和村务监督，构建民事民议、民事民办、民事民管的乡村治理格局，不断强化村民自治基础地位。以法治为保障，推广新时代“枫桥经验”，将乡村两级党群服务中心作为推进基层治理的“桥头堡”，培养“法律明白人”“法治带头人”。截至目前，开展法治宣传200余场次，提供法律咨询1000余人，接受法治教育2万人，发放宣传资料3万余份。以德治为基础，用好用活党的十九大代表刘富珠、二十大代表普玉忠等先进典型，引导、培育群众树立社会主义核心价值观；修订完善村规民约，提倡喜事简办、厚养薄葬，破除高价彩礼、大操大办、铺张浪费等陈规陋习，通过党员示范带动，积极鼓励群众广泛参与，引导形成文明乡风、良好家风、淳朴民风。2022年，累计劝导延办红事28起，简办、停办白事865起，开展疫情防控宣传430442人次，督促检查5590次，排查整改问题16个。

　　4.强化金融保障，推进金融支持乡村振兴行动。积极探索金融支持乡村振兴有效路径，建立金融支持乡村振兴联席会议、融资对接等工作机制。加大对特色农业、重大项目的金融支持力度，梳理金融支持乡村振兴政策6条、信贷产品15种、新型农业经营主体35家、农村基础设施重大项目10个，切实发挥金融在乡村振兴中的重要支撑保障作用。组织开展“金融支持美丽乡村创建”，将广东村委会、枯岔河村委会、地西北村小组作为“金融支持美丽乡村”示范点，签订《金融支持美丽乡村项目建设合作备忘录》。鼓励银行加大贷款投放力度，与农业银行签订了《金平县人民政府风险补偿基金增信贷款业务合作协议》。创新惠农、惠民信贷产品，优化信贷审批流程，大力推广现有的“富民贷”“惠农e贷”、脱贫人口小额信贷等惠民产品覆盖面。今年以来，累计投放“富民贷”2310万元、“惠农e贷”5111.47万元、脱贫人口小额信贷8681.61万元。切实缓解了农户“担保难、贷款难、贷款贵”的问题，农户生产经营和发展产业积极性大幅提升。

　　2022年以来，围绕巩固拓展脱贫攻坚成果，全县上下锚定目标、担当实干，形成了一批可复制、可推广的经验典型，《云南金平石灰窑村：“内外兼修”绘就美丽乡村新画卷》《聚能人、兴产业、谋发展！金平夯实基层党建赋能乡村振兴》《“山海联姻”架起群众家门口的健康桥——红河州金平县巩固健康扶贫成果典型经验》《筑保障民生之基，固绿色发展之路》等在中国乡村振兴网、云南网刊发。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置7个内设机构，包括：综合股、项目与规划股（南部开发股）、产业金融股、社会扶贫股、沪滇帮扶协作股、督查考评股、党务信息股。所属单位0个。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县乡村振兴局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个（即金平苗族瑶族傣族自治县乡村振兴局），参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县乡村振兴局2022年末实有人员编制25人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制2人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员2人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　（详见附表）

　　本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出和国有资本经营预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表。

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县乡村振兴局2022年度收入合计21,803,319.94元。其中：财政拨款收入21,803,319.94元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加990,212.64元，增长4.76%。其中：财政拨款收入增加990,212.64元，增长4.76%，主要原因是2022年度调整基本工资、正常晋升和增加提高统筹绩效工资等，财政拨款收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县乡村振兴局2022年度支出合计21,833,319.94元。其中：基本支出3,822,671.28元，占总支出的17.51%；项目支出18,010,648.66元，占总支出的82.49%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加1,012,857.9元，增长4.86%。其中：基本支出减少127,697.78元，下降3.23%；项目支出增加1,140,555.68元，增长6.76%，主要原因是2022年度增加项目管理费支出、调整基本工资、正常晋升和增加提高统筹绩效工资等，财政拨款支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县乡村振兴局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,822,671.28元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,606,186.73元，占基本支出的94.34％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费216,484.55元，占基本支出的5.66％。年人均工资福利支出133,562.47元，年人均公用经费开支8,017.95元。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县乡村振兴局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18,010,648.66元。与上年对比增加1,140,555.68元，增长6.76%。主要原因是2022年增加项目管理费和精准扶贫、精准脱贫工作经费支出。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：用于脱贫人品小额贷款贴息资金16,000,000.00元，精准扶贫、精准脱贫工作经费445,548.66元，扶贫项目管理费1,565,100.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县乡村振兴局2022年度一般公共预算财政拨款支出21,833,319.94元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加1,012,857.9元，增长4.86%，主要原因是2022年度增加项目管理费支出、调整基本工资、正常晋升和增加提高统筹绩效工资等。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出600元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.0027%。主要用于党员教育培训支出；

