金平苗族瑶族傣族自治县人民政府办公室2022年度部门决算

　　监督索引号53253000443401000

　　目录

　　第一部分　金平苗族瑶族傣族自治县人民政府办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分　2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分　2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分　其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分　名词解释

　　 　　第一部分　金平苗族瑶族傣族自治县人民政府办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.承办上级政府文件、指示在我县贯彻落实的行文工作和县政府向州政府报告、请示的拟稿、审核、上报工作，以及州委、州政府及其部门转由县政府办理的事项。

　　2.负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。

　　3.协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

　　4.研究乡镇政府和县级各部门请示县政府的事项，提出办理意见，报县政府领导审批。

　　5.根据县政府领导指示，对县级各部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报县政府领导决定。

　　6.负责起草或参与起草县委、县政府重要文件和重要会议文稿；负责起草或参与起草县政府领导的重要讲话和其它文稿。

　　7.围绕县委、县政府的中心工作和县政府领导的指示，对全县经济社会发展重点、热点、难点问题开展调查研究，及时反映情况，提出建议。对重大决策的实施情况进行跟踪调研；负责县政府现场办公会等重大会议的前期调研、准备工作。

　　8.督促检查各乡镇政府和县级各部门对县政府决定事项及县政府领导指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导报告。指导县、乡政府系统政务督查工作。县政府办公室对外开展工作时，可以使用县政府督查室的名义和印章。

　　9.组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作，承办交由县政府和县政府办公室办理的人大代表建议和政协提案。

　　10.负责全县政务公开、政务信息工作。

　　11.负责县政府规范性文件的合法性审核工作；负责对各乡镇政府、县级各部门规范性文件的监督管理工作；负责组织清理和汇编规章及规范性文件；负责县政府法律顾问工作。

　　12.负责县政府办公室值班工作，及时向县政府及办公室领导、州政府办公室总值班室报告重要情况，传达和督促落实县政府及县政府办公室领导、州政府办公室总值班室的指示。

　　13.负责统筹、协调、指导、监督、检查、总结全县和负有反走私职责的部门开展反走私专项联合打击行动和综合治理工作。

　　14.承办县政府和县政府领导交办的其他事项。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　1.高标定位，精益求精，办文办会质量不断提高。

　　县政府办公室始终以“零差错”为目标，加强学习，全面提高理论素养，不断提高办文办会的质量和运转效率，确保政令畅通有力、部署工作及时高效。一是强化学习培训促进能力提升。2022年共组织集体学习32次。组织全体干部职工参加2022年全州政府办公室系统干部综合素质能力提升培训班（共两期），同时积极安排工作人员外出参加电子政务、信息、文秘等方面业务知识培训，切实解决办文人员业务水平“脱节”的问题，为文稿起草和审核打牢坚实基础。二是公文办理高效运转。2022年，接收处理文件州级以上3477份，县级2960份；共起草印发县政府及办公室文件722件，各类请示报告84件，收发传真件、群众来信91件；共提供有价值的信息、建议近69条，共撰写会议报告、领导讲话、工作汇报等文字材料500余篇。始终坚持精益求精、务求实效，将公文办理作为政务服务的关键工作来抓牢抓实。三是会议筹办高质高效。2022年以来共组织县政府、办公室各类工作会议70余次，县政府常务会议19次，切实推动各项工作及时决策、及时推进落实。

　　2.围绕目标，参谋助政，政务服务水平不断提升。　

　　一是以文辅政作用充分发挥。优质高效完成《2022年金平县人民政府工作报告》等各项重要会议材料起草工作。结合国务院33项、云南省48项、红河州50项扎实稳住经济一揽子政策措施，牵头组织县政府有关部门研究制定了《金平县贯彻落实扎实稳住经济一揽子政策措施工作方案》，细化制定了金平县49条贯彻落实措施，为高效统筹疫情防控和经济社会发展，稳住全县经济基本盘提供了保障。牵头起草了《第十四届金平苗族瑶族傣族自治县人民政府工作规则》，为推动政府职能转变，建设职能科学、结构优化、廉洁高效、人民满意的服务型法治政府提供了规范准则。二是督办检查工作严实有力。县政府督查室联合县委督查室就现代化边境幸福村、疫情防控、乡村振兴等重点工作开展综合督查8次。共收到交办县政府系统的县人大代表建议120件、县政协提案114件。三是政务信息公开顺利推进。全县公开重大事项、公共资金使用、政府机构和人事、县政府重点项目、重大工程、重要决策等信息844条，受理依申请公开5件，依法办结5件。县人民政府门户网站访问量达13.78万人次。四是信息调研编报扎实有效。2022年以来，共印发《政务情况通报》4期；共向州政府办公室信息科上报信息70余篇，被《红河信息》《红河政报》和《信息专报》采用单条50篇250分，完成任务数150分的167%。

