监督索引号53253000533301000

　　目录

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县住房和城乡建设局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释 　　 　　

第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县住房和城乡建设局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　金平苗族瑶族傣族自治县住房和城乡建设局主要职能，承担住房和城乡建设秩序管理、保障性住房建设、房地产市场监管、村镇建设、住房制度改革、城市建设、有形建筑市场监管、建筑工程质量监督及安全监管、拟订城市建设的政策、推进建筑节能、减排、城市环卫、城市路灯设施建设与维护等职责。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　1.市政公共设施建设

　　(1)实施完成金平县滨河东路及配套基础设施建设，建设完成内容：市政道路建设（新建滨河东路）709.019米；人行天桥及车行桥建设：车行桥1座，人行桥1座。

　　(2)续建完成金平县人防机动指挥所1个。

　　(3)续建完成金平县金平县城市洪涝排水设施建设。

　　(4)续建完成金平县镇区中小学公厕提升改造（二期工程），完成建设内容：改造镇区公厕厕位1777个，受益17259人。投资560.81万元。

　　(5)实施金平县城镇供水项目，完成建设内容：新建老勐镇、勐拉镇供水厂2座，新建金河镇、金水河镇、勐拉镇、老勐镇供水管网97.56公里，改造供水管网3.71公里。其中，老勐供水厂占地2.92亩，勐拉镇供水厂占地3.5亩，供水管道为临时用地。

　　2.完成金平县城市环境卫生设施、污水处理设施改造、维护和建设，保障了城市污水处理厂、城市生活垃圾处理设施正常运营。

　　2022年完成城市污水处理厂288万吨、城区公共场所及其他场所保洁面积8.3万多平方米、年完成垃圾清扫、收集、处理1.8万余吨。

　　3.城镇保障性住房改造工程245户。

　　(1)城市棚户区改造84户。

　　(2)城市老旧小区改造111户8400平方米。

　　(3)发放保障性租赁补贴50户。

　　4.加强房地市场、建筑业监管力度，建筑质量监督管理工作，保障房地市场、建筑市场持续健康发展。

　　5.扎实推进金平县住房和住建领域公共设施自然灾害综合风险普查工作，已完成房屋建筑、市政设施自然灾害综合风险普查工作。普查完成城镇房屋294万平方米、农村房屋809.6平方米、市政桥梁7座、市政道路28.67千米、供水管线612千米、供水厂2座。

　　6.做好县委、县政府交办的其他任务。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门为：行政单位，共设置机构6个，分别是：1.办公室，2.城市建设股（村镇建设股），3.房地产管理股，4.住房保障股，5.建筑市场监管股（勘察设计和工程质量安全监管股），6.人防综合股。所属单位0个。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县住房和城乡建设局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即金平苗族瑶族傣族自治县住房和城乡建设局，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县住房和城乡建设局2022年末实有人员编制59人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制3人），事业编制47人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有我人员59人，其中：行政人员12人（含行政工勤人员3人），事业人员47人（含参公管理事业人员0人），其他人员2人，主要是年末遗属人员。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人（离休0人，退休29人）。

