金平苗族瑶族傣族自治县图书馆2022年度部门决算

　　监督索引号53253000135700101000

　　目录

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县图书馆概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县图书馆概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　金平县图书馆的主要职能包括：

　　(1)社会文献整序职能；

　　(2)传递文献信息职能；

　　(3)开发智力资源进行社会教育职能；

　　(4)丰富群众文化生活职能；

　　(5)搜集和保存人类文化遗产职能图书馆五大职能相互依存、分割、互补充整体图书馆实现社会价值保障。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　业务工作开展情况:今年我馆共接待读者3000余人次，借书775 册，还书775册，截至目前，藏书总量共72831册；

　　1.新增图书4000余册，已完成录入数据库4000册；

　　2.免费办理读者借阅证6个，截至目前我馆共办理借阅证1563个；解答咨询20条，征集地方文献30册；

　　3.完成2022年期刊报纸的征订工作。

　　服务方面:一年来，由于疫情形式影响，在疫情防控常态化管理要求下，我馆一直处在半封闭管理状态中，因此我馆在读者借阅和开展业务活动方面带来了很大的困难。但工作人员积极做好图书馆日常管理，依然坚持做好闭馆期间的服务管理，期刊室、阅览室每天按时打扫卫生，通风换气，报纸、期刊登记后上架，努力给读者营造一个良好的读书环境和读书氛围；有时到社区指导业务工作，不断提升管理人员的业务、服务等综合水平。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、馆长室、期刊室、外借室、古籍室、少儿室、地方文献室，所属单位0个。

　　（二）决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县图书馆2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即金平苗族瑶族傣族自治县图书馆。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县图书馆2022年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0人），事业人员 5人（含参公管理事业人员 0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

　　实有车辆编制 0 辆， 在编实有车辆 0 辆。

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）为空表；

　　本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表。

　　本单位2022年度无“三公”经费和机关运行经费安排，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》（公开10表）为空表。

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县图书馆2022年度收入合计997531.28元。其中：财政拨款收入997531.28元，占总收入的100%；上级补助收入0元；事业收入0元（含教育收费0元）；经营收入0元；附属单位缴款收入0元；其他收入0元。与上年相比，收入合计减少40292.43元。其中：财政拨款收入减少40292.43元下降3.88%；上级补助收入0元；事业收入0元；经营收入0元，；附属单位上缴收入0元；其他收入0元。主要原因是：疫情期间开展读书活动等项目较少，公用经费支出减少；单位职工退休1人，其财政拨款的基本工资和社保缴费等相关收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县图书馆2022年度支出合计997531.28元。其中：基本支出717476.58元，占总支出的71.93%；项目支出280054.7元，占总支出的28.07%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少76066.54元，下降7.09%。其中：基本支出减少208351.39元，下降22.5%；项目支出增加132284.85元，增长89.52%；上缴上级支出0元；经营支出0元；对附属单位补助支出0元。主要原因是：单位职工退休1人，相应的薪资和社保缴费等基本支出减少；为支持图书馆免费开放，本年度免费开放补助项目经费增加。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县图书馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出717476.58元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出702655.08元，占基本支出的97.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14821.5元，占基本支出的2.07％。年人均工资福利支出140531.016元，年人均公用经费支出2964.3元。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县图书馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出280054.7元。其中：基本建设类项目支出0元。

　　具体项目开支及开展工作情况：金财教〔2022〕90号2022年美术馆公共图书馆文化馆免费开放省州级配套专项资金38800元；金财教〔2022〕50号2022年公共图书馆美术馆文化馆免费开放省级补助资金153250.44元；金财教〔2022〕75号金平县图书馆2021年年末结转结余专项资金88004.26元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县图书馆2022年度一般公共预算财政拨款支出997531.28元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少76066.54元，下降7.09%，主要原因分析：受疫情影响，开展活动较少，进而开支减少；疫情期间开展读书活动等项目较少，公用经费支出减少；单位职工退休1人，其财政拨款的基本工资和社保缴费等相关支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出859180.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.13%。主要用于支付单位职工薪酬和日常公用开支。

　　8.社会保障和就业（类）支出83536.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.37%。主要用于支付单位职工养老保险82736.64元，事业单位离退休800元。

　　9.卫生健康（类）支出44224.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.43%。主要用于支付单位职工医疗保险41774.08元；其他行政事业单位支出2450元。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出10589.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.06%。主要用于支付单位职工公积金；

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　 2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出决算0元；公务用车运行维护费支出决算0元；公务接待费支出决算0元，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县图书馆2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置费支出决算为0元；公务用车运行维护费支出决算为0元；公务接待费支出决算为0元。2022年“三公”经费决算数与预算数与上年相比无变动，均为0元。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年0元。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出决算0元；公务用车运行维护费支出决算0元；公务接待费支出决算0元。2022年“三公”经费决算数与上年相比无变动，均为0元。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县图书馆2022年机关运行经费支出0元，与上年一致，无变动。

　　三、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县图书馆资产总额242777.88元，其中，流动资产17.88元，固定资产231600元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产11160元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加34565.57元，其中固定资产增加34550元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆；报废报损资产0项；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表附表11）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额34550元，其中：政府采购货物支出34550元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额34550元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见（附表12-14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　我单位无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　（二）一般公共预算拨款收入：指财政部门拨入预算单位的各类经费，是财政收入的主要组成部分，包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入等。

　　（三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

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