金平苗族瑶族傣族自治县融媒体中心2022年度部门决算

　　监督索引号53253000135901000

　　目录

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县融媒体中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县融媒体中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　贯彻执行省委、省政府、州委、州政府在新闻宣传、广播电视方面的路线、方针、政策和县委、县政府的决定，组织领导和管理全县广播电视宣传工作；指导全县广播电视机构的宣传业务；负责管理全县新闻媒体平台，结合县情拟定县媒体发展计划和实施方案。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　1.强根固魂，党的建设持续发力。

　　一是发挥党建引领作用。坚持以党的建设为引领，深化“四力”教育实践、党员“双报道”活动、实施党员积分管理制度等为载体，把党的建设工作与媒体融合、新闻宣传、作风建设等工作深度融合。中心连续三年获得红河州广播电视新闻宣传先进集体优秀组织奖，2022年获得金平县民族团结进步创建示范单位。

　　二是深化理论武装。把深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，通过班子会第一议题、理论学习中心组、三会一课、主题党日、学习领会等形式，加强对习近平新时代中国特色社会主义思想的学习领会，深入贯彻落实党的二十大、十九大、党的十九届历次全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神、省州县党代会精神，用理论武装头脑、指导实践、推动工作。

　　三是严守意识形态阵地。始终坚持党的新闻舆论工作的领导，深入学习贯彻党的新闻思想，认真落实党中央、省州县关于加强党的新闻舆论工作、有关意识形态工作的部署要求，切实把“党管媒体”原则贯穿到媒体融合发展的各个环节、全过程，切实把意识形态各项工作做得更扎实、更具体，始终站稳政治立场、注重意识形态阵地管控，严格执行新闻信息“三审三校”制度，牢牢把握意识形态工作的主动权，确保意识形态阵地守得住、管得好。

　　2.做好二十大精神宣传工作。

　　一是提高政治站位，狠抓责任落实。中心高度重视党的二十大宣传工作，成立《金平县融媒体中心做好党的二十大宣传报道工作领导小组》，明确责任与分工，新闻报道组、新媒体采编组、安全播出工作组、通联工作组、后勤组，将工作细化到每一环节、每一个人，全体干部职工齐参与，各司其职、各负其责，同心协力做好二十大宣传工作；制定《金平县融媒体中心做好党的二十大宣传工作应急预案》《金平县融媒体中心做好党的二十大宣传工作值班值守制度》《金平县融媒体中心关于党的二十大期间“审、编、发”制度》等，进一步强化责任意识，从16号至25号实行24小时值班值守，层层压实责任，严格执行“三审三校”、“重播重审”“安全巡查”等制度按照“谁主管谁负责”“谁出错谁负责”，把好准入关、导向关、内容关、人员关和宣传关；多次召开党的二十大新闻宣传策划会，认真谋划、按时间节点制定详细的新闻采访计划，周密安排采访并及时复盘计划是否落实到位，总结工作亮点与不足。

