金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡中心小学2022年度部门决算

　　监督索引号53253000136002801000

　　目录

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡中心小学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡中心小学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　营盘乡中心小学履行的职能：贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。管理和指导学校基础教育工作，确保普及九年义务教育工作成果。负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。抓好学校教育教学、学校安全管理工作、内部管理工作，为学生提供一个舒适愉悦的学习环境，为初级中学输送毕业生。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　1.中央营养改善计划正常实施，保证营养改善计划资金全部用于学生的营养状况的改善，为培养健康向上、德育合格的学生打下坚实的基础。

　　2.中央补助、省州补助公用经费、免学杂费、“改薄”计划的政策执行，提高经费使用效率，大量配置了新的办公设备，教学硬件设施得以更新，促进了我校教育工作的高效、稳定发展。

　　3.教师培训力度进一步加大。提高教师业务素质，是提高教学质量的有效途径。因此，我校充分利用各级各类培训，派出教师学习，回校再培训，再分享的模式让我校大量教师的综合水平能力得以提高。

　　4.进一步改善师生的学习环境。及划拨学生的生活餐和营养餐费，让每个学生都能享受到国家的好政策。改善师生学习及办公环境，本年度用于校园文化建设、办公设备配置、校园维护维修等费用都比上年增加。

　　5.协助乡政府组织发动学生入学，负责和协助学校做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

　　6.协助教育行政部门做好教师编制核定、资格认定、职务评聘、调配和交流、培训和考核等工作。     

　　7.协助乡政府和教育行政部门做好调整校点布局和改造中小学危房的有关工作。

　　8.在教育行政部门指导下，负责组织小学毕业考试、教育教学质量检测评估工作。     

　　9.自觉接受县教育体育局、乡党委、政府及党总支的监督与指导，积极承办上级主管部门交办的其他事项。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置5个内设机构，分别为：校长室，副校长室，办公室，财务室，教导处。

　　所属部门0个。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡中心小学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡中心小学。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡中心小学2022年末实有人员编制110人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制110人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员106人（含参公管理事业人员0人），其他人员4人（特岗教师）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员36人（离休0人，退休36人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　 第二部分 2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表。本部门2022年度无“三公”经费、行政参公部门机关运行经费，《“三公”经费、行政参公部门机关运行经费情况表》（公开10表）为空表。

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡中心小学2022年度收入合计19665401.27元。其中：财政拨款收入19665401.27元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，与上年相比，收入合计减少2291200.18元，下降10.44%。其中：财政拨款收入减少2291200.18元，下降10.44%，主要原因是：与2021年相比，2022年未发放事业人员奖励性绩效工资及年终奖。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡中心小学2022年度支出合计19776501.27元。其中：基本支出15657781.55元，占总支出的79.17%；项目支出4118719.72元，占总支出的20.83%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少2773531.01元，下降12.3%。其中：基本支出减少2380088.59元，下降13.19%；项目支出减少393442.42元，下降8.72%；上缴上级支出0元，占上缴上级支出的0%；经营支出0元，占经营支出的0%；对附属单位补助支出0元，占对附属单位补助支出的0%。主要原因分析：办公经费和办公设备购置费支出较上年减少。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡中心小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15657781.55元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15413744.11元，占基本支出的98.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费244037.44元，占基本支出的1.56％。年人均工资福利支出132056.65元，年人均公用经费开支2218.52元。

　　(二)项目支出情况

　　2022年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡中心小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4118719.72元。其中：基本建设类项目支出0元。与上年对比减少393442.42元，下降9.55%，主要原因分析为学生人数减少，营养改善计划资金和生活补助，公用经费减少。

　　具体项目开支及开展工作情况如下： 金财教〔2022〕115号营盘乡中心小学2022年春季学期学前教育家庭经济困难儿童补助资金50850元，金财教〔2022〕204号营盘乡中心小学2022年秋季学期学前教育家庭经济困难儿童资助补助资金33150元；金财教〔2021〕199号金平县营盘乡中心小学2021年秋季学期第二批营养膳食中央补助资金174900元，金财教〔2022〕62号金平县营盘乡中心小学2021年末结转结余专项资金550300.72元，金财教〔2022〕74号金平县营盘乡中心小学2022年春季学期学生营养膳食补助中央专项资金879000元，金财教〔2022〕71号金平县营盘乡中心小学2022年春季学期农村义务教育学校公用经费545800元；金财教〔2022〕70号金平县营盘乡中心小学2022年春季学期100人以下生均公用经费23700元，金财教〔2022〕114号,金财教〔2022〕83号营盘乡中心小学2022年春季学期城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助经费699500元，金财教〔2022〕180号营盘乡中心小学城乡义务教育补助公用经费6200元，金财教〔2022〕186号金平县营盘乡中心小学2022年秋季学期国家试点县农村学生营养膳食补助中央专项资金344000元，金财教〔2022〕62号2022年秋季学期“三区”人才补助资金6000元，金财教〔2022〕200号营盘乡中心小学2022年秋季学期家庭经济困难学生生活补助资金736000元，金财教〔2022〕62号金平县营盘乡中心小学2021年末结转结余专项资金17000元；金财教〔2021〕215号2021年度教育系统完善设施设备缺口补助资金37200元。财教〔2022〕60号金平县营盘乡中心小学2022年彩票公益金支持乡村少年宫项目补助资金15000元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡中心小学2022年度一般公共预算财政拨款支出19761501.27元，占本年支出合计的99.92%。与上年相比减少2771490.52元，下降12.3%，主要原因：与2021年相比，2022年未发放事业人员奖励性绩效工资及年终奖。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　 1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 5.教育（类）支出16959576.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.82%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对家庭和个人的补助支出和资本性支出。

　　 6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 8.社会保障和就业（类）支出1754189.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.88%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费职业年金缴费支出。

　　 9.卫生健康（类）支出856929.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.34%。主要用于机关事业单位基本医疗保险缴费支出。

　　 10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 19.住房保障（类）支出190805.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%。主要用于单位教职工住房公积金支出。

　　 20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　 2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　 金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡中心小学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数对比无变动，均为零。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，占0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，占0%；公务用车购置费支出决算增加0元，占0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，占0%；公务接待费支出决算增加0元，占0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数与2021年对比无变动,均为零。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡中心小学2022年机关运行经费支出0元，增加0元，占0%。与上年一致，与上年相比无变动。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡中心小学资产总额3052645.18元，其中，流动资产4410.32元，固定资产3047228.88元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1005.98元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少271101.45元，其中固定资产减少155271.49元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　（国有资产占有使用情况表详见附表11）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额231550.00元，其中：政府采购货物支出231550.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额231550.00元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见（附表12-14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位无其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　 （一）一般公共预算拨款收入：指财政单位拨入预算单位的各类经费，是财政收入的主要组成部分，包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入等。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的财政拨款收入。 其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

（三）基本支出：指各单位、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。 项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　监督索引号53253000136002801111