金平苗族瑶族傣族自治县铜厂乡中心卫生院2022年度部门决算

　　监督索引号53253000336301301000

　　目录

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县铜厂乡中心卫生院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　 　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县铜厂乡中心卫生院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　金平县铜厂乡中心卫生院是卫生医疗预防工作的综合性机构，主要职能是负责铜厂乡医疗卫生工作，培训乡村卫生技术人员，开展基本公共卫生服务、家庭医生签约服务及全民健康教育、卫生应急和疫情防治等工作，并对村卫生室医疗机构进行业务指导，是农村医疗网点的重要环节，承担着医疗防疫、保健的重要任务，是解决农村看病难看病贵的重要环节。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　本单位工作开展情况及主要事业成效：

　　2022年金平县铜厂乡中心卫生院全院职工在局、院领导的领导下，院职工的共同努力下，提高医疗服务质量，加强母婴保健管理，规范妇幼保健工作及预防工作；完成了国家基本公共卫生服务项目管理的工作，确保了数量和质量得真实性。提高了医疗服务水平，2022年本院门诊、住院业务收入为194.78万元，认真完成上级各部门交给的工作和任务。

　　1.挖掘潜力,提高服务质量,创收利润。年初制定责任目标,结合单位实际,围绕责任目标,开展各项工作，顺利完成2022年各项目标责任。重视人才培训,提高业务技术水平,引进技术,提高服务质量,增收利润。

　　2.2022年全年门诊人次为20908人次。编制床位：20张，实际开发床位数25张，全年出院人次：170人。出院者实际占用总床日数：680床日。全年实际开放总床日数：9125天。

　　3.2022年我乡总签约12279人、完成全乡签约总人数的48.5%；建档立卡贫困人口签约11396人、签约率为92.3%；老年人签约2405人、签约率81%；孕产妇签约208人、签约率60%；儿童签约1600人、签约率58.9%；残疾人签约252人、签约率41.3%；计划生育特殊家庭签约2人、签约率100%；高血压签约797人、签约率97%；糖尿病签约196人、签约率100%；严重精神患者签约117人、签约率98.3%；肺结核签约67人、完成率100%;全乡签约14796人，通过入户体检、政策宣传、基本医疗、电话服务等多种方式完成了履约，做到了“签约一人、履约一人”。

　　4.2022年度，我乡目前管理建档的35种大病人员（不含死亡）为163人；其中，白内障患者46人，肝癌1人，宫颈癌3人，肺癌1人，慢性阻塞性肺疾病44人，先天性心病病1人，严重精神障碍122人，终末期肾病5人。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我单位共设置9个内设机构，包括：中医科、住院部、办公室、财务室、化验室、慢病室、预防接种室、妇幼儿保室、公卫科。

　　所属单位0个。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县铜厂乡中心卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即金平苗族瑶族傣族自治县铜厂乡中心卫生院。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县铜厂乡中心卫生院2022年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0 人），事业人员17人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

　　实有车辆编制0辆，实有车辆2辆。我单位实有车辆2辆为特种作业车，车辆未纳入编制。

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）为空表；

　　本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表。

　　本单位2022年度无“三公”经费和机关运行经费安排，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》（公开10表）为空表。

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县铜厂乡中心卫生院2022年度收入合计7570507元。其中：财政拨款收入5622680.34元，占总收入的74.27%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入1947826.66元（含教育收费0元），占总收入的25.73%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加2072799.30元，增长37.7%。其中：财政拨款收入增加1476718.64元，增长35.62%；事业收入增加596080.66元，增加44.09%；其他收入减少0元，下降0%。