　　二是坚持守正创新，提升宣传实效。金平县融媒体中心践行“守正创新 行稳致远”的办媒体宗旨，准确把握互联网传播分众化趋势，除守好传统广播电视阵地外，利用新媒体传播快的优势及时报道大会盛况，制作推出了一批具有金平特色的新闻媒体产品，营造浓厚的舆论宣传氛围。严格按照文件要求在抖音、微信公众号、微博、APP、电视等全媒体平台开设“二十大时光”“聚焦党的二十大”等专题、专栏、话题、合集，全网置顶飘红，16日零时起保持24小时APP网页推出开机屏，首页首屏重点呈现总书记和党的二十大相关稿件，根据时间节点及时调整标语，同时做好二十大期间直播转播、重要稿件转载转发。多形式，制作金平特色的媒体产品。采访报道金平广大干部群众收听收看党的二十大开幕会盛况，及党的二十大报告在金平广大干部群众中引发热议，重点采访报道金平籍党的二十大代表普玉忠家乡百姓及金平两个直过民族群众收听收看党的二十大开幕会所思所想，推出《二十大时光丨二十大代表普玉忠与隔界村乡亲视频连线共话乡村发展》《党的二十大代表普玉忠家乡群众集中观看二十大开幕会盛况》《边疆瞩目二十大 共话新貌给党听——金平县直过民族群众激情满怀，收听收看党的二十大开幕会盛况！》《二十大代表普玉忠连线家乡党员群众鼓励大家学习党的二十大报告》等文章和短视频；推出“金平县乡镇党委书记热议党的二十大报告”，金平乡镇基层干部群众、群团组织、机关单位学习研讨党的二十大报告等系列报道。同时，积极向上级媒体投稿，《直过民族收看党的二十大开幕会》被央视新媒体视频号采用，《红河州参加党的二十大代表普玉忠连线家乡党员群众》被中国网采用，《普玉忠代表与所在党支部视频连线共话乡村振兴——我们的日子会更好》被云南网、云南日报采用，《党的二十大代表普玉忠家乡村民收看党的二十大》《金平县民宗局组织干部职工收看党的二十大》《直过民族收看党的二十大开幕会》《边境一线卡点值守人员收看党的二十大开幕会》《中共金平县委书记余玉龙观看党的二十大开幕会反响》《二十大代表普玉忠视频连线隔界村相亲》被红河电视台采用。

　　三是充分发挥应急广播的宣传作用。金平县融媒体中心充分发挥应急广播的重要作用，让二十大的声音传遍边疆城镇乡村、田间地头，边防哨所等。制作播放《金平县各族各界群众收听收看党的二十大的热烈反响》音频，内容包括党的二十大代表普玉忠、警察、教师、学生、机关干部、疫情防控值守人员、边疆直过民族拉祜族等少数民族群众的热烈反响；制作播放少数民族语言音频，特别是直过民族（拉祜族、布朗族）语言宣传党的二十大精神；播放《新华社评论员：深刻把握新时代十年的伟大变革》音频，播放内容随大会进度进行更新；播放《一个石榴》优秀作品音频，生动展现云岭大地“民族团结花盛开，示范建设结硕果”的美好局面。同时不间断播放消防安全、疫情防控知识宣传音频，努力营造边疆和谐稳定、民族团结进步的学习氛围。党的光辉照边疆、边疆人民心向党，大家纷纷表示，要把思想和行动统一到大会精神上来，对未来充满信心，民族团结、感恩奋进、勇毅前行，奋力绘就产业强、乡村美、人民富的乡村振兴壮美画卷。

　　截至目前，金平县融媒体中心宣传发布党的二十大信息1652条次，原创353条次，总阅读量149.6万。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、技术服务中心、新闻中心、新媒体部等4个科室 ，所属单位0个。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县融媒体中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即金平苗族瑶族自治县融媒体中心。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县融媒体中心2022年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员21人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）为空表；

　　本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表。

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县融媒体中心2022年度收入合计3,596,870.87元。其中：财政拨款收入3,396,870.87元，占总收入的94.44%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入200,000.00元，占总收入的5.56%。与上年相比，收入合计减少1,225,827.17元，下降25.42%。其中：财政拨款收入减少1,425,827.17元，下降29.56%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加200，000.00元，增长100%。主要原因是2021年演播室改造，2022年无重大项目建设，收入来源仅是工资收入、办公经费等基本收入。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县融媒体中心2022年度支出合计3,588,525.87元。其中：基本支出3,057,245.87元，占总支出的85.2%；项目支出531,280.00元，占总支出的14.8%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少3,323,308.44元，下降48.08%。其中：基本支出减少81982.41元，下降2.61%；项目支出减少3,241,326.03元，下降85.92%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是2021年演播室改造，2022年无重大项目建设，工资、办公经费等基本支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县融媒体中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,057,245.87元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,557,506.46元，占基本支出的83.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费499,739.41元，占基本支出的16.35％。 年人均工资福利支出121,786.02元，年人均公用经费支出4，000.00元。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县融媒体中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出531，280.00元。其中：基本建设类项目支出0元。与上年对比减少3,241,326.03元，下降85.92%，主要原因是2021年应急广播建设及演播室改造。

