金平苗族瑶族傣族自治县文化和旅游局（汇总）2022年度部门决算

　　监督索引号53253000135701000

　　目录

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县文化和旅游局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　 　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县文化和旅游局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　　1.贯彻执行党和国家关于文化艺术事业的方针、政策和法规，研究制定发展全县文体事业的政策、法规和管理办法，并指导监督贯彻执行。

　　　2.研究制定全县文化事业发展规划和大体体制改革的总体规划与改革措施并组织实施，推动全县文体事业的发展和繁荣。

　　　3.综合管理全县图书馆事业，研究全县图书资源的建设和开发利用，指导公共图书馆的业务建设，推动图书馆网络化、标准化、现代化建设，逐步实现图书馆的行业归口管理。

　　　4.管理全县文物的发掘和保护利用；指导和监督大物保护、抢救、考古发掘和开发利用，监督实施《中华人民共和国文物保护法》，管理好文物市场。

　　　5.管理全县文体市场，监督、检查文体市场经营活动，指导文体稽查工作，查处违法行为，净化和繁荣文体市场。

　　　6.会同有关部门完善新闻出版(版权)管理法规，监督、检查进入市场的出版物的经营活动，指导稽查工作，查处违法侵权行为。

　　　7.负责研究拟订红河哈尼梯田（金平辐射区）保护与发展方面的政策，编制红河哈尼梯田（金平辐射区）保护与发展的中长期规划和年度计划，并组织实施。

　　　8.宣传展示“蝴蝶之乡、多彩金平”工作，加强金平县蝴蝶谷展览馆规范管理。

　　　9.负责全县文体统计工作，统筹安排直属文体事业单位经费预算的申报并监督、检查执行情况。

　　　10.管理全县对外文体交流。

　　　11.承办县委、县政府交办的其他各项工作。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　1.不断夯实文化旅游基础设施建设。实施了一批文化旅游基础设施项目，加快推进金平县国门文化交流中心建设项目、金平县和润长寿公园旅游基础设施建设项目、马鞍底营盘山抗日遗址旅游基础设施项目等建设项目。目前金平县国门文化交流中心建设项目已完成拆迁，正在开展基础施工；金平县和润长寿公园旅游基础设施建设项目已完成园区主道配套排水、供水、电力等内容；马鞍底营盘山抗日遗址旅游基础设施项目已完成总工程量98%；马鞍底坪河生态露营区、蝴蝶文化生态体验园区、金平蝴蝶谷小镇数字化建设项目等项目建设完成可研评审；积极谋划、策划一批新项目，储备一批基础性、支撑性、功能性的大项目，继续推动马鞍底蝴蝶谷小镇建设，补齐全县旅游基础设施建设的短板，增强全县文化旅游发展后劲。

　　2.公共文化服务体系建设稳步推进。一是实施2个边境国门文化小康村项目，目前完成安装户外D6高清LED屏，已配备音响设备、电脑、桌椅、打印机等。二是文化馆组建了“特聘专家”、文化“志愿者”，根据疫情，适时在城乡常态化开展文化活动；图书馆定期对各乡镇图书室、社区服务点开展藏书、图书借阅检查督导活动。三是积极争取“三馆”一站免费开放资金。四是文化馆开展了舞蹈、钢琴、跆拳道等各类培训班，参与学员300余人，到基层辅导文艺队30余支，参与群众500余人，培养文艺骨干100余人。五是开展全民读书活动。以共建文明城市·共享阅读为主题，多次深入小区开展文明城市创建知识和全民阅读推介入户宣传活动共30余次；到金沙社区、仙人洞社区分馆开展业务辅导工作3次。线上开展了《现当代文学作品中的元旦》、《彩章耀日贺新春——中国传统吉祥图案展》、书香润红河“2022年职工家庭亲子阅读”活动、开展歌德新书《小确满，远胜大喜欢》微信展活动等微信展，一年来，共接待读者6769人次，借还图书1189余册，图书录入数据库500余册，现有图书总藏量70755册。

