金平苗族瑶族傣族自治县者米拉祜族乡中心小学2022年度部门决算

　　监督索引号53253000136003401000

　　目录

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县者米拉祜族乡中心小学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县者米拉祜族乡中心小学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　者米乡中心小学隶属于金平县教育体育局，下辖6所小学，5所民办幼儿园。根据政府批准的“三定”方案，我校主要职能是全面贯彻教育方针、政策，认真执行各项法律和法规，结合我校实际，制定实施办法和贯彻意见，制定我校长期教育规划。负责所辖学校及幼儿园教育教学目标责任的制定、分解和管理，负责所辖完小及幼儿园综合整治定量考核，负责中心学校预算、决算等工作。配合上级部门做好交办的、临时性的工作。扎实推进“三定”工作方案，认真执行新《中华人民共和国预算法》，公开透明、规范预算管理，全面推进依法行政、依法理财，确立了“以目标明确方向，以情感凝聚人心，以制度规范行为，以活动促进工作”的工作思路，更好地为教育教学管理服务。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　 1.党建工作方面。我校认真贯彻落实《中国共产党发展党员工作细则》，认真执行发展党员四项制度，严格按照“三培养”机制发展党员。制定发展党员计划，做好入党积极分子培训工作，发展党员遵循“十六字方针”，手续齐全，今年以来，发展正式党员3名，发展对象1名。

　　 2.教育教学工作方面。因受疫情影响，我校根据县级部门要求，我校于2022年3月21日制定了《者米乡中心小学新型冠状病毒疫情期间组织开展“云课堂”教学活动方案》，2022年3月21日-5月6日组织我校教师积极开展县上教学活动，利用企业微信开展在线教学，通过企业微信中的“线上直播”功能开展网络直播课，真正做到停课不停学。2022年4月-10月，积极组织教师参加云南省‘以学为主’主题课堂教学研讨活动，给予提高教师教育教学能力。2022年9月-10月举行了“以老带新”及新教师汇报课教研活动。2022年10月24-25日，举行了《新课程•新课标•新课堂》教学竞赛活动。2022年11月举行了“双减”下的课堂教学教研活动，者米乡中心小学6所小学课后服务全覆盖，开设课后作业辅导、十余个兴趣小组活动，截至2022年12月，意愿参加课服务的学生共计1246人。

　　3.师德师风建设工作方面。本年度，者米乡中心小学全面贯彻国家教育方针，认真学习领会《教育法》《中华人民共和国义务教育法》《教师法》《中华人民共和国未成年人保护法》《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》《中小学教师职业道德规范》《金平县教师职业道德行为规范“十不准”》《金平县教育体育局“8个严禁”、“五个禁令”》的精神实质,2022年3月、10月，我校积极开展师德师风警示教育及问题排查整治活动，全面落实依法治校、依法治教、依法执教，在教育教学中同党和国家的方针政策保持一致，廉洁从教，经排查，我校无教师违背道德职业行为。

　　4.2022年学前教育家庭经济困难儿童补助941人次，发放补助金141150.00元，义务教育家庭经济困难学生补助4268人次，发放补助金1877500.00元。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我单位共设置5个内设机构，包括：总务处、教务处、政教处、办公室、财务室。

　　所属单位0个。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县者米拉祜族乡中心小学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即金平苗族瑶族傣族自治县者米拉祜族乡中心小学。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县者米拉祜族乡中心小学2022年末实有人员编制132人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制132人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员132人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人（离休0人，退休28人）。实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表。本单位2022年度无“三公”经费和机关运行经费安排，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》（公开10表）为空表。