　　具体项目开支及开展工作情况：用于维修（护）费23,425.00元，劳务费6,200.00元，2021年结余13,140疫情经费、委托业务费80,000.00元以及乡村振兴局拨入2022年上海市长宁区对口帮扶计划外新增资金项目178,515.00元，实施内容：采用脱贫成果专题片宣传展示、典型宣传展示、短视频宣传展示、网络宣传等形式，对工作图片、视频、文字进行收集整理存储。拍摄专题片，以影像记录的方式，对金平县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作进行记录总结，全方位展示帮扶效果。

　　②资本性支出230,000.00元，主要用于专用设备购置230,000.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县融媒体中心2022年度一般公共预算财政拨款支出3,410,010.87元，占本年支出合计的95.03%。与上年相比减少3,447,854.73元，下降50.28%，主要原因是2021年演播室改造，2022年无重大项目建设，主要经费仅是工资、办公经费等基本支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　 1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 7.文化旅游体育与传媒（类）支出2,841,496.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.33%。主要用于：

　　 （1）基本支出2,501,871.37元，其中：

①工资福利支出1,963,471.96元，分别为：基本工资877,076.00元，津贴补贴89,495.00元，绩效工资816,816.09元，其他社会保障缴费5,368.23元，住房公积金174,716.64元。

　 ②商品和服务支出496,939.41元，分别为：办公费255,979.05元，邮电费41，319.88元，差旅费28,680.12元，租赁费8，530.84元，公务接待28,560.00元，劳务费99,309.80元，工会经费34,559.72元。

　　 ③对个人和家庭补助41,460元，分别为：生活补助41,460.00元（驻村工作队员生活补助36,000.00元，遗嘱补助5,460.00元）。

　　（2）项目支出339,625.00元。其中:

　　 ①商品和服务支出109,625.00元，分别为：维修（护）费23,425.00元，劳务费6,200.00元，委托业务费80,000.00元。

　　 ②资本性支出230,000.00元，分别为：专用设备购置230,000.00元。

　　 8.社会保障和就业（类）支出354,071.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.38%。主要用于事业单位离退休公务费2,800.00元，机关事业单位基本养老保险缴费286,275.20元，职业年金缴费54,706.69元，伤残抚恤10，290.00元；

　　 9.卫生健康（类）支出166,850.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.89%。主要用于突发公共卫生事件应急处理13,140.00元，事业单位医疗143,910.25元，其他医疗（生育保险）9,800元；

　　 10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 19.住房保障（类）支出47,592.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.4%。主要用于住房公积金47,592.36元；

　　 20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为183,300.00元，支出决算为28,560元，完成年初预算的15.58%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算28,560元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算28，560元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县融媒体中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为183,300.00元，支出决算为28，560.00元，完成年初预算的15.58%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为28，560.00元，完成年初预算的15.58%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因厉行节约，减少开支。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加20,916元，增长273.63%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少1，860元，下降100%；公务接待费支出决算增加22，776元，增长393.78%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增长的主要原因是2021年疫情原因，经费紧张，导致2021年的部分接待费无法结账，推迟到2022年支付。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待50批次（其中：外事接待0批次），接待人次443人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位调研、检查工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县融媒体中心2022年机关运行经费支出0元，与上年对比无变动。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县融媒体中心资产总额3,704,584.21元，其中，流动资产299，940.99元，固定资产3,103,316.76元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产301,326.46元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1,047,354.46元，其中固定资产减少960,464.61元，减少的原因是大部分资产陈旧、老化，正常的累计折旧。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额30,220元，其中：政府采购货物支出30,220元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额30,220元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表 12至附表14。

　　五、其他重要事项情况说明

　　我单位无其他重要事项说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　四、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　监督索引号53253000135901111