　　3.组织开展各种文艺活动和文艺创作。重视各种文化载体功能的有效发挥，认真落实各项文化惠民政策。根据疫情防控有关工作要求，适时开展文化惠民演出活动，截至目前，开展文化惠民演出共11场次（其中网格直播5场），观众达10万余人次。开展培训班两期，一年来共开展群众文化培训班共两期，即：2022年群众文化民间艺人交流培训班、“喜迎党的二十大奋进新征程”民族民间文艺骨干培训班；歌曲原创有《不需要姓名》《一块堺碑》《墙里墙外都有家》《逆行者》《我的小城》等，舞蹈改编节目有《苗家乐》《然迷》《幸福的莽人》《月亮树》等；舞蹈新创节目有《瑶铃》《中国结》《栽秧姑娘》《盼》《鼓声生》等。

　　4.加大非物质文化遗产保护和传承。为了进一步摸清全县非物质文化遗产的基本情况，到各乡镇进行非物质文化遗产采风，重点了解和掌握各乡镇非物质文化遗产资源的种类、数量、分布状况、生存环境、保护现状及存在问题，摸清了全县非物质文化遗产的底数。2022年完成申报云南省第五批省级非物质文化遗产代表性项目2个，目前州级专家审批已通过并上报省级；完成全县非遗8名省级传承人和33名州级传承人2022年度传承补助经费和健康检测补助经费的申报工作。

　　金平县有各级非物质文化遗产代表性项目共52项，其中省级代表性项目4项，分别是《金平傣文》、《傣族民歌》、《阿卑节》、《瑶族医学诊疗法》；州级代表性项目15项，分别是《金河镇平安寨瑶族传统文化保护区》、《勐拉镇傣族民族民间传统歌舞之乡》、《老勐镇破竹水烟筒工艺之乡》、《者米乡地棚村拉祜族民间传统竹篾编织之乡》、《金河镇水碓冲瑶族民间银饰工艺之乡》、《金河镇马鹿塘村哈尼传统文化保护区》、《营盘乡芭蕉河上寨苗族传统文化保护区》、《金平县傣族传统舞蹈》、《瑶族银饰锻制手工技艺》、《瑶族瑶浴》）； 县级代表性项目33项。5.文物保护工作成效明显。为充实博物馆藏品数量，充分展示、收藏我县民族文化和历史文化，深入到乡镇对各民族的传统民族文化和历史文化进行广泛征集，已征集到各类文物10件；因疫情情况，适时开展预约参馆，一年来共接待参馆人数900余人；开展全县文物消防安全检查，共出动30余人次，检查文物保护单位共有20处，均未发现存在隐患；完成不可移动文物点信息录入40项；完成金平县民族博物馆300件馆藏文物编目。

　　5.旅游产业体系日趋完善。一是经测算，截至目前，实现全县接待游客189.71万人。二是积极做好固定资产项目申报工作。2022年完成固定资产投资项目共12个。准备入库项目一个，即：金平县金水河镇金水河村“水上乐园”(一期)。

　　6.“一部手机游云南”建设稳步推进。积极申报金平县“一机游”应用深化建设、金平县景区智慧化建设、金平蝴蝶谷小镇数字化、金平县智慧旅游体系建设等项目，为我县做好“一部手机游云南”奠定了良好的基础。

　　7.持续保持文化旅游市场秩序整治高压态势。一是深入开展文化旅游市场专项整治行动，严厉打击文化旅游市场各类违法违规经营行为，努力营造良好的文化旅游市场环境。一年来，共开展联合执法20次，部门日常检查65次，出动执法人员100余人次，出动车辆35辆次，检查文化旅游经营场所80余家次；按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的要求，结合今年疫情防控检查及日常检查和专项检查对歌舞娱乐场所、网吧、游戏游艺场所、影剧院等人员密集场所及旅游非A景区景点进行检查，彻底查清存在的安全隐患，坚决遏制文化市场安全事故的发生；设立旅游购物退货监理中心；与文化市场经营户签订了《安全生产责任书》《疫情防控承诺书》，增强了经营业主依法经营管理的责任心和自觉性。二是严格按照相关法律、法规规定开展行政审批。在线办理文化行政许可事项4件，其中娱乐场所注销1家，新设立娱乐场所办证3件。三是定期不定期检查景区、景点、KTV、网吧的消防管网系统、应急照明系统、公共疏散通道、公共聚集场所、服务区域内紧急疏散标志及消防器材、电梯、室外消防栓、消防水池等设施设备。四是对从业人员卫生、健康状况、场所设施配备的清洗消毒、管理制度落实及规范经营进行检查。五是排查旅游主要道路景区防山洪、滑坡、泥石流等安全隐患。目前，文化旅游行业未发现有安全风险隐患。

