金平苗族瑶族傣族自治县党史研究和地方志编纂办公室2022年度部门决算

　　监督索引号53253000428301000

目录

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县党史研究和地方志编纂办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县党史研究和地方志编纂办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻落实党中央、国务院和省州县党委、政府关于党史和地方志工作的指导方针，研究制定全县党史和地方志工作规划及实施办法，为县委、县政府决策提供历史依据。

　　2.负责金平县党史资料及地方党史文献的征集、研究工作，编纂出版、发行党史书刊。

　　3.负责金平县地方志书及综合年鉴编纂工作及全县史料、地情资料、乡土教材的整理、编纂、出版发行工作。

　　4.负责全县党史作品的审核工作。

　　5.负责全县革命遗址的研究、保护、利用工作。

　　6.编辑、出版、发行《中共金平县委工作纪要》。

　　7.编辑、出版、发行《金平县年鉴》。

　　8.负责对全县涉及地方党史工作重要事项进行指导和管理。

　　9.督促、指导县级部门党史资料的征集研究和地方志的编纂。

　　10.组织开展对全县历代旧志和古籍的整理、研究、出版发行工作。

　　11.负责全县党史、地方志和年鉴工作人员的业务培训、学术交流工作。

　　12.利用党史征研和地方志编修成果，开展党史和地情资料的资政和宣传工作，为地方党的建设和经济社会发展提供咨询和服务。

　　13.承办红河州党史研究和地方志编纂办公室和县委、县政府交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务介绍

　　1.切实加强机关党建工作

　　始终把机关党建工作作为主业来抓，认真履行党建工作第一责任人职责，坚持党建工作和业务工作两手抓。切实加强党的建设，坚持和加强党的全面领导。一是加强学习教育，不断强化政治引领。二是加强队伍建设，严格履行党建工作主体责任。三是突出工作重点，切实加强党员队伍日常管理。认真开展组织生活，以“三会一课”和“主题党日”为主要内容，定期组织集中学习、党员民主评议、按时交纳党费等，加强党员考核管理，提高党性修养，教育引导党员干部发挥好示范引领作用。

　　2.加强党风廉政建设工作

　　一是强化两个责任落实，严格履行一岗双责。二是加强八项规定教育，防止四风出现反弹。三是坚持民主集中制，权力运行透明化。四是加强警示教育，巩固思想防线。

　　3.抓好意识形态工作

　　一是加强学习，组织干部职工学习《意识形态工作责任书》，并将意识形态工作纳入重要议事日程，列入工作重点和计划。二是充实意识形态工作领导机构，落实主体责任、主要领导的第一责任、分管领导的直接责任、领导班子成员的“一岗双责”。三是加强“学习强国”的学习，要求干部职工在学习强国APP上认真学习有关知识。

　　4.立足本职工作，做好书籍编纂

　　一是做好《中共金平县历史》（第二卷）编纂工作。二是出版《中共金平县委工作纪要》。三是出版《金平县年鉴》。四是做好党政数据库工作，按照州上的有关要求做好相关材料的收集、整理、归类、上报工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置4个内设机构，包括：综合股、党史征研股、地方志编纂股、宣传教育和理论信息股。

　　所属单位0个。

　　（二）决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县党史研究和地方志编纂办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个（即金平苗族瑶族傣族自治县党史研究和地方志编纂办公室），其他事业单位0个。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县党史研究和地方志编纂办公室2022年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员7人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

　　实有车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）为空表；

　　本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县党史研究和地方志编纂办公室2022年度收入合计1541317.15元。其中：财政拨款收入1541317.15元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少173638.24元，下降10.12%。其中：财政拨款收入减少173638.24元，下降10.12%；上级补助收入0元；事业收入0元；经营收入0元；附属单位上缴收入0元；其他收入0元。主要原因是：2022年度书籍出版印刷经费预算收入减少，财政拨款收入、工作经费减少。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县党史研究和地方志编纂办公室2022年度支出合计1541317.15元。其中：基本支出1512504.43元，占总支出的98.13%；项目支出28812.72元，占总支出的1.87%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少244819.19元，下降13.71%。其中：基本支出减少248631.91元，下降14.12%；项目支出增加3812.72元，增长15.25%；上缴上级支出0元；经营支出0元；对附属单位补助支出0元。主要原因是：2022年度减少书籍出版印刷经费支出，工作经费支出。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县党史研究和地方志编纂办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1512504.43元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1207070.89元，占基本支出的79.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费305433.54元，占基本支出的20.19％。年人均工资福利支出172438.7元，年人均公用经费开支43633.36元。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县党史研究和地方志编纂办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出28812.72元。其中：基本建设类项目支出0元。与上年对比增加3812.72元，增长15.25%，主要原因分析:增加中共金平县委历史二卷的资料收集校对产生经费支出。

　　具体项目开支及开展工作情况：金财行〔2022〕19号中共金平县委历史二卷编纂经费支出28812.72元，用于中共金平县委历史二卷编纂出版，办公费支出17882.72元，印刷费支出1365.00元，差旅费支出3980.00元，劳务费支出5585.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县党史研究和地方志编纂办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1541317.15元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少244819.19元，下降13.71%，主要原因分析：2022年度减少书籍出版印刷经费支出，工作经费支出减少。

　　一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出1322360.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.79%。

　　主要用于：工资福利支出990114.08元，其中基本工资支出374799.00元，津贴补贴支出483920.48元，奖金支出47815.00元，其他社会保障缴费2249.6元，住房公积金支出81330.00元；商品和服务支出303433.54元，其中办公费支出127765.00元，印刷费支出98635.00元，培训费支出300.00元，工会经费支出6383.54元，其他交通费支出70350.00元；项目支出28812.72元,其中办公费支出17882.72元，印刷费支出1365.00元，差旅费支出3980.00元，劳务费支出5585.00元；

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　8.社会保障和就业（类）支出121972.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.91%。

　　主要用于：主要用于归口管理的行政单位离退休2000.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出119972.96元；

　　9.卫生健康（类）支出63425.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.12%。

　　主要用于：行政单位医疗58875.85元， 其他行政事业单位医疗支出4550.00元；

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　19.住房保障（类）支出33558元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.18%。

　　主要用于：住房改革支出，住房公积金33558.00元；

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县党史研究和地方志编纂办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年未发生“三公”经费相关支出，决算数为零。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变动，均为零。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：本单位2022年度无人员出国开支及开展工作情况等。

　　2.购置车辆0辆。2022年公务用车改革单位不在保留公务用车，无购置车辆情况。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县党史研究和地方志编纂办公室2022年机关运行经费支出305433.54元，减少67233.47元，下降18.04%,主要原因是厉行节约，人员调出减少在职人员经费支出，办公经费、办公设备购置等支出。机关运行经费主要用于：办公费127765.00元，印刷费98635.00元，培训费300.00元，其他交通费70350.00元，工会经费6383.54元，其他商品和服务支出2000.00元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县党史研究和地方志编纂办公室部门资产总额504318.15元，其中，流动资产0元，固定资产498863.84元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5454.31元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少28101.52元，其中固定资产减少27026.89元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表公开11表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表12-附表14。

　　五、其他重要事项情况说明

　　我单位无其他重要事项说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

　　一、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门拨入预算单位的各类经费，是财政收入的主要组成部分，包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入等。

　　二、政府性基金预算财政拨款收入：指在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的财政拨款收入。

　　三、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

　　四、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

　　五、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

监督索引号53253000428301111