金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡中学2022年度部门决算

　　监督索引号53253000136002701000

　　目录

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡中学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公部门机关运行经费情况表

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡中学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.研究拟定全镇教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。依法办学，不断提高管理水平和教育质量。不断改善办学水平和提高教育质量，促进全乡教育均衡发展。

　　2.管理和指导全乡教育教学研究工作；规划、指导教育现代化和教育信息化工作；发挥中、小学教研中心作用。在中学统一领导下，组织全乡教师开展教育教学研究课、教学观摩、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专题研讨教研活动。

　　3.发挥中小学教师进修培训作用。中学负责制定并实施本乡镇中学教师继续教育学习计划，并有针对性的组织教师参加培训进修，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。 

　　4.管理学籍。建立全乡适龄儿童、少年档案，掌握全乡每学年适龄儿童、适龄少年人数，严格控制学生辍学。已入学学生建立学籍档案，并报教育行政部门备案。     

5.负责本乡中学教师的教育教学业务档案的管理、教育统计、教师工资统计、学校报账。管理本校教育经费；拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度；统计并监测全乡教育经费的筹措和使用情况。     

　　6.协助乡政府组织发动学生入学，负责和协助学校做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

　　7.协助教育行政部门做好教师编制核定、资格认定、职务评聘、调配和交流、培训和考核等工作。     

　　8.协助乡政府和教育行政部门做好调整校点布局和改造中学危房的有关工作。

　　9.在教育行政部门指导下，负责组织中学毕业考试、教育教学质量检测评估工作。     

　　10.自觉接受县教育体育局、乡党委、政府及党总支的监督与指导，积极承办上级主管部门交办的其他事项。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　1.利用集会、国旗下讲话、广播站等途径有针对性地对师生进行安全教育。内容包括：交通安全、用电安全、防火、防溺水、预防食物中毒、反对邪教、各种传染病的预防、家庭生活、户外活动安全活动等，大力加强学生良好行为习惯的培养，克服麻痹思想。长期利用班会对学生进行专题安全教育。

　　2.学校召开防溺水安全会，各班班主任向家长进行安全警示，发放致家长的一封信，让他们注意周末，假期学生在家安全，并与学生、家长签订预防溺水承诺书。

　　3.为贯彻落实全国“安全教育日”、“安全教育周”和“安全活动月”活动的通知精神，我校举行了一次四防演练安全疏散演练。增强了我校师生震减灾的应急意识，也提高对突发事件的避险逃生能力。

　　4.5月份做好安全管理与安全教育：认真落实安全工作责任制，按照安全大检查要求，加强安全管理，严把校门关；各师就防溺水、交通安全、食品卫生、防控流行性疾病等进行安全教育，进一步落实安全防范措施。

　　5.认真做好每一项防控措施。以及学生零食、食堂食品卫生等安全教育与积极措施。

　　6.义务教育，是国家统一实施的所有适龄儿童少年必须接受的教育。做好义务教育控辍保学工作，是服务脱贫攻坚、实施教育精准扶贫、巩固义务教育成果、推进义务教育均衡发展、维护教育公平、全面依法治教的基础性工作。新学年开始，我乡为贯彻落实《云南省教育厅办公室关于报送义务教育阶段入学及控辍保学工作情况的通知》精神，认真组织开展各项工作，并按相关要求做好识别统计工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置5个内设机构，包括：校长室、副校长室、办公室、财务室、教导处。

　　所属单位0个。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个（即金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡中学）。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡中学2022年末实有人员编制55人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制55人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员55人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）为空表；本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表。本单位2022年度无“三公”经费和机关运行经费安排，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》（公开10表）为空表。