　　3.畅通渠道，上下联动，综合协调水平明显提高。一是工作对接协调高效顺畅。2022年共承办大型活动和会议达45余次，召开各类部署、协调、推进等专题会议153余次。二是行政后勤保障有力。圆满完成国家部委、省、州领导到我县考察调研等各类保障工作，积极做好县政府领导赴国家部委、省内外汇报工作、招商引资、交流学习等活动的协调服务工作，为政府各项工作高效有序运转创造了良好的内外环境。三是应急值守基础不断夯实。值班协调及时有力，不分昼夜节假日值班值守，第一时间收集、整理、上报、反馈、传达、处理重大敏感信息、机要急情，为县领导处置全县重大应急事件提供了依据。四是强化信访接待。认真做好日常来信来访接待工作，当好县政府助手，2022年共接待（含涉纠纷、涉法）上访群众181人次。对来访者，始终热情接待，并审慎做好法律、法规、政策的引导解释工作，全力维护政策统一和社会稳定。五是严厉打击走私违法犯罪活动。坚决贯彻落实上级有关决策部署，结合常态化疫情防控，县乡村组“党政军警民”一体推进，汇聚合力织密“点、线、面”3个防控点，加大查缴、惩处、宣传力度，对重点地区、重点部位、重点领域和边境通（便）道开展联合整治、巡逻管控、抵边封控，严打暴恐、斩断通道、遏制走私，加强打击走私综合治理。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

金平县人民政府办公室共设置11个内设机构，分别是：秘书股、综合股、文稿股、公文质量审核股、督查股、政务公开股、信息技术股、法律顾问和规范性文件股、总值班室、行财股、打击走私综合治理工作办公室。下设事业单位1个金平苗族瑶族傣族自治县人民政府数据发展中心。挂靠单位1个金平苗族瑶族傣族自治县人民政府发展研究中心。

（二）决算单位构成

纳入金平苗族瑶族傣族自治县人民政府办公室2022年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，其他事业单位1个。分别是：

1.金平苗族瑶族傣族自治县人民政府办公室。

　 2.金平苗族瑶族傣族自治县人民政府发展研究中心。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县人民政府办公室2022年末实有人员编制44人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员12人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。

　　实有车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　 　　第二部分　2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）为空表；本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表。　

　　第三部分　2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县人民政府办公室2022年度收入合计10,116,902.6元。其中：财政拨款收入10,116,902.6元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加1,355,297.04元，增长15.47%。其中：财政拨款收入增加1,360,297.04元，增长15.53%；其他收入减少5,000.00元，下降100%。主要原因是：2022年调入12人，调出6人，人员变动大，人员有所增加，相关人员经费随之增加；退休人员死亡2人，死亡抚恤增加；改革性补贴补提公积金，人员经费增加，新增会晤室改造、创文工作经费、公务用车使用费项目，行政运行经费增加，所以今年收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县人民政府办公室2022年度支出合计10,525,117.43元。其中：基本支出8,497,605.40元，占总支出的80.74%；项目支出2,027,512.03元，占总支出的19.26%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少4,086,348.68元，下降27.97%。其中：基本支出减少899,120.02元，下降9.57%；项目支出减少3,187,228.66元，下降61.12%。主要原因分析：因疫情防控工作不断压实，走私活动逐渐减少，2022年缉私经费支出比2021年减少；逐渐提倡厉行节约，从严控制三公经费，三公经费比上年减少；领导公务用车使用费因预算经费不够，2022年未支付清，支出比上年减少。2022年未清算单位缴部分职业年金，以致2022年支出比2021年减少。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,497,605.4元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,243,629.69元，占基本支出的73.48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,253,975.71元，占基本支出的26.52％。年人均工资福利支出 141,900.67元，年人均公用经费支出51,226.72元。

　　（二）项目支出情况　

　　 2022年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县人民政府办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,027,512.03元。其中：基本建设类项目支出2,027,512.03元。与上年对比减少3,187,228.66元，下降61.12%，主要原因分析：一是减少2个项目，分别是电子政务网视频会议室改造经费、视频会议系统建设经费，共700,000.00元；二是缉私经费比上年减少3,616,877.05元，本年新增项目7个新增项目支出1,424,373.2元，总体来说较上年相比减少。