　　8.积极做好旅游宣传工作。金平县红河蝴蝶谷拥有全国12个蝴蝶科中的11个科320余个品种，是世界上蝴蝶资源最为丰富的地区之一。近年来，金平县采取有力措施保护蝴蝶及其他生物多样性，加强生态保护和修复，扩大绿色空间，为蝴蝶及其他生物的多样性繁衍生息提供了得天独厚的生态环境。一是2022年5月22日，COP15云南省筹备办新闻宣传部在昆明市举行5.22国际生物多样性日系列主题发布会，县文旅局蝴蝶博物馆馆长杨镇文特邀现场出席新华网发布的“中国.红河蝴蝶谷COP15蝶翩翩生物多样展新颜系例活动”环节，一起推介中国.红河蝴蝶谷；6月13日，县文旅局蝴蝶博物馆馆长杨镇文做客云南省广播电视台交通频道，介绍了蝴蝶谷奇观的相关情况。二是今年来，央视1套、2套、13套、中国网、新华社网、人民日报等多家媒体相继报道了中国.红河蝴蝶谷；发布国外10多家主流媒体推广报道蝴蝶谷，并由国外50多家媒体采纳转播。通过多渠道、全方位宣传，全面提升了金平蝴蝶谷国际影响力。

　　9.深入推进全面从严治党。认真落实管党治党主体责任和监督责任，推动全面从严治党持续向纵深发展。认真落实意识形态责任制，进一步加强阵地建设。认真执行“三会一课”制度、开展“双报到”进社区服务活动，建立健全了党组理论中心组、党支部学习制度。狠抓党风廉政建设和反腐败工作，加强廉洁从政教育，坚持把反腐倡廉教育贯穿于干部培养教育、日常管理的各个环节，观看各类警示教育片，深入开展廉洁从政教育。深入开展社会治安综合治理；扎实推进禁毒防艾工作；扎实开展反恐应急和防邪反邪斗争。

　　10.积极做好新型冠状病毒肺炎疫情防控及创文等工作。今年金平县发生疫情以来，县文旅局在县委、县政府的坚强领导下、在州文旅局的业务指导下，始终坚持把疫情防控作为头等大事来抓，坚决扛实扛牢疫情防控重大政治责任，以上率下，把责任压力层层传导到位，全面抓好各项工作落实。一是“3.09”疫情发生后，我局第一时间立即启动应急预案，全局干部职工进入实战状态，做好各项防控措施。全县娱乐场所根据疫情形势及时通知全县所有KTV、网吧等娱乐场所多次暂停营业；县图书馆、文化馆、博物馆、13个乡镇文化站等公共服务场所及马鞍底蝴蝶谷景区、勐拉温泉景点暂停对外开放；暂停举办各种公益性文艺演出、展览和群众性、聚集性文化旅游活动；暂停各类文艺文化培训。二是根据县疫情防控指挥部工作要求，今年来，全体干部参与开展疫情防控工作，参与蹲点督导、片区居民疫情防控工作值守、蹲点医学隔离点等疫情防控各项工作，为做好全县疫情防控工作贡献力量。根据疫情形势所有职工取消休假，实行周末全员在岗，投入到疫情防控工作中，进一步压实了文旅疫情防控工作力量。三是派出文旅执法力量，联合县卫健局、市场监督管理局、县公安局等部门对我县城区宾馆、酒店、娱乐场所等定期不定期进行巡查检查，进一步落实娱乐场所是否按照要求暂停营业，一经发现，严肃处理、关停整改。期间全县所有娱乐场所按要求执行，未发现擅自营业的情况。四是组建文化旅游防控专班组。组织实施对文化娱乐场所和旅游景点的网格化管理，落实网格化管理责任，负责监督文化旅游领域常态化疫情防控工作落实，督促旅行社网点严格落实疫情防控措施，不接待从中高风险地区来金团队，不组织团队到中高风险地区旅游。五是对我局牵头片区开展疫情防控排查工作。共分为14个网格派出43人对片区内商铺和住户进行排查，共排查475户1524人（其中商铺90户259人、住户385户1265人）；疫情期间，每天除留守办公室、卡点值守人员外和抽调人员外，全员人员到责任片区开展佩戴口罩劝导活动，并对片区居民开展登记、扫码、测温，居家劝导、少聚集、不外出，并安排值班人员进行24小时值守，进一步加强了全民防护意识。六是自2021年5月27日起，分批次轮流驻守马鞍底乡闸门中寨封控点、马鹿塘封控点和金河镇69号界碑守卡；今年疫情期间全体干部职干工作人员到县疫情防控指挥部参与开展全县蹲点督导、片区居民疫情防控工作值守、医学隔离点执法等疫情防控各项工作，为做好全县疫情防控工作贡献力量；4月7日起派出12名职工到马鞍底乡地西北村民小组、荔枝树村民小组督促指导抵边一线自然村有效开展边境管控和疫情防控工作。选派抵边联防所所长2名，统筹边境防控点的工作安排及运行，对边境周边进行巡逻。七是积极开展创文工作，深入负责片区开展卫生整治、劝导群众文明出行、片区值守等工作，为全县创文工作贡献了文旅力量。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我单位共设置9个内设机构，包括：办公室、公共服务和艺术股、产业开发股、智慧旅游股、行业市场管理股（行政审批股）、综合执法监督股（政策法规股）、文博股、非物质文化遗产股、对外交流合作股（宣传推广股）。所属单位3个，分别是：

