金平苗族瑶族傣族自治县沙依坡乡2022年度部门决算

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目录

第一部分  红河州金平苗族瑶族傣族自治县沙依坡乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  红河州金平苗族瑶族傣族自治县沙依坡乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

金平县沙依坡乡人民政府作为一级政府，履行的是政府职能。

1.贯彻落实党和政府各项路线方针政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，宣传和贯彻执行上级机关的政策、法规、规章、决定等，执行本级党代会和人代会的决定、决议；稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开。

2.加强基层组织建设。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对乡、村级党组织的领导和对村民委员会的指导，健全村民自治机制，培育、提高村民委员会自治能力，推进村务、财务公开，推进农村民主政治建设。

3.促进发展。科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

4.维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

5.加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障、乡村规划等社会管理和农村经营管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

6.提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

7.完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务介绍

聚力全面发展，经济活力持续增强。我们始终坚持高质量发展，经济建设稳中有进。面对经济步入新常态、供给侧结构性改革、产业结构调整等新形势，全乡上下紧扣发展是第一要务，围绕经济建设为中心，牢牢把握热区农业产业发展和高海拔地区中药材发展，加快推进项目建设，全乡国民经济发展主要指标实现平稳增长，实现地区生产总值增长7.5%；农村常住居民人均可支配收入增长8.7%；累计完成固定资产投资3.02亿元；乡信用社实现信用存款2.52亿元，发放贷款9055万元，经济实现稳中向好，各项事业取得新进展新成效，圆满完成了全年经济社会发展目标任务。

狠抓疫情防控，全面守护群众健康。我们始终把疫情防控工作纳入重要议事日程抓实抓细，应急体系始终处于激活状态，工作压力层层传导，聚焦重点场所和重点人群管理，严格落实24小时值班值守制度，排查重点人员2690人，送集中隔离点进行医学观察38人，在国家二十条措施实施之前，始终保持“0疑似、0确诊”，切实守护沙依坡群众身体健康和生命安全。我们严格落实中高风险、境外返乡人员摸排、双码同查等常态化防控措施，大力倡导白事简办、红事缓办、宴会不办。采取多种措施加强新冠疫苗接种，全程接种14082人，加强针接种9612人，共接种23694剂次；3—11周岁儿童已全程接种2212人4424剂次，接种率95.38%；60岁以上老人接种2407人6504剂次，接种率99.33%。在疫情防控常态化的形势下，组织机关、村组干部48人进行核酸采样培训，缓解核酸采样医护人员紧缺压力，组织开展全员核酸采样11轮，采样人员达12万人次，高质量完成全员核酸检测工作。2022年参与4个出县疫情防控卡点值守人员达2000人，拨付卡点值守人员补助及卡点建设资金116.4万元，有效保障了疫情扩散风险。

巩固脱贫成果，乡村振兴落实有力。我们实干为先，有序推进乡村振兴，不断夯实高质量发展基础，建立健全防返贫长效机制，严格落实“四个不摘”①要求，坚持队伍不撤、力度不减，认真开展防返贫监测动态调整和信息采集工作，同步进行监测对象“回头看”。动态调整后，全乡共有脱贫户1666户7081人，监测对象302户1077人，精心制定一户一策帮扶计划，落实落细帮扶政策，巩固拓展脱贫攻坚成果；累计开展实用技术培训8期307人次；开发公益性岗位252个，补助资金151.2万元；享受“雨露计划”②政策学生114人，补助资金34.2万元；累计实施农房抗震改造48户，补助资金105.6万元；对有需求的脱贫户、边缘易致贫户做到应贷尽贷，共发放小额信贷190笔889.5万元；通过政府救助平台农户自主申请救助共128件；全年实施乡村振兴衔接资金项目11个，总投资达4674.3万元。

