金平苗族瑶族傣族自治县人民政府外事办公室2022年度部门决算

　　监督索引号53253003200301000

　　目录

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县人民政府外事办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　 　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县人民政府外事办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻执行党的路线方针政策和中央、省委、州委、县委关于外事工作的重大决策部署，统筹协调全县的外事工作，指导乡镇外事工作。

　　2.归口管理指导全县外事工作，组织开展外事政策和重大问题的调查研究，提出有关外事工作的意见建议。

　　3.督促检查有关部门贯彻执行国家对外方针政策、涉外法规和遵守外事纪律的情况，协调重大外事工作和涉外事务；参与查处因公出国（境）工作中的违纪违规案件。

　　4.负责中共金平县委、金平县人民代表大会常务委员会、金平县人民政府、中国人民政治协商会议金平县委员会的对外事务，接待来访的国宾、党宾、议会外宾和其他重要外宾；接待从事公务活动的外国驻华机构人员。

　　5.根据授权归口管理全县因公出国（境）任务审核、审批事宜，统一办理全县派遣因公临时出国人员的上呈报告及护照和外国签证申领手续。归口管理涉港澳事务，负责因公赴港澳任务的审核，承办全县因公赴港澳任务审核报批工作；审核报批全县与港澳官方、半官方和重要民间交往事务，接待来访的港澳官方、半官方及重要民间代表团（人士）。负责办理邀请外国（包括港澳地区）人员来金平县访问的上呈报告。

　　6.负责管理中华人民共和国在金平县段的国界及边境涉外事务；指导并参与边防会谈、会晤；根据外交部和省州外办安排部署，定期对中越边界（金平县段）进行联检。

　　7.负责管理全县各级、各部门与外国驻华领事机构的交往活动；承办有关领事业务，开展领事保护工作。

　　8.负责提供国际形势、对外政策和重大国际问题的宣传材料以及热点、敏感问题的对外表态口径；参与审核重要涉外文稿。负责外国新闻媒体来金采访事项；协调指导有关部门安排外国记者采访活动。

　　9.协同有关部门管理县内的外国专家、留学生、实习生、外国侨民和“三资”企业外方人员以及其他外国人，参与涉及外国人管理工作的重要事项。

　　10.指导和管理对外友好交往工作，指导开展民间对外交往活动。负责有关部门申办、承办或者协办国际会议的审核报批。

　　11.配合有关部门做好境外非政府组织在金平县活动的管理和服务工作

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　1.做好与越方的疫情联防联控工作

　　为做好边境疫情防控工作，县委、县政府主要领导以个人名义与驻昆总领馆及莱州省有关领导互致信函，县外办通过电话、信函、贺信、贺卡等方式，加强金平县与越方各层级的沟通联系，做到来往中断，但友谊不断、合作不断，配合落实好边境疫情防控各项工作措施，维护边境和谐稳定。

　　2.对外交往合作方面

　　（1）加强与越方相邻五县的常态化交流交往。2020年以来，受疫情影响，双方线下交流交往活动受阻，县外办及时调整对越交流方式，将线下交流改为线上交流，2022年9月15日，经金平县提议并征得越方五县同意，采取视频会议方式举行了中越六县第19次工作例会。

　　（2）加强同越方沟通协商，实现金水河口岸货物正常通关。

　　（3）金水河口岸新建跨境多功能大桥举行选址会晤。

　　（4）加强界河河堤建设，有效保护国土安全。

　　3.边境管理工作

　　（1）稳妥处置铁丝网建设后期与越方的矛盾分歧。

　　（2）加强同水务局协调配合，监督好越方在建河堤施工。县外办协同部队、水务、属地乡镇等力量，做好施工前的实地核线及施工过程中的监督，指导各部门对发现的违规事宜做好拍照取证，第一时间向越方提出严正交涉，确保我方利益不受损害。

　　（3）妥善解决边境事务纠纷，为国家营造良好周边外交环境贡献力量。县外办加强边境法律法规宣传，不断提高各边境乡镇的外事工作意识，发动全体界务员加大边境巡查力度，及时发现并制止越方的违规行为。

　　（4）切实做好拦阻设施外侧国土管控工作

　　（5）加强边境外事法律法规宣传。积极向省级争取专项资金，以更加贴近群众生活的方式，设计制作了一批外事政策宣传资料和物品。将向广大边民进行发放宣传，提高边民对外事相关法律法规的知晓率，规范日常生产生活行为。

　　（6）加强对界务员的教育培训，提高工作能力和水平。2022年，邀请州外办退休干部到会讲授《中华人民共和国陆地国界法》及《中越陆地边界管理制度协定》，采取会议培训+实地培训的方式，切实增强工作的荣誉感、使命感，进一步提高界务员的理论及实践能力。

