金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇2022年度部门决算

监督索引号53253000755801000

目录

第一部分  红河州金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  红河州金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

老勐镇政府作为一级政府，履行的是政府职能。贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

（二）2022年度重点工作任务介绍

2022年是充满挑战和考验的一年，一年来，镇政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神、对云南工作的重要指示批示精神和党的二十大精神，忠诚拥护“两个确立”坚决做到“两个维护”在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督和支持下，我们坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念，推动高质量发展，经济运行在合理区间，粮食喜获丰收，保持就业、物价稳定，我们因时因势优化防控措施，尽最大能力守护群众生命安全和身体健康。紧紧围绕“一县一业”、“三地两县”产业布局，加快融入红河高质量产业群发展。完成巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接目标任务。为全面推进“十四五”蓝图打下了良好的基础，为高质量跨越式老勐新发展迈出了坚实步伐。

——强边固防，严防死守。应对复杂的本土疫情，始终扛牢扛实“为国守门、为国把关”的政治责任，党政军警民1500人坚守疫情防控一线。守住了本土疫情不向外传播的底线，有力服务了全县大局。

——经济发展，保稳回暖。完成固定资产投资1.1亿元、增长8.3%；城乡储蓄存款4.18亿元，增长6.4%；银行信贷0.86亿元，增幅4.7%；居民人均可支配收入12986元，增长7.2%。经济运行保持在合理区间，发展质量和韧性进一步增强。

——保护生态，实干实绩。严格落实“双长”制度，完成巡河、巡林累计1032次，清理非法采砂点1个，上报林草违法图斑3个，实施集镇“一水两污”项目，持续开展农村人居环境整治提升五年行动和爱国卫生“7个专项行动”。

——找准产业，提质增效。巩固提升传统高原绿色种植产业2.1万亩，家畜出栏8000头（只），家禽出栏19.3万羽。发展特色产业655亩。实现从“有没有”向“好不好”的转变，产业提质增效迈出一大步。

——大抓项目，夯实基础。坚持“发展为要、项目为重、实干为先”，建立双组长项目推进工作机制，实施9个统筹整合使用财政涉农资金项目、上海沪滇项目、彩票公益金项目；藤条江（老勐段）高标准农田建设、集镇饮水管网改造、东瓜林水库等基础设施建设项目启动实施。

一年来，我们主要突出抓好以下八方面的工作：

扛实责任，细化防控措施织密防线。坚持立足于“紧”、立足于“防”、立足于“早”、立足于“快”、立足于“实”的科学精准防控到位要求，确保疫情防控万无一失，确保老勐一方平安。一是加强组织领导促服务。构建“五级包保、十户联防”网格化体系，组建381个网格长、成立党员义务护村队86支400人、青年志愿服务队6支72人、巾帼连心志愿服务队88支416人、“夕阳红”服务队12支86人，常态化开展“敲门行动”工作。二是优化防控方案促落实。细化制定镇、村、组封闭管理应急预案90个；细化医疗机构、零售药店和疫情防控监督队伍“三岗哨”；细化三非人员红、黄、绿三级管控方案，其中纳入红码管控16人，黄码管控9人，绿码管控83人，落实“一日一报到，一周一检测”，签订《承诺书》108份。开展应急演练2期、桌面推演4期。三是积极响应号召促行动。本土疫情发生以来，抽调党员干部到一线乡镇参与志愿服务48人次累计180天；强化老勐大桥卡点24小时执勤值守，枯水期藤条江（老勐段）疫情隐患点村民志愿守卡服务18次385人；分批次派126人次机关干部到金河镇边境疫情防控卡点值班值守；党员干部、非公经济人士、社会爱心人士等为疫情防控捐赠衣物折资1.6万元，捐赠果蔬、方便面、纯净水等食品10余吨。四是构建安全屏障促健康。落实个人健康第一责任，完成接种疫苗37788人次，宣传引导细化60岁以上重点人群疫苗普及工作。