　　实有车辆编制19辆，在编实有车辆0辆。 　　

第二部分 2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表。

　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县住房和城乡建设局2022年度收入合计90735438.23元。其中：财政拨款收入90735438.23元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加7956319.56元，增长9.61%。其中：财政拨款收入增加7956319.56元，增长9.61%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。增加的主要原因：2022年增加金平县城镇供水项目建设（专项债券)投资。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县住房和城乡建设局2022年度支出合计93155656.47元。其中：基本支出14703273.64元，占总支出的15.78%；项目支出78452382.83元，占总支出的84.22%；上缴上级支出0元，占总支出的0%；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0%。与上年相比，支出合计减少26890799.94元，减少22.4%。其中：基本支出增加4897917.72元，增长49.95%；项目支出减少31788717.66元，减少28.84%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。减少的主要原因：1.一般公共服务支出增加减少9911969.19元（其中：党员培训费支出增加1650.00元、人民防空设施维护支出增加减少69388元，城市基础设施建设（金平县滨河东路及配套基础设施建设）支出增加减少9844231.19元）；2.人民防空设施（人防机动指挥所项目建设）建设支出增加354425元；3.社会保障和就业支出增加266853.87元（用于行政事业退休费、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、增加王有明同志死亡抚恤等支出）；4.卫生健康预算经费增加41259.42元（新冠病毒防控经费增加20895元行政事业单位医疗保险缴费算经费增加20364.42元）；5.节能环保支出增加129000.00元（城市污水处理厂运营和维护预算经费增加129000.00元）；6.城乡社区支出增加减少20161103.88元（工资和福利及机关运行预算经费支出958620.62元、人防设施建设和维护支出减少289380.00元、自建房屋安全鉴定费支出增加16000.00元、城镇基础设施建设和维护经费支出增加减少18690861.70元、城乡社区环境卫生支出增加减少1320000.00元、城市污水处理厂运营和维护支出增加减少835482.80元）；7.农林水支出增加减少288603.28元（农村基础设施建设及偿还金平县省级示范村项目建设贷款本息支出）；8.住房保障支出增加减少22996302.88元（棚户区改造、农房功能改造、公共租赁住房建设、保障性住房租金补贴、老旧小区改造、住房公积金等保障住房支出）；9.其他支出增加25675641.00元（金河镇城北自来厂建设项目建设、金平县城郊集合部垃圾收转运工程建设）。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县住房和城乡建设局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14703273.64元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9227804.76元，占基本支出的62.76%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5475468.88元，占基本支出的37.24%。人均支出249208.02元，年人均工资福利支出123210.55元，年人均公用经费支出11096.59元。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县住房和城乡建设局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出78452382.83元。其中：基本建设类项目支出30922700元。主要用于金平县滨河东路及配套基础设施建设29017345.00元、新冠病毒防控经费支出50090.50元、县城区基础设施建设维护262349.00元、、金平县污水处理厂维护和运营费1000000.00元、人防机动指挥所项目建设1970310.00元、金平县建筑工程质量检测工作经费支出1280000.00元、镇区及中小学公厕改造684900.00元、金平县城市洪涝排水设施建设工程2147000.00元、金平县省级示范村工程建设贷款本息支出792931.59元、金平县自房安全鉴定费16000.00元、金河镇城北自来厂建设项目建设26323720.00元、金平县垃圾处理场防渗设施改造工程414480.00元、金平县垃圾处理场雨污分流设施改造工程780000.00元、城市棚户区改造5000000.00元、金平县公共租赁住房建设和维护费1200756.74元、城镇保障性住房租赁补贴368000.00元、云南省民族地区农房功能提升试点项目660000.00元、金平县城镇保障性安居工程(老旧小区改造)4630000.00元、金平县城郊集合部垃圾收转运工程264500.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县住房和城乡建设局2022年度一般公共预算财政拨款支出66155656.47元，占本年支出合计的71.02%。与上年相比减少46250287.38元，减少41.15%，主要原因分析：1.一般公共服务支出减少9911969.19元，减少26.26%；2.人民防空设施建设维护支出增加354425元，增长1385.83%；3.社会保障和就业支出增加266853.87元，增长26.64%；4卫生健康支出增加50545.42元，增长26.64%；5.节能环保支出增加129000元，增长6.89%；6.城乡社区支出减少14617491.08元，减少40.96%；7.农林水支出减少288603.28元，减少26.68%；8.住房保障支出减少21908689.12元，减少64.60%；9其他支出减少324359元，减少55.08%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出27827950元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.06%。主要用于党建设活动支出1650元，金平县滨河东路及配套基础设施建设支出27826300元；

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。部门无此项目支出；

　　3.国防（类）支出380000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.57%。主要用于人防机动指挥所项目建设；

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。部门无此项目支出；

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。部门无此项目支出；

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。部门无此项目支出；

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。部门无此项目支出；

　　8.社会保障和就业（类）支出1268387.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.92%。主要用于行政单位离退休人员公用经费支出8000 元，机关事业单位基本养老保险缴费支出922605.92元，机关事业单位职业年金缴费支出114625.37元，事业单位离退休经费支出8400元，死亡人员抚恤金支出214756.4元；

　　9.卫生健康（类）支出544412.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.82%。主要用于行政事业单位医疗保障缴费支出494321.63元，疫情防控经费支出50090.5元；

　　10.节能环保（类）支出2000000元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.02%。主要用于城市污水处理厂运营费支出1000000.00元，城市生活垃圾处理场维护及运营支出1000000.00元；

