金平苗族瑶族傣族自治县投资促进局2022年度部门决算

　　监督索引号53253003200201000

　　目录

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县投资促进局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　 　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县投资促进局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　金平苗族瑶族傣族自治县投资促进局为金平县人民政府组成部门，为财政全额拨款机关单位，主要负责县域内以下工作：

　　负责贯彻执行党和国家关于开放合作和投资促进的方针、政策、法律、法规以及县委、县政府的决策部署;负责研究拟定或参与起草全县对外开放及投资促进的地方性政策、规章草案及管理办法,并组织实施;负责研究拟定全县投资促进发展规划,细化责任分工并组织实施;负责全县重点产业招大引强相关工作;以规划为引领,协调、组织、推动县直有关部门、各乡镇和企业开展产业招商和重大招商引资项目的协调推进;负责统筹、协调、组织本县与其他地区在经济领域的合作交流工作;协调和推进国内区域招商引资工作;负责牵头开展外商直接投资促进工作;负责全县投资促进年度目标任务的分解、督查和考核工作;牵头组织各类投资促进活动,协调全县有关部门的投资促进工作;组织本县外来投资企业对县人民政府有关部门和窗口服务单位进行测评;牵头组织开展外来投资项目引荐人奖励的审核、报审、兑现工作;会同各乡镇、县直有关部门及重点企业策划全县重点产业招商引资项目,建立、管理、完善县级重点招商引资项目库;负责全县投资促进信息、州级重点产业招商项图及投资促进政策的信息发布;负责金平县招商引资工作委员会的具体工作,并承担县招商委办公室、县重大招商引资项目协调推进办公室工作;为国(境)內外投资者提供投资环境考察、信息咨询、政策解答等工作;会同有关部门做好外商投资企业的项目洽谈、签约、实施及协调、管理、服务工作。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　1.招商引资项目规模和资金到位率稳步提升。1-12月，金平县实施招商引资项目47个，其中结转项目24个，新纳入统23个。

　　2.“一把手”外出招商。截至目前，金平县2022年“一把手”外出北京、深圳、上海等地招商共4次，签订《板蓝根精深加工合作协议》《石头寨分布式光伏合作协议》《数字农业示范基地建设项目合作协议》《智慧化城市建设项目框架协议》，与北京同仁堂健康有机产业（海南）有限公司签订合作协议，通过线上签约形式与普洱拾景农业科技有限公司签订《金平县拾景农特产品种产销加工项目投资协议》。

　　3.招大引强工作情况。引进中国500强企业1户：广东建筑工程集团有限公司。金平县边境技防分布式光伏双路供电项目和金平县新能源1GW集中式光伏循环利用投资开发项目。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置4个内设机构，包括：综合股、产业股、区域股、外资股，所属单位0个。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县投资促进局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即金平苗族瑶族傣族自治县投资促进局。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县投资促进局2022年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）为空表；

　　本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表。

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县投资促进局2022年度收入合计1,135,594.14元。其中：财政拨款收入1,135,594.14元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加277,208.24元，增长32.29%。其中：财政拨款收入增加277,208.24元，增长32.29%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因：本年度金财外〔2022〕4号2021年10月至2022年2月调资补发工资增加、金财外〔2022〕22号追加住房公积金单位缴纳不足部分增加，金财预〔2022〕38号上年结转结余招商引资工作经费，金财预〔2021〕60号疫情防控资金结转结余，金财预〔2020〕147号，招商引资资金结余。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县投资促进局2022年度支出合计1,206,583.35元。其中：基本支出1,164,344.34元，占总支出的96.5%；项目支出42,239.01元，占总支出的3.5%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加128,305.79元，增长11.9%。其中：基本支出增加88,705.78元，增长8.25%；项目支出增加39,600.01元，增长1,500.57%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。原因是本年度金财外〔2022〕4号2021年10月至2022年2月调资补发工资增加、金财外〔2022〕22号追加住房公积金单位缴纳不足部分增加，金财预〔2022〕38号上年结转结余招商引资工作经费，金财预〔2021〕60号疫情防控资金结转结余，金财预〔2020〕147号，招商引资资金结余。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,164,344.34元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出816,852.43元，占基本支出的70.16％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费347,491.91元，占基本支出的29.84％。年人均人员经费支出为116,693.20元，年人均公用经费为31,394.51元。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县投资促进局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出42,239.01元。其中：基本建设类项目支出0元。

　　具体项目开支及开展工作情况： 金财预〔2022〕38号上年年末结转结余招商引资资金23,465.00元，主要用于部门人员到北京、深圳、上海等地招商产生差旅费支出、招商引资接待费支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县投资促进局2022年度一般公共预算财政拨款支出1,206,583.35元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加128,305.79元，增长11.9%，主要原因是本年度金财外〔2022〕4号2021年10月至2022年2月调资补发工资增加、金财外〔2022〕22号追加住房公积金单位缴纳不足部分增加，金财预〔2022〕38号上年结转结余招商引资工作经费，金财预〔2021〕60号疫情防控资金结转结余，金财预〔2020〕147号，招商引资资金结余。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出965,302.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的80%。主要用于工资福利支出600,539.86元、办公费78,492.11元、差旅费29,778.00元、公务接待费13,796.00元、专用材料费17,270.43元、劳务费127,730.3元、工会经费34,235.39元、其他交通费用30,000.00元、其他商品和服务支出33,460.11元。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出158,215.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.11%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费86,895.52元、职业年金缴费71,319.59元。

　　9.卫生健康（类）支出46,839.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.88%。主要用于职工基本医疗保险缴费43,236.14元、其他社会保障缴费2,100.00元,主要用于职工大病医疗保险支出。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出23,465.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.94%。主要用于差旅费14,673.00元、公务接待费8,792.00元。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出12,761.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.06%。主要用于住房公积金12,761.32元。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9,409.00元，支出决算为22,588.00元，完成年初预算的240%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算22,588.00元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算22,588.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县投资促进局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9,409.00元，支出决算为22,588.00元，完成年初预算的240%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为22,588.00元，完成年初预算的240%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因年初公务接待费预算较少，本年度招对外商引资工作增多，公务接待增加。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少10,383.00元，下降31.49%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少10,383.00元，下降31.49%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：受疫情影响，2022年度招商引资公务接待相对较少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次328人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展招商引资工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县投资促进局2022年机关运行经费支出0.00元，增加0元，增加0%。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县投资促进局资产总额129,678.39元，其中，流动资产34,801.84元，固定资产94,876.55元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少9,040.56 元，其中固定资产减少9,040.56 元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（祥见国有资产占有使用情况表附表11）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额19,000.00元，其中：政府采购货物支出19,000.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额19,000.00元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见（附表12-14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位无其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据 。

　　二、一般公共预算拨款收入：指财政部门拨入预算单位的各类经费，是财政收入的主要组成部分，包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入等。

　　三、政府性基金预算财政拨款收入：指在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的财政拨款收入。

　　四、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

　　五、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　监督索引号53253003200201111