精准施策，持续巩固拓展脱贫攻坚成果。坚持把巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接放在突出位置来抓，认真贯彻落实“三个落实”和“四个不摘”要求，严格落实防止返贫动态监测和帮扶机制，防止发生规模性返贫。一是落实防贫监测帮扶措施。建立“班子挂村、干部包户”、村组干部、村民代表为成员的防止返贫监测网格化管理队伍，精准开展防贫监测调查摸底，持续巩固“两不愁三保障”和饮水安全成果。纳入“三类人员”监测对象5户21人，消除风险10户36人。投资70.4万元实施抗震安居房改造32户，实时落实大病医疗报销、救助、低保等兜底政策，采取产业发展、劳务补助等帮扶办法，确保监测户不返贫不致贫。二是优化救助服务平台管理。切实做到早发现、早监测、早帮扶。做到“不漏一户、不少一人”，最大限度满足脱贫人口和边缘易致贫人口信贷需求，做到“应贷尽贷”，发放脱贫人口小额信贷91笔434.6万元，财政贴息57.7万元，发放创业贷款625万元，追缴逾期小额信贷14笔51.9万元。云南省政府救助平台推广应用，累计接到申请87件，办结87件，办结率达100%。三是建立完善利益联结机制。建立“党支部领办合作社”推动与新型经营主体“双绑”联结，发展农业经营主体2个，推动农业经营企业与勐太合作社联结，通过“公司+合作社+农户+订单”联结带动脱贫户及“三类人员”1355户。

大抓项目，补齐经济发展基础短板。坚持党中央巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接政策为指引，做好政策衔接与项目精准规划，加快推进乡村振兴战略实施。一是实施乡村振兴衔接项目。持续加大乡村振兴基础设施建设，投资54.46万元新建新寨村美丽村庄项目、投资173.94万元新建牛场至丫口寨产业道路硬化项目、投入193.85万元新建香菌棚下片区蚂蝗冲农田灌溉沟渠项目、投资107万元新建三家河片区、平坝河片区香蕉等产业配套设施项目、彩票公益金投入30万元新建灰竹坪村提升农村人居环境整治项目。完成衔接资金投入696万元。二是积极配合县级项目实施。积极配合国道219二级路改扩建、东瓜林水库和平点建设、集镇“一水两污”、集镇饮水管网改造和藤条江（老勐段）高标准农田等重大项目建设。全镇水、电、路、讯、网等基础设施不断完善，农民生产生活条件显著改善。三是规范项目资产登记管理。为进一步加强衔接资金项目后续资产管理，确保衔接资产发挥长期效益，按照“所有权与监管权相统一，收益权与管护权相结合”的原则，完成年度项目资产登记管理，产权移交项目村落实管护责任，并与专人签订管护协议，明确管护责任，定期对资产进行管护。四是绿美城乡规划引领绘蓝图。紧紧围绕“绿美城镇、绿美村庄、绿美交通、绿美河湖、绿美校园”五项重点任务，编制了老勐镇城乡绿美三年行动方案，到2024年建成县级绿美村庄16个、绿美县道村道60公里、绿美藤条江流域20公里、绿美校园5所（老勐中心小学、和平小学、新村小学、老勐幼儿园和老勐中学）、绿美企业1个（老勐供电所）。实施乡村振兴“十百千”示范村10个，巩固提升退耕还林绿化成果1.25万亩。

产业转型，拓宽群众致富增收渠道。坚持探索地下有药、地上有果、林中有鸡、空中有蜂、水中有鱼、四季有花、村里有客“七有”山地立体农业新模式。一是巩固提升传统产业。引导群众巩固提升传统种养殖业，防止返贫风险。种植经济作物2.1万余亩、花生580亩、瓜果680亩、中药材646亩；发展香蕉、西贡蕉2.3万亩；开割橡胶2400亩、种植甘蔗1377亩。生猪出栏5637头、肉牛出栏495头、山羊出栏52头、活禽出栏19.3万羽，禽蛋产量37.19吨。发展冷水养殖4000平方米，养蜂120箱。投资51.04万元发放监测“三类人员”仔猪562头。二是力推特色产业发展。采取“公司+党支部+农户+订单”的方式，力推特色种植产业，发展香椿100余亩、人参果171亩、板蓝根271亩、滇重楼113亩，人均增收1000元。三是夯实粮食安全根基。紧紧围绕贯彻落实“全方位夯实粮食安全根基”“确保中国人的饭碗牢牢端在自己手中”的重要部署要求，发放中央耕地力保护补贴3168户3.24万亩，资金209.628万元，人均有粮568公斤。四是盘活经营集体资产。积极探索“党支部+合作社+农户”模式，以勐太合作社为试点，盘活老勐集镇村集体资产，通过由合作社负责运营集镇及附近村庄生活垃圾清运处置的方式，村集体经营性收入达50万元。通过经营主体运营老勐振兴生鲜市场，村集体经营性收入达18万元。建立利益联结和风险防控机制，确保集体资产安全运行，为全镇的经济发展增添了动能。

