金平苗族瑶族傣族自治县政务服务管理局2022年度部门决算

　　监督索引号53253000443001000

　　目录

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县政务服务管理局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释 　　 　　

第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县政务服务管理局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.负责金平县政务服务中心、金平县公共资源交易中心、金平县投资项目审批中心的建设和管理工作。

　　2.负责公共资源交易信息化建设和诚信体系建设。

　　3.负责公共资源进场交易项目招投标的综合监管工作。

　　4.负责受理公共资源交易活动中的质疑、投诉和举报，按职责转送各行业主管部门处理。

　　5.会同相关部门根据有关法律法规，拟订公共资源交易活动有关制度。

　　6.承担红河州“12345” 政务热线管理工作。

　　7.承担金平县加强政府自身建设相关工作。

　　8.承担金平县推进行政审批制度改革相关工作。

　　9.指导乡镇政务服务管理业务工作。

　　10.完成县委、县政府交办的其他任务。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　1.持续深化“放管服”改革工作，进一步提升营商环境

　　（1）实施政务服务标准化。编制公布行政许可事项清单232项，梳理政务服务事项1172项，事项网上可办率100%，全程网办率达100%（系统数据），实际77.3%，“最多跑一次”率达100%，零跑动比例99.57%，政务服务实体大厅线下办件71618件。

　　（2）推动政务服务规范化。规范县乡村政务服务场所，推行综合窗口受理，推动政务服务事项“应进必进”，推行首席事务代表制度，目前金平县政务服务中心实体大厅实际进驻部门25家，授权综合接件部门13家，进驻人员93人；规范投诉处理流程，开展政务服务“好差评”工作.

　　（3）积极开展“互联网+监管”工作。监管事项目录清单认领数为670项，行政检查事项实施清单梳理完成100%，数据汇聚数量896项，处置“互联网+监管”平台推送的风险预警线索反馈率100%。

　　（4）强化大厅管理，促进规范运行。一是实施场所标准化建设。在政务服务中心设置综合服务窗口、“办不成事反映”窗口、帮代办窗口、跨省通办、省内通办、惠企政策“一站式”服务等窗口。二是加强政务服务大厅管理，出台《金平县政务服务中心管理办法（试行）》《金平县政务服务中心提高服务质量优化营商环境评比方案（试行）》等制度，强化制度的刚性约束，对大厅工作人员年度考核实行量化考核。三是创新政务服务办理机制，实施政务服务集中办理、就近办理、网上办理、当场办结、一次办结、限时办结等办理方式；实施政务服务事项事中事后监管，建立营商环境投诉举报平台，及时对投诉举报件跟踪销号。

　　2.继续加大监管力度，推进投资项目审批工作

　　2022年共完成投资项目赋码406个，总投资305,867,1.85万元；项目代办9件。无受理超时或办理超时的情况，按时办结率100%。中介超市发布项目公告14个，选取结束项目14个，签约项目14个，履约结束10个。项目成交额39.58万元，节约资金6.85万元，资金综合节约率14.76%。综合提速率21.28%。

　　3.权责清单动态调整情况

　　一是根据红河州推进政府职能转变和“放管服”改革协调领导小组办公室《关于做好乡镇赋权相关整改工作的通知》文件精神，由县政务服务局牵头，组织各乡镇人民政府、金平农场管委会、县直各有关部门对乡镇赋权工作认真进行了整改。通过梳理县民政局有3项行政确认未对乡镇赋权，县住建有1项其他行政权力未对乡镇赋权。金平县住房和城乡建设局根据文件精神印发了《关于部分政务服务事项权限赋权相关工作的通知》（〔2022〕—22），将1项其他行政权力（业主委员会选举结果备案）赋权各乡镇人民政府、金平农场，各乡镇人民政府、金平农场根据赋权内容提交了部门权责清单及合法性审核意见。县卫生健康局根据新修订《中华人民共和国人口与计划生育法》、《云南省人口与计划生育条例》的政策调整，有部分行政职权取消，故对部门权责清单进行动态调整。2022年6月完成了各部门权责清单动态调整工作，在“云南省各级部门权力清单和责任清单平台”上共公布了全县45家部门的行政事项共4789项。

　　二是按照《红河州人民政府办公室关于全面实行行政许可事项清单管理的通知》（红政办发〔2022〕62号）、红河州推进政府职能转变和“放管服”改革领导小组办公室《关于梳理权责清单的通知》、金平县人民政府办公室关于全面实行行政许可事项清单管理的通知（金政办发〔2022〕40号）等文件要求，由县政务服务局牵头，组织各乡镇人民政府、金平农场管委会、县直各有关部门对权责清单进行了梳理。2022年11月完成了权责清单动态调整，涉及各乡镇人民政府、金平农场管委会及县级22家部门的行政事项共4178项，其中：行政许可事项262项、行政处罚事项3112项、行政强制事项160项、行政征收事项12项、行政给付事项105项、行政检查事项255项、行政确认事项66项、行政奖励事项21项、行政裁决事项48项、其他行政权力事项136项，行政职权对应的责任事项32023项、追责情形28175项。

　　4.稳步推进“12345”政务服务热线工作

　　加强各部门“12345”政务服务热线联络员的业务培训及管理，要求联络员及时查收办件，对交办件及时进行督办，并按时限处理办件。2022年，共接件1454件，在办件24件，按时办结1430件，按时办结率100%。主要涉及疫情防控、行政投诉、蛮金高速公路工程款纠纷、汇金半岛商品房入住、医疗保障、基础设施建设等方面。