　　具体项目开支及开展工作情况：2022年项目支出2,027,512.03元，涉及项目13项，分别是金财行〔2020〕3号存量资金统筹安排工作经费、金财预〔2021〕137号2021年缉私经费、金财预〔2022〕56号县行政中心一楼会晤室改造资金、金财行〔2022〕135号创文工作经费、金财行〔2022〕145号公务用车使用费、金政办发〔2019〕15号移民局转维稳工作经费、红办发（2018）90号扶贫工作经费、银发先锋正能量示范点工作经费、金财行〔2022〕37号、38号2022年重大节日慰问经费、金财行〔2022〕116号和金财行〔2022〕147号安排死亡抚恤资金、疫情防控专项资金。2022年，县人民政府办公室坚持以以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕县委、县政府各项工作安排部署，聚焦全县中心工作，按照“勤奋、创新、高效、缜密、清廉”的工作目标，以“办文零差错、办会零失误、办事零缺陷”为工作标杆，高效发挥政府办参谋助手、组织协调、督促检查和后勤保障等职能作用，保障了政府系统的高效运转，较好地完成了各项工作任务，为推动全县经济发展、社会稳定做出了积极贡献。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县人民政府办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出10,482,903.88元，占本年支出合计的99.6%。与上年相比减少4,015,553.23元，下降27.7%，主要原因分析：因疫情防控工作不断压实，走私活动逐渐减少，2022年缉私经费支出比2021年减少；逐渐提倡厉行节约，从严控制三公经费，三公经费比上年减少；领导公务用车使用费因预算经费不够，2022年未支付清，支出比上年减少。2022年未清算单位缴部分职业年金，以致2022年支出比2021年减少。

　　(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出8,676,181.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.77%。主要用于保障政府办正常运转的经费支出，如工资福利支出、对家庭及个人生活补助等人员经费支出5,043,016.17元；办公费、差旅费、水电费等商品及服务支出2,241,335.71元；项目支出1,391,829.28元。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出1,279,288.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.2%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费支出、张芝诚和樊金玲死亡抚恤金、金财行〔2022〕38号2022年春节走访慰问经费支出。

　　9.卫生健康（类）支出354,863.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.39%，主要用于机关事业单位医疗缴费支出、疫情防控专项资金支出。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出165,531.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.58%，主要用于补缴公积金。　

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出7040.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%,主要用于缉私经费支出。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为318,000.00元，支出决算为20,300.28元，完成年初预算的6.38%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算15,702.28元，占总支出决算的77.35%；公务接待费支出决算4,598.00元，占总支出决算的22.65%，具体是国内接待费支出决算4,598.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县人民政府办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为318,000.00元，支出决算为20,300.28元，完成年初预算的6.38%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为15,702.28元，完成年初预算的8.35%；公务接待费支出决算为4,598.00元，完成年初预算的3.54%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：提倡厉行节约，从严控制公务接待费用，2022年政府办公务接待大部分由机关事务局组织，所以接待费用支出比上年减少，公务活动用车大部分由公务用车平台统筹安排，所以车辆运行维护费相应减少。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少96,883.03元，下降82.68%。其中：公务用车运行维护费支出决算减少65,614.03元，下降80.69%；公务接待费支出决算减少31,269.00元，下降87.18%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：现提倡厉行节约，从严控制公务接待费用，2022年政府办公务接待大部分由机关事务局组织，所以接待费用支出比上年减少，公务活动用车大部分由公务用车平台统筹安排，所以车辆运行维护费相应减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障应急公务出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次33人（其中：外事接待人次0人）。主要用于政府办政务服务工作接待发生的接待支出。

　　第四部分　其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县人民政府办公室2022年机关运行经费支出2,253,975.71元，减少342,987.72元，下降13.21%,主要原因分析是 ：2022年领导用车经费不足，从2022年8月起未支付其他交通费。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、水费、维护费、印刷费、差旅费、临时工工资、领导使用公务用车费用。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县人民政府办公室资产总额6,216,608.04元，其中，流动资产4,237,338.21元，固定资产1,271,819.05元，对外投资及有价证券0元，在建工程700,000.00元，无形资产7,450.78元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,617,993.73元，其中流动资产减少3,423,625.63元，固定资产增加811,132.21元，无形资产减少5,500.31元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　（国有资产占有使用情况表详见附表11）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额54,780.34元，其中：政府采购货物支出47,000.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出7,780.34元。授予中小企业合同金额54,780.34元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 12至附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　1.财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　2.一般公共预算拨款收入，是指当年收到财政部门拨入的资金。

　　3.社会保障和就业支出，主要是指本单位退休人员工资支出。

　　4.医疗卫生和计划生育支出，主要是本单位按规定计提的应缴纳的城镇职工医疗保险(单位部分）。

　　5.一般公共服务支出，主要是用于保障机关事业单位正常运转，支持机关单位履行职能，保障机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自住择业军转干部退役金等。

　　6.住房保障支出，主要是本单位按政策规定计提应缴纳的住房公积金。

　　监督索引号53253000443401111