（五）改善民生，织密兜牢民生底线保障。坚持把增进民生福祉作为政府一切工作的出发点和落脚点，围绕坚持尽力而为、量力而行，不断提升公共服务水平，切实保障和改善民生。一是全力办好民生实事。进一步强化弱势群体救治救助，筑牢民生保障底线。继续聘用生态护林员188人、设置农村公益性岗位171个，转移就业4400人，兑补65人省外务工人员交通补贴6.5万元，力争消除零就业家庭；享受农村低保414户826人，城市低保4户4人，特困供养户29户30人，发放低保金285.05万元。扎实做好临时救助、残疾人救济、特困人员供养等工作，发放临时救助金13.6万元、残疾人两项补贴46.7万元、特困供养金36.4万元、高龄补贴13.7万元、孤儿补助金12.28万元。全镇城乡居民养老保险缴费率96.45%；发放养老金2324人288.22万元，城乡居民基本医疗保险和大病保险参保率97.81%，“三类人员”基本医疗保险和大病保险参保率100%。稳妥推进殡葬改革，完成新村四方宝公益性公墓建设，完成遗体火化9具。二是提升医疗教育水平。持续落实教育帮扶各项政策。发放“雨露计划”金98人29.6万元，享受“两免一补”2820人，医疗服务水平不断提升，镇卫生院医护人员增至58人、床位23张、乡村卫生室5个、村医9人，有效缓解群众看病就医难问题。办理生育服务登记证42件次。三是促进民族团结进步。坚定不移贯彻落实党的民族政策，牢固树立“三个离不开”“五个认同”的根基，获评民族团结进步示范村13个、模范集体1个、示范家庭9户、模范个人2人。全面加强民族团结进步教育，全面实行“两屋一站”免费开放，实施“全民健身器材全覆盖”工程，促进群众健康生活。

（六）生态整治，打造美丽乡村展焕新貌。坚持“绿水青山就是金山银山”的发展理念，筑牢生态绿色发展的鲜明底色，全面提升老勐乡村人居环境和人民生态福祉。一是提升农村人居环境整治。从美丽庭院、厕所革命、垃圾清理、污水治理等为农村人居环境整治提升具体抓手。完善村规民约20条，发布12期农村人居环境整治成效“红黑榜”，累计清理农村生活垃圾1850吨、沟渠22公里、淤泥12吨、残垣断壁18处、畜禽养殖粪污等农业生产废弃物12吨、发动农民群众投工投劳0.8万人次、社会力量投入4.21万元。

新寨村、老寨村、和谐村获批县级美丽村庄荣誉称号。二是压实“双长”工作职责。全面落实“河长制”，对辖区3条河道、1个水塘累计巡查87次，清理河道白色垃圾1.2吨，清扫河道15次468人次，河道实现水清岸绿。镇级河长发出交办单14宗，整改落实13宗。加强推进“林长制”，发放森林防火宣传材料6000份，悬挂宣传标语48条，常态化巡林18.23万亩，森林覆盖率达61.6%。三是加强生态环境保护。严格执行土地流转、林地流转等审批制度，全面开展天然林、水源林保护及公益林管护工作；加大对国园林、生态公益林的监管力度，严厉打击破坏生态的违法行为，下发未批新建房屋停工通知书5件。有效遏制了毁林建房、滥砍滥伐、未批先伐等行为。从严遏制违法违规占用耕地或改变耕地用途的行为，巩固“大棚房”专项清理整治成果，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”。四是推进爱国卫生“7个专项行动”。做好大气污染防治，完成建筑施工工地检查4处、餐饮（烧烤）检查6家、出动44人次。新建宣传栏18个，粘贴宣传海报27份，发放宣传册1000余份，积极开展“喜迎党的二十大·村庄清洁大行动”，配备22名干部职工、5名村干部参与日常综合执法，发动1600余人次整治背街小巷，清除乱贴乱画200余处，清理水沟600余米，清除四害孳生地340余处，清除垃圾500余吨。积极引导群众培养文明健康的生活习惯。