　　4.现代化边境小康村建设工作

　　按照县委、县政府统一安排部署，县外办挂钩包保金河镇马鹿塘村委会的马鞍山下寨、望金村、彩虹村3个村组，工作开展以来，县外办积极响应号召，主要领导亲自带队，多次深入挂钩村组督促指导小康村建设工作，与村干部、群众面对面交流，共同出主意、想办法、开展人居环境卫生整治，宣传动员群众积极主动参与到现代化小康村建设过程中来。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我办共设置4个内设机构，包括：综合股、涉外事务股、邻国股、边界股。所属单位1个，即：金平县外事信息咨询服务中心。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县人民政府外事办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。即：金平苗族瑶族傣族自治县人民政府外事办公室。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县人民政府外事办公室2022年末实有人员编制8人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表。

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县人民政府外事办公室2022年度收入合计2098716.98元。其中：财政拨款收入1984516.98元，占总收入的94.56%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入114200元，占总收入的5.44%。与上年相比，收入合计增加106244.37元，增长5.33%。其中：财政拨款收入增加29084.37元，增长1.49%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加77160元，增长208.32%。主要原因有：调增公积金缴存基数，相应增加公积金财政拨款收入，州级拨来边境巡查经费，其他收入比上年增加。

　　三、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县人民政府外事办公室2022年度支出合计2106358.98元。其中：基本支出1493122.35元，占总支出的70.89%；项目支出613236.63元，占总支出的29.11%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加59578.15元，增长2.91%。其中：基本支出减少57658.48元，下降3.72%；项目支出增加117236.63元，增长23.64%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因：职业年金2022年不在我单位缴纳，基本支出比上年减少；州级拨来实用技术培训费、省对下专项补助资金项目支出占比较大，项目支出比上年增加。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县人民政府外事办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1493122.35元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1269394.73元，占基本支出的85.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费223727.62元，占基本支出的14.98％。年人均工资福利支出141043.86元，年人均公用经费支出24858.62元。我办人员经费支出占比较大的原因是：界务员的生活补助费占比较大。

　　(二)项目支出情况

　　2022年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县人民政府外事办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出613236.63元。其中：基本建设类项目支出613236.63元。与上年对比增加117236.63元，增长23.64%，主要原因：2022年增加地方外事省对下专项经费50000.00元，边境巡查及调研经费76761.13元，疫情防控专项工作经费5000.00元，非税收入减少16000.00元。

　　专项业务工作经费支出613236.63元。主要是：边境巡查及调研经费支出76761.13元，主要用于完成维护界碑完好稳固，不定期进行边境巡查，防止界河改道，保持实地边界线的清晰稳定，促进双方边境管控和边境社会经济的稳固发展等工作任务，确保边境长治久安。外事界务员生活补助资金经费支出329000元，主要用于外事界务员生活补助费按标椎发放。疫情防控专项工作经费支出5000元，主要用于疫情防控物资正常供给支出，保障工作有序开展。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县人民政府外事办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出1989516.98元，占本年支出合计的94.45%。与上年相比减少2812.85元，下降0.14%，主要原因：职业年金2022年不在我单位缴纳，占一般公共预算财政拨款支出比重较大。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出1738125.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.36%。主要用于工资福利支出1025002.99元，包括：人员基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金等，商品服务支出384122.25元（主要是办公费、差旅费、其他交通费、工会经费等支出），对个人和家庭的补助支出329000元（发放界务员的生活补助支出）。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%

　　8.社会保障和就业（类）支出142477.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.16%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费，抚恤金支出。

　　9.卫生健康（类）支出72985.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.67%。主要用于职工基本医疗保险缴费、差旅费、购买疫情物资等支出。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出35929元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.81%。主要用于：住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为193908.20元，支出决算为14234元，完成年初预算的7.34%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算14234元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算14234元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县人民政府外事办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为193908.20元，支出决算为14234元，完成年初预算的7.34%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为14234元，完成年初预算的11.40%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：严格执行中央八项规定精神，认真贯彻全州厉行节约、反对浪费相关制度，加强内部控制，压缩“三公”经费支出。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加7677元，增长117.08%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加7677元，增长117.08%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：省州高度重视边境地区疫情防控工作，到我县调研指导工作次数增加，三公经费相应环比增长。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次170人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门边境巡查调研工作，产生的接待批次及人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县人民政府外事办公室2022年机关运行经费支出183646.75元，减少25205.85元，下降12.07%,主要原因是差旅费支出比上年减少。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、接待费、劳务费、工会经费、其他交通费等支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县人民政府外事办公室资产总额2314660.18元，其中，流动资产100.28元，固定资产2314556.90元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少68073.07元，其中固定资产减少61733.35元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋783.98平方米，账面原值1117511.63元，实现资产使用收入36999.3元。

　　（详见附表公开11表：国有资产使用情况表）。

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 12至附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

　　（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

　　（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（四）财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　（五）其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的各项收入。

　　（六）行政支出（款）行政运行（项），指用于保障局正常运转、开展工作的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费，差旅费、办公费、邮电费等日常公用经费。

　　 监督索引号53253003200301111