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡中学2022年度收入合计11184133.59元。其中：财政拨款收入11184133.59元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属部门缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加105316.85元，增长0.95%。其中：财政拨款收入增加105316.85元，增长0.95%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属部门上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因分析：本年度教师人数增加，人员经费及办公经费财政拨款收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡中学2022年度支出合计11577831.59元。其中：基本支出7997676.63元，占总支出的69.08%；项目支出3580154.96元，占总支出的30.92%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属部门补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加474191.16元，增长4.27%。其中：基本支出减少388525.05元，减少4.63%；项目支出增加862716.21元，增长31.75%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属部门补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析：本年度教师人数增加，人员经费及办公经费支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡中学机关、下属事业部门等机构正常运转的日常支出7997676.63元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7950044.37元，占基本支出的99.4％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费47632.26元，占基本支出的0.6％。年人均工资福利支出137164.44元，年人均公用经费支出866.04元。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡中学机构、下属事业部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3580154.96元。其中：基本建设类项目支出0元。与上年对比增加862716.21元，增加31.75%，主要原因：学生人数增加，学校开支增加，项目经费增加。

　　具体项目开支及开展工作情况：金财教〔2022〕180号营盘乡中学2022年秋季学期义务教育公用经费补助资金：212018.19元；金财教〔2022〕200号营盘乡中学2022年秋季学期家庭经济困难学生生活补助资金：559687.50元；金财教〔2022〕62号2022年秋季学期三区人才补助资金：6000.00元；金财教〔2022〕186号营盘乡中学2022年秋季学期国家试点县农村学生营养膳食补助中央专项资金：351060.20元；金财教〔2022〕74号金平县营盘乡中学2022年春季学期学生营养膳食补助中央专项资金：461500.00元；金财教〔2022〕71号金平县营盘乡中学2022年春季学期公用经费：308341.47元；金财教〔2022〕62号营盘乡中学2021年年末结转结余专项资金：691412.60元；金财教〔2022〕83号营盘乡中学2022年春季学期城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助经费：479375.00元；金财教〔2022〕98号营盘乡中学2022年小卖部租金返还公用经费：242131.00元；金财教〔2022〕62号营盘乡中学2021年年末结转结余专项资金：32990.00元；金财教〔2022〕80号2021年乡村学校从教15年以上优秀教师奖励经费：20000.00元；金财教〔2022〕167号营盘乡中学2022年优秀乡村教师奖励经费专项资金：100000.00元；金财教〔2022〕62号2021年特殊教育随班就读公用经费：36000.00元；金财教〔2022〕73号金平县营盘乡中学2022年春季学期特殊教育公用经费：5714.00元；金财教〔2021〕215号2021年度教育系统完善设施设备缺口补助资金：73925.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡中学2022年度一般公共预算财政拨款支出11577831.59元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加474191.16元，增长4.27%，主要原因分析：本年度教师人数增加，人员经费及办公经费支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出10237893.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.43%。主要用于:初中教育支出、其他普通教育支出、特殊学校教育支出、其他教育支出 ；具体为:初中教育支出:9727133.54元、其他普通教育支出:395121元、特殊学校教育支出:41714元、其他教育支出:73925元。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出810304元，占一般公共预算财政拨款总支出的7%。主要用于：事业部门离退休支出、机关事业部门基本养老保险缴费支出；具体为：事业部门离退休支出:4400元、机关事业部门基本养老保险缴费支出:805904元。

　　9.卫生健康（类）支出430358.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.72%。主要用于：事业部门医疗支出、其他行政事业部门医疗支出；具体为：事业部门医疗支出:405508.17元、其他行政事业部门医疗支出:24850元。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出99275.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.86%。主要用于：住房公积金支出；具体为：住房公积金支出99275.88元。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　 2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数对比无变化，均为0元。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年度对比无变化，均为0元。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中： 外事接待人次0人）。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡中学2022年机关运行经费支出0元，增加0元，增长0%,主要原因分析：我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡中学资产总额2342699.41元，其中，流动资产2013.06元，固定资产2340085.35元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产601元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少142392.11元，其中固定资产增加254485.89元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　（国有资产占有使用情况表详见附表11）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额403629元，其中：政府采购货物支出403629元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额403629元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 12至附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　 本部门无其他重要事项说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指部门按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属部门）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　（二）一般公共预算拨款收入：指财政部门拨入预算部门的各类经费，是财政收入的主要组成部分，包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入等。

　　（三）政府性基金预算财政拨款收入：指在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的财政拨款收入。

　　（四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属部门上缴收入”等以外的各项收入。

　　（五）基本支出：指各部门、各部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

　　（六）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　监督索引号53253000136002701111