（七）治理提升，筑牢社会大局和谐稳定。坚持践行社会大局和谐稳定大局观，着力补短板、强弱项，有效防范化解各类风险挑战。一是社会秩序持续稳定。深入学习总体国家安全观和习近平总书记关于国家安全的重要论述，“4·15”全民国家安全教育日发放法律宣传手册520份。全面开展“护航二十大”工作，重点摸排突出矛盾案件，强化矛盾处置工作。开展道路安全检查12次，查处违章、违法车辆112辆次，对严重违规载人三轮车、摩托车、农用车驾驶员集中进行安全教育63次，处理违法人员45人次。开展节假日期间客运车辆严禁“三违物品”上车以及超载行为检查整顿。二是开展平安老勐建设。深入开展“百日行动”以重拳打击突出违法犯罪，大力整治社会治安问题，攻坚化解各类安全隐患，加大对盗抢骗、制贩毒枪、校园暴力、拐卖妇女儿童等违法犯罪的打击惩治力度。侦办刑事案件13起、电信诈骗3起、盗窃16起。处理交通事故47起，打架斗殴3起。矛盾纠纷230件，调处率达100％，来信来访3件，办理3件；收缴枪支98支，雷管600余枚，军用子弹4颗，办理涉枪刑事案件1起。“八类重点管理群体”建立五包一包保责任制，常态化开展治安巡逻200余次。三是严守安全生产底线。坚持“安全第一，预防为主”的方针，贯彻落实安全生产“党政同责、一岗双责”工作要求，以“五查一防”为工作抓手，严格落实“两关闭”“三严禁”，对本辖区非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹店、冷库等进行检查30余次，没收无证经营液化气12瓶，签订目标责任书57份，开展安全生产、消防安全宣传活动6次，粘贴宣传标语30条，发放安全生产纸杯6000只、安全生产提袋600个、安全生产手册和消防宣传单3000份、悬挂横幅6条。四是防灾减灾高效有序。坚持“小灾大防、大灾重防”的工作思路，实时掌握动态监测情况及预警能力，认真落实“1262”精细化预报与响应联动机制，对19个地质灾害监测点开展隐患排查20次，填发《工作明白卡》、《避让明白卡》389份，发放宣传海报90份，防灾小册子500份。开展防灾减灾知识培训20余次，组织转移避险演练10余次。全年未发生重特大安全事故。

（八）作风建设，优化政府效能革命建设。坚持党的领导，自觉接受镇人大监督，全面落实党风廉政建设责任制。一是加强政治建设。坚定不移沿着习近平总书记指引的方向前进，认真开展干部职工党的二十大精神学习，不断提升政治判断力、政治领悟力、政治执行力，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是加强依法行政。紧紧围绕“依法行政、建设法治政府”的目标，切实履行“一岗双责”，严格执行“中央八项规定精神”，严格控制“三公”经费，坚决杜绝铺张浪费。组织干部职工学习民法典等与人民群众息息相关的法律，提高行政执法意识，自觉做到学法、懂法、守法。大力开展矛盾纠纷排查调处工作，力争在最短的时间内解决群众的问题，大部分接访问题当场解决。三是提升便民服务。进一步深化“放管服效”改革，制定印发《老勐镇优化营商环境三年行动方案》，整理负面清单83项，以规范运行便民服务中心为抓手，优化各项业务审批办理流程，推进一窗式集成服务，“互联网+政务服务”改革全面铺开，“一部手机办事通”“政务服务平台”推进成效明显。四是落实惠企政策。贯彻落实减税降费、奖励扶持、融资支持、招商引资、人才保障、科技创新类、产业发展7类43项惠企政策。走访企业2家、召开企业座谈会2次，为企业知晓惠企政策、办理惠企政策事项提供服务，实现惠企政策统一入口、一键申报、后台分送办理，推动普惠型政策“免审即享”，减租让利4.5万元，设置公益摊位30个。围绕严守纪律、拒收红包、严禁吃拿卡要、拒绝不正当往来，发放《护商告知书》、信访举报内容和方式提升服务质量、优化流程手续、提高办事效率等。