　　1.金平苗族瑶族傣族自治县文化和旅游局（本级）

　　2.金平苗族瑶族傣族自治县图书馆

　　3.金平苗族瑶族傣族自治县文化馆

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县文化和旅游局2022年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个（即金平苗族瑶族傣族自治县文化和旅游局（本级）），参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个，分别是：1.金平苗族瑶族傣族自治县图书馆；2.金平苗族瑶族傣族自治县文化馆。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县文化和旅游局2022年末实有人员编制23人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制3人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员3人），事业人员38人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员30人（离休0人，退休30人）。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）为空表；

　　本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表。

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县文化和旅游局2022年度收入合计13,495,288.17元。其中：财政拨款收入12,795,288.17元，占总收入的94.81%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入700,000.00元，占总收入的5.19%。与上年相比，收入合计增加3,352,328.34元，增长33.05%。其中：财政拨款收入增加2,672,328.34元，增长26.4%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加680,000.00元，增长3400%。主要原因是发改局拨入金平蝴蝶谷小镇蝴蝶文化生态体验园建设项目前期经费700,000.00元；金平县蝴蝶谷景区建设项目治理滑坡地质灾害项目专项资金2,594,700.00元，用于金平县蝴蝶谷景区建设项目治理滑坡地质灾害工作的各项支出。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县文化和旅游局2022年度支出合计15,769,956.32元。其中：基本支出7,668,624.61元，占总支出的48.63%；项目支出8,101,331.71元，占总支出的51.37%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少7,987,502.56元，下降33.62%。其中：基本支出减少1,288,980.32元，下降14.39%；项目支出减少6,698,522.24元，下降45.26%；上缴上级支出减少0元，下降0%；经营支出减少0元，下降0%；对附属单位补助支出减少0元，下降0%。主要原因是部分项目工程于2021年开始实施，2022年只支付项目未结算工程款，故导致支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县文化和旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,668,624.61元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,181,477.59元，占基本支出的93.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费487,147.02元，占基本支出的6.35％。年人均工资福利支出144,691.03元，年人均公用经费开支9,191.45元。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县文化和旅游局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,101,331.71元。其中：基本建设类项目支出4,827,789.03元。项目支出减少6,698,522.24元，下降45.26%；，主要原因分析是部分项目工程于2021年开始实施，2022年只支付项目未结算工程款，故导致项目支出减少。

