金平苗族瑶族傣族自治县信访局2022年度部门决算

　　监督索引号53253000449701000

　　目录  

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县信访局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县信访局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　金平县信访局贯彻落实党中央、国务院和省、州党委、政府关于信访工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对信访工作的集中统一领导。主要职责是：

　　（1）负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给州委、州政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待来访。

　　（2）承办上级机关和州委、州政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。

　　（3）推进信访工作制度改革和信访法治化建设，起草有关信访工作的地方性法规和政府规章制度草案，推动党中央、国务院和省、州党委、政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。

　　（4）综合协调和指导全州信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，承担信访事项督查督办、复查复核工作。协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和进京访的处置工作。

　　（5）制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。

　　（6）负责信访信息化建设，指导全州信访信息系统建设和应用工作。

　　（7）负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和干部教育培训工作。

　　（8）承担州委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。负责红河州信访事项复查复核委员会办公室日常工作。

　　（9）完成州委、州政府交办的其他任务。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　（1）深入贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，推动信访工作法治化。全县各级信访部门按照中央和省州县的安排部署，深入学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，把依法治国的理念和要求贯穿到信访工作制度改革中，依法规范信访工作行为，依法维护群众合法权益，依法解决信访问题，自觉维护法治权威，切实提升信访法治水平，以高度的政治责任感努力扎实工作，服务改革发展稳定大局。

　　（2）及时就地解决信访问题，切实维护群众合法权益。依法按政策及时就地解决问题，是信访工作制度改革的核心。一是排查化解矛盾纠纷。继续把矛盾纠纷排查化解作为一项常规性、基础性工作抓细抓实，对出现的各种矛盾纠纷，坚持预警在先，苗头问题早消化；教育在先，重点对象早转化；控制在先，敏感问题早防范；调解在先，矛盾纠纷早处理，切实做到不使问题堆积、矛盾叠加。二是要抓好初信初访办理。按照国家信访局《关于进一步加强初信初访办理工作的办法》。各乡镇、金平农场、各部门要进一步重视初信初访的办理，压实有权处理信访问题责任主体的责任，落实首办责任制和限时办结制，加大督查督办力度，带着责任和感情受理好、答复好初信初访，提高一次性化解率，防止“初转重”“信转访”“个转群”。三是狠抓信访积案化解。各乡镇、金平农场、各部门要坚持把信访积案化解工作作为突破口，通过领导干部接访下访、推行视频接访、强化领导包案等做法，坚决因案施策，管好用好配套好特殊疑难信访专项资金，最大限度地解决特殊疑难信访个案。

　　（3）依法规范信访秩序，坚决遏制非正常上访反弹势头。按照“把信访纳入法治化轨道”的要求和“法无授权不可为、法定职责必须为”的原则。一是深入推进依法逐级走访工作。加强督导检查，督促各乡镇、金平农场、各部门严格执行国家信访局《关于进一步规范信访事项受理办理程序引导来访人依法逐级走访的办法》，强化落实属地责任，不支持、不受理越级上访。坚持通报制度，把逐级走访情况作为信访工作考核的重要指标。二是做好非正常上访处置工作。深入贯彻落实《关于进一步强化信访工作属地责任的通知》（云办通〔2014〕41号）精神，进一步完善劝返接回机制，加强对劝返接回工作各个环节的督促检查，确保及时依法有序劝返。完善定期通报、挂牌督办等工作机制，对非正常上访问题突出的乡镇、部门，实行挂牌督办，限期整改，并与考核评先挂钩。三是加强《信访条例》宣传。加强对《信访条例》等法律法规政策，尤其是中央关于依法逐级走访的办法以及信访工作制度改革相关政策的宣传，不断提高群众遵法守法的思想认识，引导上访人依法理性有序表达诉求。

　　（4）强化基层基础工作，进一步加强信访部门自身建设。一是各乡镇、金平农场、各部门要深刻认识做好信访工作的重要性、紧迫性和长期性、艰巨性，自觉站在讲政治、讲大局的高度，切实加强对信访工作的领导。二是各级党政领导要带头支持信访部门履行“第一交办权”，强化信访工作权威性。三是县信访局要结合开展“两学一做”学习教育常态化制度化活动，进一步加强自身建设，努力提高带着责任和感情做好群众工作的能力、提高解决信访突出问题的能力、提高从源头上预防和化解矛盾纠纷的能力，进一步调动信访干部的工作积极性、主动性和创造性，打造一支让党委政府放心、人民群众满意的信访干部队伍。