　　11.城乡社区（类）支出21070745.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.85%。主要用于机关正常运转经费支出9219097.51元（其中：工资和福利支出7313834.68元，机关日常公用支出1890286.83元），金平县人防机动指挥所建设1670310.00元，自建房安全鉴定费16000.00元，金平县城市洪涝排水设施建设2147000.00元，金平县城北自来水厂建设项目前期经费支出327320.00元，金河镇镇区中小学配公厕改造支出684900.00元，金平城市生活垃圾填埋场提升改造支出1194480.00元，金河镇滨河东路及配套设施建项目建设用地审批费用支出1191045.00元，城市公厕改造支出262349元，市政公共设施维护及运营支出1351843.81元，城市环境卫生保洁支出1500000.00元，住建领域公共设施自然灾害综合风险普查支出元1510000.00元；

　　12.农林水（类）支出792931.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.2%。主要用于偿还金平县省级示范村项目建设贷款本息；

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。部门无此项目支出；

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。部门无此项目支出；

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。部门无此项目支出；

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。部门无此项目支出；

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。部门无此项目支出；

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。部门无此项目支出；

　　19.住房保障（类）支出12006729.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.15%。主要用于城市棚户区改造支出5000000.00元，云南省民族地区农房功能提升改造支出660000.00元，公共租赁住房维护和运营支出1200756.74元，发放保障性住房租金补贴支出3680000.00元，住房公积金支出147973.00元，老旧小区改造支出4630000.00元；

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。部门无此项目支出；

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。部门无此项目支出；

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。部门无此项目支出；

　　23.其他（类）支出264500元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.4%。主要用于金平县城郊集合部垃圾收转运项目前期工作；

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。部门无此项目支出；

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。部门无此项目支出；

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。部门无此项目支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为152000.00元，支出决算为12517元，完成年初预算的8.23%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算12517元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算12517元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县住房和城乡建设局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为152000元，支出决算为12517元，完成年初预算的8.23%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为12517元，完成年初预算的8.23%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，严格控制公务接待等“三公经费”支出。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加7839元，增长167.57%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加7839元，增长167.57%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年开展住房安全隐患、建筑领域自然风险普查等工作，上级督查检查及群众来访人员增加，接待增加，导致“公务接待费”比上年增支。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。部门无因公出国。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。部门无购置车辆情况。

　　3.安排国内公务接待38批次（其中：外事接待0批次），接待人次174人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展住房安全隐患、建筑领域自然风险普查等工作，接待上级督查检查人员及群众来访人员发生接待费用。 　　

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县住房和城乡建设局2022年机关运行经费支出5475468.88元，增加4988792.67元，增长1025.07%,主要原因分析：1.本年将城市污水处理厂及城市生活垃圾处理场运营维护、城市环境卫生保洁费支出列入机关运行经费增加3500000.00元；2.市政公共设施维护费列入机关运行经费增加1292581.36元；3.办公费支出增加124740.24元；4.差旅费增加71471.07元。部门机关运行经费主要用于办公费172081.84元、印刷费480.00元、咨询费65234.00元、水费11636.40元、城市路灯电费383531.60元、差旅费294931.00元、维修（护）费245304.39元、公务接待费12517.00元、培训费1650.00元、劳务费258200.00元、委托业务费3500000.00元、工会经费49228.23元、其他交通费用137039.39元；其他商品和服务支出316374.90元，用于违法建筑拆迁费300000.00元，退休人员慰问金16374.90元；对个人和家庭的补助229732.40元，用于职工遗嘱补助14976.00元，退休人员死亡抚恤金214756.40元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县住房和城乡建设局资产总额506172225.75元，其中：流动资产19381256.43元，固定资产61853252.68元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2397594.29元，其他资产422540122.35元。与上年相比，本年资产总额增加4608618.30元，其中固定资产减少3012112.2元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋42343.29平方米，账面原值67410596.27元，实现资产使用收入1390464.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额1567953.92元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出1567953.92元。授予中小企业合同金额1567953.92元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表12至附表14。

　　五、其他重要事项情况说明

　　部门无其他事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 　　

第五部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：指财政部门拨入预算单位的各类经费，是财政收入的主要组成部分，包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入等。

　　二、政府性基金预算财政拨款收入：指在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的财政拨款收入。

　　三、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

　　四、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

　　五、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　六、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　监督索引号53253000533301111