金平苗族瑶族傣族自治县文化馆2022年度部门决算

　　监督索引号53253000135700201000

　　目录

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县文化馆概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　 　　　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县文化馆概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.开展社会宣传教育,普及科学文化知识,组织辅导群众文化艺术活动的综合性文化事业单位和活动场所；

　　2.坚持党的基本路线,坚持“二为方向”和“双百方针”,弘扬中华民族优秀传统文化,丰富群众的精神文化生活；

　　3.运用各种文化艺术手段,组织群众寓教于乐；

　　4.开展文化阵地活动,丰富群众业务文化生活；

　　5.辅导、培训群众文化系统的在职干部及业务文艺骨干,为国家和社会培育人才；

　　6.组织、辅导和研究群众文艺创作,开展群众性文艺创作活动；

　　7.搜集、整理、保护民族民间文化艺术遗产,建立健全群众文化艺术档案。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　1.免费开放公共设施场地。搞好宣传橱窗的更新，抓好国家方针政策，法律、法规、时事政治，县创文宣传以及公民道德建设、模范标版、健康与生活的宣传。

　　2.开展群众文化活动。1月开展2022年线上网络春网活动；8月文化馆开展2022年度群众文化民间艺人交流培训会；9月开展“喜迎党的二十大 奋进新征程”民族；送文化下乡、进社区、进校园、进企业文艺演出45场。

　　3.免费文化艺术辅导培训。根据我馆的实际情况，利用文化馆的阵地设施开办市民艺术学校;免费培训少儿舞蹈、美术、声乐、器乐、跆拳道等各种文艺辅导。继续抓好少儿艺术培训，学员达到510余人次。抓好各镇乡的专干和业余文艺骨干的培训，办好各类讲座，请县专家来绵辅导、授课。对各机关、企业、学校、镇乡进行免费艺术指导、节目编排等。加强基层文化辅导，文化馆业务干部下基层人均15天。

　　4.文艺创作。歌曲原创《不需要姓名》、《一块界碑》、《墙里墙外都是家》、《逆行者》、《我的小城》；歌曲《瑶家姑娘》；歌曲改编《哈尼山寨》。概述单位工作开展情况及主要事业成效，根据本单位情况编写。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、财务室、群文辅导室、美术摄影室、非遗办公室、合唱团。所属单位0个。

　　（二）决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县文化馆2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位 1个，即金平苗族瑶族傣族自治县文化馆。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县文化馆2022年末实有人员编制6人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0人），事业编制6人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0人），事业人员6人（含参公管理事业人员 0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

　　实有车辆编制 0 辆， 在编实有车辆 0 辆。

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）为空表；

　　本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表。

　　本单位2022年度无“三公”经费和机关运行经费安排，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》（公开10表）为空表。

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县文化馆2022年度收入合计1269760.45元。其中：财政拨款收入1269760.45元，占总收入的100%；上级补助收入0元；事业收入0元（含教育收费0元）；经营收入0元；附属单位缴款收入0元；其他收入0元。与上年相比，收入合计减少104306.8元，下降7.59%。其中：财政拨款收入减少84306.8元，下降6.23%；上级补助收入0元；事业收入0元；经营收入0元；附属单位上缴收入0元；其他收入减少20000元，下降100%。主要原因：本年度6月份单位职工调出1人，财政拨款人员经费收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县文化馆2022年度支出合计1289760.45元。其中：基本支出885899.01元，占总支出的68.69%；项目支出403861.44元，占总支出的31.31%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少102521.44元，下降7.36%。其中：基本支出减少214427.39元，下降19.49%；项目支出增加111905.95元，增长38.33%；上缴上级支出0元；经营支出0元；对附属单位补助支出0元。主要原因是：6月份单位人员调出，人员经费支出减少；本年度新增非遗传承人体检费用和增加免开经费支出，项目支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县文化馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出885899.01元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出863122.18元，占基本支出的97.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费22776.83元，占基本支出的2.57％。年人均工资福利支出107890.27元，年人均公用经费支出2847.01元。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县文化馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出403861.44元。其中：基本建设类项目支出0元。

　　具体项目开支及开展工作情况：金财教〔2022〕89号2022年省级非物质文化遗产传承人补助资金64000元；金财教〔2022〕119号2022年州级传承人补助经费及医疗健康检查经费95700元；金财教〔2022〕90号2022年美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放省州级配套专项资金38600元；金财教〔2022〕50号2022年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放省级补助资金153916.63元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县文化馆2022年度一般公共预算财政拨款支出1269760.45元，占本年支出合计的98.45%。与上年相比减少122521.44元，下降8.8%，主要原因：2022年受疫情影响，群众文化活动经费支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出1044799.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.28%。主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助以及购置办公设备、乐器等固定资产。

　　8.社会保障和就业（类）支出158456.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.48%。主要用于事业单位离退休800元，机关事业单位基本养老保险92510.56元，机关事业单位职业年金缴费52975.71元，伤残抚恤12170元。

　　9.卫生健康（类）支出55238.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.35%。主要用于：事业单位医疗52788.81元，其他行政事业单位医疗支出2450元。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出11266元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.89%。主要用于支付职工公积金。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　 2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出决算0元；公务用车运行维护费支出决算0元；公务接待费支出决算0元，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县文化馆2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置费支出决算为0元；公务用车运行维护费支出决算为0元；公务接待费支出决算为0元。本单位2022年无一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数和预算数。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年度对比无变化。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县文化馆2022年机关运行经费支出0元，与上年对比本年无变化。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县文化馆资产总额147185.42元，其中，流动资产3944.63元，固定资产143240.79元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加14960.16元，其中固定资产增加52990.79元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（详见国有资产占有使用情况附表11）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额27250.79元，其中：政府采购货物支出27250.79元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额27250.79元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见（附表12-14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　我单位无其他重要事项说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　（一）单位决算：各单位依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映单位所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进单位预算执行以及编制后续年度单位预算的参考和依据。

　　（二）一般公共预算拨款收入：指财政单位拨入预算单位的各类经费，是财政收入的主要组成部分，包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入等。

　　（三）政府性基金预算财政拨款收入：指在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的财政拨款收入。

　　（四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

　　（五）基本支出：指各单位、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

　　（六）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　监督索引号53253000135700201111