　　财政拨款增加的主要原因是本年度基本公共卫生服务完成的任务量较大，拨入经费较多。疫情防控物资经费拨入较多，所以财政拨款收入较上年增加。事业收入增加的原因是本年度受疫情影响，核酸检测业务、综合门诊辅助功能科增加多项医疗辅助检查所以事业收入增加。其他收入减少的主要原因是上年度其他收入为新冠肺炎疫苗接种服务费医保报销部分，本年度我单位接种新冠肺炎疫苗接种费用全部纳入事业收入治疗费，所以其他收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县铜厂乡中心卫生院2022年度支出合计7969656.55元。其中：基本支出3975871.28元，占总支出的49.89%；项目支出3993785.27元，占总支出的50.11%；上缴上级支出0元，占总支出的0%；经营支出0元，占总支出的0%；对附属单位补助支出0元，占总支出的0%。与上年相比，支出合计增加1474679.88元，增长22.70%。其中：基本支出减少33242.79元，下降0.83%；项目支出增加1507922.67元，增长60.66%。支出增加主要原因是本年度我单位受疫情影响，我单位购买的疫情防控物资较多，核酸检测维修维护费增加，核酸检测人员劳务费增加，新增加基层能力提升（包括心脑血管救治中心等）。财政拨款基本支出减少的原因是因为本年度财政调整退休养老保险待遇、本年度无死亡退休人员。

　　主要原因一是本年度我单位调走3人，人员经费支出减少；二是本年度支出B超、生化检验等辅助检查医生，卫生材料及人员工资减少；三是本年度开展妇幼列会及乡村医生培训会期数及培训天数较上年度有所减少，故培训费较上年减少。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县铜厂乡中心卫生院正常运转的日常支出3975871.28元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1909342.13元，占基本支出的48.02%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2066529.15元，占基本支出的51.98%。年人均工资福利支出106074.56元,年人均公用经费支出814.74元。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县铜厂乡中心卫生院机构，下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3993785.27元。其中：基本建设类项目支出0元。与上年对比增加1507922.67元，增长60.66%，主要原因：本年度我单位受疫情影响，我单位购买的疫情防控物资较多，核酸检测实验室成立维修维护费增加，核酸检测人员劳务费增加，新增加中医药项目中医馆建设、基层能力提升（包括手术室建设、心脑血管救治中心等）。

　　具体项目开支及开展工作情况：

　　1.国家基本公共卫生服务项目款2001435.69元，主要用于支付公共卫生服务体检卫生医疗耗材、购买基本公共卫生服务体检中所需的小型设备，如健康体检一体机、黄疸检测仪、听力筛查仪等，支付公共卫生各类人群纸质档案印刷费及公共卫生服务项目入户宣传的各项经费、购买低值设备、临聘人员劳务费的支出。

　　2.重大公卫生服务项目款31474元，主要用于开展扩大国家免疫规划检测，艾滋病防治项目的各项经费的支出及兑现随访责任人劳务费。

　　3.基本药物制度和综合改革项目款383118元，主要用于购买办公用品、劳务费及维修维护费等。

　　4.突发公共卫生事件应急处理项目款372717.58元，主要用于支付新冠肺炎疫情防控物质及办公设备、核酸采样室装修劳务费及发热哨点建设改造劳务费等。

　　5.家庭医生签约服务项目款413399.4，主要用于支付家庭医生签约服务团队劳务费。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县铜厂乡中心卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出5629202.72元，占本年支出合计的70.98%。与上年相比增加559396.686元，增长28.65%，主要原因：一是开展国家基本公共卫生服务项目工作和家签医生签约服务工作中支付人员劳务费、购买低值设备、卫生材料、支付办公费、印刷费等增加；二是受疫情影响，购买的疫情防控物资较多，装修核酸采样室；上年度装修改造的发热哨点费用在本年度支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出207786.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.67%。主要用于支付机关事业单位基本养老保险。

　　9.卫生健康（类）支出5421416.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.84%。主要用于机关事业单位人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、专用材料费、劳务费、办公设备购置、专用设备购置等。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　 17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县铜厂乡中心卫生院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数对比无变动，均为零。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出与2021年对比无变动，均为零。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县铜厂乡中心卫生院2022年机关运行经费支出0元，与上年对比无变动。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县铜厂乡中心卫生院资产总额5941988.23元，其中，流动资产1041835.14元，固定资产4879210.22元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产20942.87元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加232623.53元，其中固定资产增加874909.57元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　（国有资产占有使用情况表详见附表11）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额104864.03元，其中：政府采购货物支出104864.03元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额104864.03元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 12至附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　二、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　三、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是利息收入等。

　　四、上年结转，为我单位结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金。

　　五、基本支出，指为保证我单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费等日常公用经费两部分。

　　六、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　七、医疗卫生支出，反映政府医疗卫生方面的支出，具体包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

　　监督索引号53253000336301301111