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　8.社会保障和就业（类）支出464,181.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.13%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和退休人员公用经费支出。

　　9.卫生健康（类）支出229787.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.05%。主要用于行政事业单位职工医疗保险缴费支出。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　12.农林水（类）支出21,053,668.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.43%。主要用于机关事业人员工资、机构正常运行、会议培训、办公设备购置及小额贷款贴息等支出。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　19.住房保障（类）支出85082元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%。主要用于行政事业单位住房公积金缴费支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为35,942.00元，支出决算为65,096.00元，完成年初预算的181.11%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算65,096.00元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算65,096.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县乡村振兴局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为35,942.00元，支出决算为65,096.00元，完成年初预算的181.11%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%，与上年持平；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%，与上年持平；公务接待费支出决算为65,096.00元，完成年初预算的181.11%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是脱贫攻坚取得胜利后，我县认真贯彻党中央关于推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接决策部署，严格落实“四个不摘”工作要求，保持过渡期内主要帮扶政策、资金支持、帮扶力量总体稳定，坚决守住不发生规模性返贫的底线，县委、县政府组织成立县巩固脱贫攻坚推进乡村振兴领导小组，办公室设在县乡村振兴局，上级督查、考核、调研和各乡汇报工作的次数增加，2022年接待次数和接待人数较2021年增加，公务接待费用支出相应增加。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加47,763.00元，增长275.56%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年持平；公务用车购置费支出决算0元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算0元，与上年持平；公务接待费支出决算增加47,763元，增长275.56%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是脱贫攻坚取得胜利后，我县认真贯彻党中央关于推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接决策部署，严格落实“四个不摘”工作要求，保持过渡期内主要帮扶政策、资金支持、帮扶力量总体稳定，坚决守住不发生规模性返贫的底线，县委、县政府组织成立县巩固脱贫攻坚推进乡村振兴领导小组，办公室设在县乡村振兴局，上级督查、考核、调研和各乡汇报工作的次数增加，2022年接待次数和接待人数较2021年增加，公务接待费用支出相应增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待139批次（其中：外事接待0批次），接待人次1259人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于接待各级督查考核组、外交部、上海对口帮扶部门，乡镇业务培训等发生的接待支出。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县乡村振兴局2022年机关运行经费支出216,484.55元，增加16,427.86元，增长7.59%,主要原因脱贫攻坚取得胜利后，我县认真贯彻党中央关于推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接决策部署，严格落实“四个不摘”工作要求，保持过渡期内主要帮扶政策、资金支持、帮扶力量总体稳定，坚决守住不发生规模性返贫的底线，县委、县政府组织成立县巩固脱贫攻坚推进乡村振兴领导小组，办公室设在县乡村振兴局，办公用品、办公耗材等各项支出增加。部门机关运行经费主要用于办公用品、办公耗材、办公设备等支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县乡村振兴局部门资产总额5,004,308.83元，其中，流动资产1,103,424.83元，固定资产3,690,455.93元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产210,428.07元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少289,027.96元，其中固定资产减少166,297.05元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况表

　　详见附表12

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　详见附表13

　　（三）项目支出绩效自评表

　　详见附表14

　　五、其他重要事项情况说明

　　我单位无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　二、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等；公用经费包括公务费、小型设备购置费和修缮费、业务费和业务招待费等。

　　三、结转结余资金：是指与财政有缴拨款关系的各级行政单位、事业单位(含企业化管理的事业单位)、社会团体及企业，按照财政部批复的预算，在年度预算执行结束时，未列支出的一般公共预算和政府性基金预算资金。结转资金是指预算未全部执行或未执行，下年需按原用途继续使用的预算资金。结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止，尚未列支的项目支出预算资金；因项目实施计划调整，不需要继续支出的预算资金；预算批复后连续两年未用完的预算资金。

　　四、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项），主要反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

　　监督索引号53253000262801111