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县者米拉祜族乡中心小学2022年度收入合计25620265.35元。其中：财政拨款收入25590193.35元，占总收入的99.88%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入30072元，占总收入的0.12%。与上年相比，收入合计减少1993442.1元，下降7.22%。其中：财政拨款收入减少2023514.1元，下降7.33%；其他收入增加30072元。主要原因分析：家庭经济困难学生补助资金和营养餐资金减少，其他收入为者米乡政府拨爱心企业捐赠款。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县者米拉祜族乡中心小学2022年度支出合计27414258.35元。其中：基本支出21050166.24元，占总支出的76.79%；项目支出6364092.11元，占总支出的23.21%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加401495.65元，增长1.49%。其中：基本支出增加752479.82元，增长3.71%；项目支出减少350984.17元，下降5.23%，主要原因分析：本年度政策性调资，机关事业单位养老保险缴费、住房公积金等缴费增加导致基本支出增加，家庭经济困难学生补助资金和营养餐资金减少导致项目支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县者米拉祜族乡中心小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出21050166.24元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出20714687.63元，占基本支出的98.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费335478.61元，占基本支出的1.59％。年人均工资福利支出156929.45元，年人均公用经费开支2541.50元。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县者米拉祜族乡中心小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6364092.11元，与去年对比减少350984.17元，下降5.23%。其中：基本建设类项目支出0元。主要原因为学生人数减少，家庭经济困难学生生活补助、学生营养餐支出、义务教育公用经费支出减少。具体项目开支及开展工作情况：学前教育学生资助项目开支141,750.00元，小学教育公用经费、三区人才经费、家庭困难学生补助、营养餐补助项目开支5,881,694.52元。乡村学校从教15年以上优秀教师奖励资金及小卖部租金返回临聘人员公用经费项目开支241268.82元。特殊教育随班就读公用经费项目开支24921.77元。乡村义务教育学校少年宫项目开支24857.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县者米拉祜族乡中心小学部门2022年度一般公共预算财政拨款支出27389401.35元，占本年支出合计的99.91%。与上年相比增加418837.65元，增长1.55%，主要原因为本年度政策性调资，机关事业单位养老保险缴费、住房公积金等缴费增加导致基本支出增加。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出23917198.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.32%。主要用于学前教育学生资助支出141,750.00元；小学教育支出23,270,427.06元，其中工资福利支16,336,244.11元，商品和服务支出 1,274,774.15元，对个人和家庭的补助支出5,092,140.80元，资本性支出567,268.00元；其他普通教育支出430,500.00元；特殊学校教育支出24,921.77元； 其他教育费附加安排的支出49,600.00元。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出2121207.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.74%。主要用于机关事业单位基本养老保险支出1,994,803.68元 ，事业单位离退休支出11,200.00元，机关事业单位职业年金缴费支出69,908.80元，死亡抚恤支出45,295.20元。

　　9.卫生健康（类）支出1065102元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.89%。主要用于事业单位医疗保险缴费支出1,004,552.00元，其他行政事业单位医疗支出60,550.00元。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出285892.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.04%。主要用于住房公积金缴费支出285,892.84元。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　 2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县者米拉祜族乡中心小学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数对比无变动，均为0元。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，占0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，占0%；公务用车购置费支出决算增加0元，占0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，占0%；公务接待费支出决算增加0元，占0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数与2021年对比无变动,均为0元。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县者米拉祜族乡中心小学2022年机关运行经费支出0元，增加0元，增长0%。与上年一致，与上年相比无变动。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县者米拉祜族乡中心小学资产总额6042768.47元，其中，流动资产2610123.16元，固定资产3430994.33元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1650.98元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1749422.39元，其中固定资产增加54736.32元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋500平方米，账面原值0元，实现资产使用收入221400.00元。

　　（国有资产占有使用情况表详见附表11）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额541340元，其中：政府采购货物支出541340元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额541340元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（12-14表）

　　四、其他重要事项情况说明

　　本单位无其他重要事项说明

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　（二）一般公共预算拨款收入：指财政部门拨入预算部门的各类经费，是财政收入的主要组成部分，包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入等。

　　（三）政府性基金预算财政拨款收入：指在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的财政拨款收入。

　　（四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属部门上缴收入”等以外的各项收入。

　　（五）基本支出：指各部门、各部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

　　（六）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　监督索引号53253000136003401111