　　具体项目开支及开展工作情况：

　　1.金财教〔2022〕75号金平县文化和旅游局2021年年末结转结余专项资金397,784.94元，付平台运行服务费及各乡镇文化站设备采购、活动开展等费用；

　　2.金财预〔2022〕25号金平县蝴蝶谷景区建设项目治理滑坡地质灾害项目专项资金2,594,700.00元，用于金平县蝴蝶谷景区建设项目治理滑坡地质灾害工作的各项支出；

　　3.金财教〔2022〕50号公共图书馆、文化馆〔站〕免费开放中央补助资金334,884.11元，付乡镇文化站广告文化墙费用等费用；

　　4.金财教〔2022〕55号2022年文化人才专项经费147,478.00元，支付三区人才文化人员培训各项经费；

　　5.金财教〔2022〕64号2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金502,696.57元，维持图书馆、文化馆的正常运行；

　　6.金财建〔2022〕107号金平蝴蝶谷小镇蝴蝶文化生态体验园建设项目前期经费700,000.00元，本年项金平县蝴蝶谷小镇目前期产生的设计、勘测等相关费用。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县文化和旅游局2022年度一般公共预算财政拨款支出15,049,956.32元，占本年支出合计的95.43%。与上年相比减少8,579,406.3元，下降36.31%，主要原因分析是部分项目实施时间是2021年开始，本年只支付该项目未结算工程款，故一般公共预算财政拨款支出较上年减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出2,594,700.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.24%。主要用于付蝴蝶谷景区滑坡地质灾害项目工程款、付金平县蝴蝶谷景区治理滑坡地质灾害项目工程款。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出10,885,431.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.33%。主要用于文化和旅游、文物、新闻出版广播影视，其他文化体育与传媒的支出。

　　8.社会保障和就业（类）支出995,262.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.61%，占一般公共预算财政拨款总支出的6.61%。主要用于养老保险、职业年金、行政事业单位离退休支出。

　　9.卫生健康（类）支出436,294.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.9%。主要用于行政事业单位养老支出机、关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、抚恤金支出。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出138,266.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.92%。主要用于付2022年12月住房公积金补交部分。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为109,000.00元，支出决算为23,591.57元，完成年初预算的21.64%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算23,591.57元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县文化和旅游局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为109,000.00元，支出决算为23,591.57元，完成年初预算的21.64%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为23,591.57元，完成年初预算的21.64%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因受疫情影响，减少公务用车运行维护费开支，减少公务接待次数。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少10,761.33元，下降31.33%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少8,964.33元，下降27.54%；公务接待费支出决算减少1,797.00元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少。主要原因：受疫情影响，减少公务用车运行维护费开支，减少公务接待次数。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于送戏下乡演出公务用车和疫情防控工作任务公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县文化和旅游局2022年机关运行经费支出449,548.69元，增加49,548.41元，增长12.39%,主要原因分析是疫情防控任务重，产生的日常办公费增加。部门机关运行经费主要用于办公费64,813.49元，印刷费55,581.00元，咨询费17,484元，手续费2元，水费5,765元，电费13,714.01元，邮电费25,200.00元，差旅费59,308.36元，维修(护)费1,020.00元，培训费967.00元，专用材料费14,846.8元，劳务费23,300.00元，委托业务费5,000.00元，工会经费31,289.03元，公务用车运行维护费798.00元，其他交通费用120,060.00元，其他商品和服务支出10,400.00元，办公设备购置2,800.00元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县文化和旅游局资产总额62,430,109.34元，其中，流动资产2,347,199.45元，固定资产50,311,120.34元，对外投资及有价证券0元，在建工程9,512,498.58元，无形资产259,290.97元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1,881,014.1元，其中固定资产增加24,754,423.25元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值250,000.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（祥见国有资产占有使用情况表附表11）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额3,606,144.36元，其中：政府采购货物支出701,570.79元；政府采购工程支出2,883,000.00元；政府采购服务支出21,573.57元。授予中小企业合同金额3,606,144.36元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见（附件表12-14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　（二）一般公共预算拨款收入：指财政部门拨入预算单位的各类经费，是财政收入的主要组成部分，包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入等。

　　（三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

　　（四）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

　　监督索引号53253000135701111