金平苗族瑶族傣族自治县职业高级中学2022年度部门决算

　　监督索引号53253000136000801000

　　目录

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县职业高级中学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　 　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县职业高级中学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　金平职业高级中学主要职能：一是抓好职高在校生的招生工作；二是抓好职业培训和成人教育工作；三是积极与省、州内的院校合作办学；四是抓好日常教学工作，提高教育教学质量。五是培养《高中/初中》学历技术应用人才，提高社会职业素质。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　1.招收全日制学生

　　我校认真贯彻党的教育方针，以“立德树人”为宗旨，培养与我国社会主义现代化建设要求相适应，德、智、体、美全面发展，具有综合职业能力的高素质劳动者和技能型人才。主要招收初中毕业生或具有同等学力者，基本学制以3年为主。学生就读三年毕业后，颁发中专毕业证、技能等级证、职高毕业证等，学生既可以参加全国职业高中考试和全国高考，也可以选择就业。2022年在校学生人数235人。

　　2.非全日制办学

　　一方面，为服务当地经济社会发展，国家开放大学和云南省开放大学在金平职中成立“金平学习中心”，招收非全日制专科、本科学员。另一方面，为助力脱贫攻坚，提升当地劳动者素质，金平职中成为“上海长宁区培城对口帮扶职业技能培训孵化基地”，组织开展“南部山区农村劳动力素质提升培训”、“村（社区）干部双提升培训”。切实抓好职业培训和成人教育工作，积极与省、州内的院校合作办学，抓好教学科研、教师业务学习、校园安全、学校消防、疫情防控等日常教学工作，努力完成各项工作务。

　　2022年成人教育在校学生人数432人。2022年度完成了中等职业学校国家助学金、免学费补助资金项目绩效评价。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县职业高级中学设12个内设机构，内设机构具体为：党支部、校长室、副校长室、党办室、校办室、教务处、总务处、成教处、劳转办、招生就业处、财务室、工会室。

　　所属单位0个。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县职业高级中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个（即金平苗族瑶族傣族自治县职业高级中学）。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县职业高级中学2022年末实有人员编制32人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制32人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员29人（含参公管理事业人员0人）。尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人（离休0人，退休31人）。

　　实有车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）为空表；本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表。本单位2022年度无“三公”经费和机关运行经费安排，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》（公开10表）为空表。 　　

第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县职业高级中学2022年度收入合计5991562.7元。其中：财政拨款收入5925170.59元，占总收入的98.89%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入10315.31元（含教育收费0元），占总收入的0.17%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入56076.8元，占总收入的0.94%。与上年相比，收入合计减少3320103.16元，下降35.66%。其中：财政拨款收入减少3063411.77元，下降34.08%；上级补助收入0元，增长0%；事业收入增加10315.31元，增长100%；经营收入0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少267006.7元，下降82.64%。本年收入比上年减少主要原因是：学生人数减少，免学费补助资金、生均公用经费收入及国家助学金收入减少；本年度调出3人，即：金教体发〔2022〕66号调出1人，金人社专发（2022）38号调出1人，金人社专发（2022）7号调出1人，金人社退〔2022〕25号退休1人，人员经费减少。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县职业高级中学2022年度支出合计5997827.6元。其中：基本支出5240144.84元，占总支出的87.37%；项目支出757682.76元，占总支出的12.63%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少3261127.01元，下降35.22%。其中：基本支出减少2542151.77元，下降32.67%；项目支出减少718975.24元，下降48.69%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。本年支出比上年减少主要原因是：学生人数减少，免学费补助资金、生均公用经费及国家助学金支出减少；本年度调出3人，即：金教体发〔2022〕66号调出1人，金人社专发（2022）38号调出1人，金人社专发（2022）7号调出1人，金人社退〔2022〕25号退休1人，人员经费支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县职业高级中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5240144.84元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5131870.81元，占基本支出的97.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费108274.03元，占基本支出的2.07％。年人均工资福利支出176961.06元，年人均公用经费开支3733.58元。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县职业高级中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出757682.76元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

　　1.2022年度公用经费支出10315.31元；。

　　2.2022年免学费补助资金累计支出225367.45元。

　　3.省政府奖学金支出4000元。

　　4.国家助学金累计支出518000元，国家助学金发放率100%。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县职业高级中学2022年度一般公共预算财政拨款支出5925170.59元，占本年支出合计的98.79%。与上年相比减少3062411.77元，下降34.07%，主要原因是：学生人数减少，免学费补助资金、生均公用经费及国家助学金支出减少；本年度调出3人，即：金教体发〔2022〕66号调出1人，金人社专发（2022）38号调出1人，金人社专发（2022）7号调出1人，金人社退〔2022〕25号退休1人，人员经费支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出4895924.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.63%。主要用于基本支出5240144.84元，项目支出757682.76元。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出655365.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.06%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出598456.00元；机关事业单位职业年金缴费支出42304.66元；伤残抚恤金2,605.00元；事业单位离退休费12000元。

　　9.卫生健康（类）支出326656.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.51%。主要用于事业单位医疗费326656.11元。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出47224.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.8%。主要用于事业单位住房公积金47224.04元。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县职业高级中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数对比无变动，均为零。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数与2021年对比无变动，均为零。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 　　

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县职业高级中学2022年机关运行经费支出0.00元，与上年一致，与上年相比无变动。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县职业高级中学资产总额39382333.22元，其中，流动资产133658.41元，固定资产39069781.81元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产178893元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加22100元，其中固定资产增加22100元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　（国有资产占有使用情况表详见附表11）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额22100元，其中：政府采购货物支出22100

　　元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额22100元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 12至附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 　　　

第五部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：指财政部门拨入预算单位的各类经费，是财政收入的主要组成部分，包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入等。

　　二、政府性基金预算财政拨款收入：指在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的财政拨款收入。

　　三、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

　　四、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

　　五、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　六、年末结转结：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按照有关规定继续使用的资金。

　　七、年初结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度按照有关规定继续使用的资金。

　　监督索引号53253000136000801111