　　5.公共资源交易积极推进“应进必进”和交易电子化

　　深入推进“应进必进”，提升公共资源交易电子化率，加大远程异地评标力度.金平县公共资源交易中心2022年进场交易项目127个，交易额248,028.04万元，预算价256,358.51万元，增值资金18.07万元，节约资金833,0.47万元。其中：工程建设项目71个，交易额232,893.75万元，预算价240,629.84万元，节约资金773,6.04万元；政府采购项目46个，交易额915,7.59万元，预算价977,0.03万元，节约资金612.44万元；国有产权交易项目9个，交易额400,3.9万元，预算价398,5.78万元，增值18.07万元；国有土地项目1个，交易额197,2.86万元，预算价197,2.86万元。“政采云”电子卖场（网上超市）采购订单总数538笔，实际采购金额共计155,5.74万元。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、政府自身建设股、政务服务股、监督管理股、政策法规股；所属单位2个，分别是：

　　1.公共资源交易中心

　　2.投资项目审批中心

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县政务服务管理局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个（即金平苗族瑶族傣族自治县政务服务管理局），参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县政务服务管理局2022年末实有人员编制18人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员2人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 　　　

第二部分 2022年度部门决算表

　　（详见附表）

　　本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）为空表；

　　本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表。 　　

第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县政务服务管理局2022年度收入合计4,300,693.52元。其中：财政拨款收入4,300,693.52元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少212,892.04元，下降4.72%，主要原因：2022年交易中心提升改造项目已完成，故比上年收入减少。其中：财政拨款收入减少169,692.04元，下降3.8%；其他收入减少43,200元，下降100%。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县政务服务管理局2022年度支出合计4,369,686.52元。其中：基本支出3,855,893.52元，占总支出的88.24%；项目支出513,793.00元，占总支出的11.76%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少511,921.84元，下降10.49%，减少主要原因2022年交易中心提升改造项目已完成，故比上年支出减少。其中：基本支出减少336,958.09元，下降8.04%；项目支出减少174,963.75元，下降25.4%；上缴上级支出0元；经营支出0元；对附属单位补助支出0元。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,855,893.52元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,674,965.49元，占基本支出的69.37%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,180,928.03元，占基本支出的30.63%。年人均工资福利支出133,748.27元，年人均公用经费支出59,880.42元。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县政务服务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出513,793元,其中：基本建设类项目支出0元。与上年对比减少174,963.75元，下降25.4%，主要原因分析2022年交易中心提升改造项目已完成,相应的办公设备购置款减少。

　　具体项目及开展情况：2022年支付县政务服务中心搬迁改扩建项目款250,000.00元，支付县政务服务中心搬迁改扩建项目设计费50,000.00元，支付县行政中心办公大楼17-20层装修改造项目支出200,000.00元，用疫情防控工作经费购买口罩、手电筒、酒精等疫情防控物资共计13,793.00元，在各项经费的保障下，我单位深入推进“放管服”改革，稳步推进“互联网+政务服务”工作，积极着力抓好政务服务各项工作，不断提升优化营商环境，推动政府职能转变，进一步提升政府行政效能和服务水平，更好地为企业和群众提供全流程一体化的办事服务。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县政务服务管理局2022年度一般公共预算财政拨款支出4,326,486.52元，占本年支出合计的99.01%。与上年相比减少555,121.84元，下降11.37%，主要原因分析2022年交易中心提升改造项目已完成。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出3,775,509.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.27%；主要用于职工基本工资、津贴补贴、办公费、水电费、办公设备购置等日常公用经费等。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　8.社会保障和就业（类）支出325,507.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.52%，主要用于缴纳职工基本养老保险金；

　　9.卫生健康（类）支出165,835.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.83%；主要用于职工基本医疗保险缴费152,042.70元和突发公共卫生事件应急处理13,793元；

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　19.住房保障（类）支出59,634元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.38%，主要用于职工住房公积金；

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7,000元，支出决算为408元，完成年初预算的6%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算408元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算408元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县政务服务管理局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7,000元，支出决算为408元，完成年初预算的6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为408元，完成年初预算的6%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因2022年受疫情的影响，上级部门到我单位调研减少。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少4,145元，下降91.04%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出决算0元；公务用车运行维护费支出决算0元；公务接待费支出决算减少4,145元，下降91.04%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年受疫情的影响，上级部门到我单位调研减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次7人（其中：外事接待人次0人）。主要用于红河州优化营商环境领导小组关于到金平县开展优化营商环境工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 　　

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县政务服务管理局2022年机关运行经费支出1,137,728.03元，减少138,307.25元，下降10.84%,主要原因分析:本年减少办公设备购置支出。部门机关运行经费主要用于保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费以及其他费用。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县政务服务管理局部门资产总额3,940,551.83元，其中，流动资产21,600元，固定资产3,818,541.59元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产100,410.24元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少401,113.71元，其中固定资产减少331,585.11元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产29项，账面原值384,955.61元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额294,800元，其中：政府采购货物支出78,800元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出216,000元。授予中小企业合同金额294,800元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表12至附表14。

　　五、其他重要事项情况说明

　　我单位无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 　　

第五部分 名词解释

　　一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

　　二、一般公共预算拨款收入：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

　　三、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　四、上年结转：为我单位结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金。

　　五、结转下年：为我单位本年结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金。

　　六、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　七、工资福利支出：指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费用等。

　　八、商品和服务支出：指反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

　　监督索引号53253000443001111