　　（5）做好党风廉政和意识形态工作。进一步把全面从严治党作为重大政治任务，强化政治自觉、责任自觉、行动自觉，更大力度推进党风廉政建设和反腐败斗争，扎实做好新形势下意识形态工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县信访局设6个内设机构，分别是：办公室、综合指导科、接访科、办信和网络信访科、督查督办科、协调联络科。

所属单位0个。

　　（二）决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县信访局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即金平苗族瑶族傣族自治县信访局，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　金平苗族瑶族傣族自治县信访局2022年末实有人员编制8人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制8人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤编制8人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

实有车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）为空表；

　　本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县信访局2022年度收入合计1563407.71元。其中：财政拨款收入1563407.71元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少36307.52元。下降2.27%。其中：财政拨款收入减少36307.52元，下降2.27%，原因是：人员调资经费减少、相应减少工资、养老保险、医疗保险等预算数；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县信访局2022年度支出合计1573107.71元。其中：基本支出1497007.71元，占总支出的95.16%；项目支出76100元，占总支出的4.84%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少72241.64元，下降4.39%。其中：基本支出减少79241.64元，下降5.03%，原因是：人员调资经费减少、相应减少工资、养老保险、医疗保险等预算数；项目支出增加7000元，增长10.13%，原因是：因购买办公用品费用增加；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县信访局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1497007.71元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1206433.73元，占基本支出的80.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费290573.98元，占基本支出的19.41％。年人均工资福利支出150804.22元，年人均公用经费支出36321.75元。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县信访局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出76100元。其中：基本建设类项目支出0元。较上年对比减少14100元，下降15.63%。

主要原因：一是因为疫情有效管控，所以导致疫情防控经费减少，所以支出减少；二是本年较上年信访业务减少,相应的经费减少。

具体项目开支及开展工作情况：

1. 金财行（2022）109号2021年信访视频接访系统网络费用外补助41400元，用于信访视频接访系统网络费用。

2. 解决特殊疑难信访问题中央和省级补助资金25000元，用于解决特殊疑难信访问题。

3. 疫情防控专项资金9700元，用于突发公共卫生事件应急处理。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县信访局2022年度一般公共预算财政拨款支出1573107.71元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少72241.64元，下降4.39%，原因是：人员调资经费减少、相应减少工资、养老保险、医疗保险等预算数。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出1342275.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.33%，主要用于行政和管理：包括行政机构的运作费用，员工工资、办公用品、车队运营、通信费用等。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出119793.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.62%，主要用于职工社会保险；医疗保险；养老保险。

　　9.卫生健康（类）支出72663.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.62%，主要用于单位医疗、财政对基本医疗保险基金的补助、医疗救助、优抚对象医疗等支出。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出38376元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.44%，主要用于单位职工住房公积金缴费。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　 2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为71000元，支出决算为61430元，完成年初预算的86.52%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算56000元，占总支出决算的91.16%；公务接待费支出决算5430元，占总支出决算的8.84%，具体是国内接待费支出决算5430元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　 金平苗族瑶族傣族自治县信访局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为71000元，支出决算为61430元，完成年初预算的86.52%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为56000元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为5430元，完成年初预算的36.20%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：厉行节约，减少不必要的接待支出。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加25330元，增长70.17%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增长0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加25400元，增长83%；公务接待费支出决算减少70元，下降1.27%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：因工作需要2022年单位人员公务出差频繁，经费开支大。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2022年度无出国开支及开展工作情况。

　　2.购置车辆0辆。2022年度无购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于信访工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次57人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：1、公务接待时的餐饮、接待烟、住宿等费用。2、因处理紧急、重大以及突发性事件，造成工作人员误餐的，可安排工作餐。3、上级临时安排的重大会议、重大活动所发生的公务接待。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2022年度没有发生国（境）外公务接待支出。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县信访局2022年机关运行经费支出290573.98元，增加88267.31元，增长43.63%,主要原因：办公用品物价上涨，办公纸张涨价，印刷物价格提高，是办公经费增加的原因之一。原有的办公电脑老化，运行速度低，严重老化，维修费增加。信访工作任务重，工作人员走访次数增加，交通费用开支加大。主要用于支付办公费、邮电费等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县信访局资产总额45123.49元，其中，流动资产650.94元，固定资产44472.55元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少14803.75元，其中固定资产减少5593.4元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值270064元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　（国有资产占有使用情况表详见附表11）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额12900元，其中：政府采购货物支出12900元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额12900元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表 12至附表14。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　（一）般公共预算拨款收入：指财政部门拨入预算单位的各类经费，是财政收入的主要组成部分，包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入等。

　　（二）政府性基金预算财政拨款收入：指在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的财政拨款收入。

　　（三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

　　（四）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

　　（五）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　监督索引号53253000449701111