全面抓好征兵工作，采取线上线下开展2022年春季和秋季征兵工作，完成定兵3人。镇党委、镇人大交办的12件惠民实事全部办结。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

本单位镇党委、政府设置5个综合办公室，分别是：

1.党政办公室

2.党建工作办公室

3.经济发展和社会事务办公室

4.社会治安综合治理办公室

5.乡村振兴办公室

本单位设置7个事业单位，均为公益一类事业单位，分别是：

1.农业综合服务中心

2.文化广播电视服务中心

3.社会保障服务中心

4.国土和村镇规划建设服务中心

5.项目服务中心

6.应急服务中心

7.财政所

其中独立核算的机构有1个，为镇人民政府。

根据此次决算报表的编报要求，我镇编报的机构数共有1个，为镇人民政府。编报报表类型为：乡镇汇总录入表。根据填报要求，独立报送乡镇汇总录入报表的单位共1个，为镇人民政府。

（二）决算单位构成

纳入红河州金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇2022年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.老勐镇人民政府；

2.财政所。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河州金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇2022年末实有人员编制55人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制2人），事业编制36人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员2人），事业人员36人（含参公管理事业人员2人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河州金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇2022年度收入合计23742381.14元。其中：财政拨款收入23260245.34元，占总收入的97.97%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入482135.8元，占总收入的2.03%。与上年相比，收入合计增加273169.1元，增长1.16%。其中：财政拨款收入增加1439403.3元，增长6.6%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少1166234.2元，下降70.75%。

主要原因：1.2022年涉农资金共下达6660000元（金财农〔2022〕31号第一批统筹整合财政涉农资金4240000元、金财农〔2022〕58号下达涉农资金1350000元）、金财农〔2022〕90号下达涉农资金1070000元；2021年同期涉农资金共下达6657500元（金财农〔2021〕42号下达涉农资金2110000元、金财农〔2021〕64号下达涉农资金4547500元），同比增长265100元；2.国发〔2021〕5号文和云政发〔2021〕20号文均明确规定，州市级、县级财政国库集中支付结余不再按权责发生制列支；政府会计准则制度解释第4号（征求意见稿）已明确省以下单位不再进行财政应返还额度核算，本年度支付结余额度为3291900元。

二、支出决算情况说明

红河州金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇2022年度支出合计26334558.34元。其中：基本支出11247684元，占总支出的42.71%；项目支出15086874.34元，占总支出的57.29%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少2451010.3元，下降8.51%。其中：基本支出减少1312934.01元，下降10.45%；项目支出减少1138076.29元，下降7.01%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因：2022年涉农整合资金等乡村振兴衔接扶贫资金较上年减少，本年度涉农整合资金收入6660000元，支出为6640116.66元，2021年同期支出6634900元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障红河州金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11247684元。与上年相比减少13129340.1元，下降10.45%，主要原因是新冠疫情相关生活补贴优化精简。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9905101.23元，占基本支出的88.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1342582.77元，占基本支出的11.94％。年人均工资福利支出154557.68元，年人均公用经费支出22466元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障红河州金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15086874.34元，较上年减少1138076.29元，下降7.01%，主要原因项目支出中其他资金支出数较上年减少1013931.83元，2021年同期支出1745487.83元。

2022年度项目支出包括：金财行〔2022〕66号县乡两级人大换届选举县级补助经费38250元；金财行〔2022〕66号2021年县乡两级人大换届选举州级补助经费10500元；金财预〔2022〕4号县城市投资开发有限公司拨土地增减挂钩项目经费32500元；金财预〔2022〕7号金平县城市投资开发有限公司转老勐镇人居环境提升项目污水工程征地补偿款473571元；金财预〔2022〕5号民政局拨福利彩票公益事业宣传工作经费50000元；金财预〔2022〕19号金平县2021年提升乡镇财政公共服务能力专项资金339998元；金财社发〔2021〕106号党支部书记和小组长务工补贴、村民小组干部待遇补助288900元，金财预〔2022〕19号2021年度边境地区新冠肺炎疫情防控防治省级补助资金129200元；金财农〔2022〕15号2022年中央财政林业草原生态保护恢复专项资金592000元；金财农〔2022〕31号省级财政衔接推进乡村振兴补助1938500元等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河州金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇2022年度一般公共预算财政拨款支出23949179.34元，占本年支出合计的90.94%。与上年相比增加200318.53元，增长0.84%，主要原因为2022年人员经费和公用经费支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4880135.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.38%。主要用于在职人员基本工资津贴补贴及日常公用经费支出等；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出34910元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于其他公共安全方面的支出；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出205742.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.86%。主要用于群众文化人员基本工资津贴补贴及日常公用经费办公费用支出、行政单位提供后勤服务的各位后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出等；

8.社会保障和就业（类）支出3218770.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.44%。主要用于社保、民政在职人员基本工资津贴补贴及日常公用经费支出、实行归口管理的行政单位开支的离退休经费支出、机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出、职业年金制度由单位缴纳的职业年金支出、其他行政事业单位养老方面的支出等；

9.卫生健康（类）支出1322036.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.52%。主要用于财政部门安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；

10.节能环保（类）支出1004000元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.19%。主要用于财政林业草原生态保护恢复专项资金发放；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出11514634.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.08%。主要用于种植业、农机、农村生产、农村社会事业等方面的支出、驻村工作队相关经费、统筹整合财政涉农项目资金支出等；

13.交通运输（类）支出93000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%。主要用于农村公路日常养护省级补助资金；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出211522.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.88%。主要用于自然资源管理方面的支出；

19.住房保障（类）支出854000元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.57%。主要用于第二批中央农村危房改造专项资金；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出610427.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.55%。主要用于洪涝泥石流灾害救灾省级补助资金、省级冬春救助专项资金支出；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1554007元，支出决算为151305.87元，完成年初预算的97.37%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算144046.87元，占总支出决算的95.2%；公务接待费支出决算7259元，占总支出决算的4.8%，具体是国内接待费支出决算7259元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河州金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为155400元，支出决算为151305.87元，完成年初预算的97.37%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为144046.87元，完成年初预算的92.69%；公务接待费支出决算为7259元，完成年初预算的36.29%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为公务接待费国内接待费占比小，2022年受疫情影响，尽可能采用线上会议、培训等方式，单位间往来减少，接待频次下降，公车派出次数减少，公车运维费减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少26019.3元，下降20.77%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算增加37322.3元，增长34.97%；公务接待费支出决算减少11303元，下降60.89%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年脱贫攻坚普查，省级贫困退出实地评估接待完成后接待明显减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于疫情防控、控辍保学、出差、培训、下乡、项目考察等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次189人（其中：外事接待人次0人）。主要用于检查森林防火培训工作及护林员培训、指导脱贫攻坚普查工作、检查退耕还林工作、开展社会救助工作情况专题调研、脱贫攻坚成效调研、“两委”换届工作指导、两污处理厂选址工作、基层党建工作调研、环境卫生检查工作、城镇经济开发区规划项目实施地调研工作、检查非法采砂工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人等。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河州金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇2022年机关运行经费支出1147377元，增加89192.38元，增长8.43%,主要原因为2022年人员经费支出较上年增长8%。部门机关运行经费主要用于行政事业在职人员的人员经费、公用经费和项目支出。

三、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，红河州金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇部门资产总额30128367.19元，其中，流动资产4524827.98元，固定资产23387983.78元，对外投资及有价证券0元，在建工程1550000元，无形资产2360.12元，其他资产5188023.29元。与上年相比，本年资产总额减少5265700.97元，其中：固定资产减少1570124.73元，流动资产减少3536396.28元，在建工程减少158000元，无形资产减少1179.96元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表11）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额3838808.23元，其中：政府采购货物支出108586元；政府采购工程支出3677955.31元；政府采购服务支出52266.92元。授予中小企业合同金额3838808.23元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表12-14。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

（三）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入"、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”等以外的收入。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：是指部门因公出国(境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境）费反映单位公务出国(境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出﹔公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53253000755801111