优化产业结构，加快农业经济发展。我们始终坚持发展第一要务，持续优化产业发展结构，助力特色农业，不断推动经济社会高质量发展，立足红河谷热区优势，积极探索新思路，形成了“山顶③、山腰④、山脚⑤”产业布局，林下及热区等农业特色产业不断壮大。为解决部分群众香蕉受黄叶病影响导致产业发展难、土地撂荒的困扰，沙依坡乡坚持走生态优先、绿色发展的路子，积极调整产业结构，2022年在热区发展种植菠萝蜜种植2700亩，种植高粱200亩；完成粮食播种面积29300亩；完成高标准农田建设面积5300亩；完成新植香（芭）蕉3000亩；新植板蓝根、草果、重楼、砂仁等中药材8000亩；发展沃柑、芒果等热带水果2300亩。澳洲坚果等特色热带水果2350亩；巩固2021年以来人工造林3000亩，其中杉木1000亩、油茶200亩、芒果1500亩、桔子200亩，其他树种100亩；狠抓畜牧产业发展，全乡现存栏生猪16682头，其中规模养殖场11427头，散养规模5049头；全年市场提供仔猪出栏5340头，肥猪出栏18482头；出栏肉用牛264头；出笼肉用禽170780羽。

社会安定和谐，全面保障民生福祉。我们始终把服务人民美好生活需要作为工作的出发点和落脚点，努力提升为民服务质量，全面动态掌握各类弱势群体情况，做到应纳尽纳、应保尽保。2022年全乡发放农村低保金424.29万元，城市低保金2.61万元，特困供养金65.23万元，孤儿补助金28.96万元，残疾人补贴40.46万元，高龄补贴24.71万元，临时救助23.57万元；全乡参加城乡居民养老保险9200人，参加城乡居民医疗保险19464人，发放城乡居民基本养老保险待遇3170人次397.99万元；落实中小学困难家庭学生生活、营养餐补助6475人次416.83万元；累计开展控辍保学劝返工作40余次，劝返学生30人；2022年以来发生刑事案件18起、破案6件，行政案件29起、破案20件，开展毒品问题整治8次，缉枪治爆排查整治38次，反恐排查整治7次，反邪教整治9次，法治宣传500次，通过宣传排查整治有效消除辖区内的各类安全隐患；沙依坡乡实行党政领导开门接访和信访案件包保责任制，全力开展好党的二十大期间安保维稳工作，对全乡重点信访人员实行乡村组户四级稳控包保，全天候不间断报告其动态，并对辖区内刑满释放、严重精神障碍患者等重点人群做到底数清情况明，管控包保措施全面落地落实；2022年共排查出各类矛盾纠纷116件，其中政策咨询16起，调处96件，调处成功90件，调处成功率93%；“12345”政府服务热线信访件26件，办结26件；全年开展防范电信网络诈骗宣传60余次，反诈APP安装8763人次；多部门联合深入企业、学校、建筑工地开展安全生产检查27次，累计排查出各类安全隐患42条，已全部整改完成；全面开展自建房排查工作，自建房总数5500户，已全部完成排查。组织开展中小学生防溺水、消防、交通等校园安全活动50次，设置防溺水警示宣传牌300块；开展食品安全检查10次，食用野生菌宣传5次，发放食用野生菌宣传海报500份；开展地质灾害应急演练80次，参加人数达3200人次。

补齐基础短板，推进生态文明建设。我们坚持以习近平生态文明思想为引领，深入践行“绿水青山就是金山银山”理念，严守生态红线，推动形成绿色可持续发展，促进经济发展和环境保护双赢，坚持规划先行理念，完善乡村规划布局，累计组织开展人居环境整治300余次，出动人员3500余人次，投入工作经费6万元，农村人居环境面貌得到了显著提升；扎实推进“厕所革命”，探索粪污资源化利用新模式，累计开展无害化卫生厕所改造宣传100余次。高质量完成环保督察交办问题，并第一时间进行处理和反馈。大力开展生态环境“六大”⑥专项整治和农村乱占耕地建房问题整治，组建四级网格化环境监管队伍80人，“两违”⑦管控网格员120人，开展常态化巡查，及时发现、制止和查处影响和破坏环境违法行为；乡级河长应巡河库60次，有效巡河库100次，乡级河长有效巡河率达166％，村级河长应巡河库572次，有效巡河库561次，村级河长有效巡河率达98％；向河道周边的居民、群众和采砂业主进行宣传和教育30余次，清理河道漂浮物及周边垃圾物1吨，出动车辆60余次，出动人员200余人次，发放河道及周边违建乱排污告知书15份，拆除河内乱搭乱建和阻碍河道行洪的钓棚钓台2个共132平方米、库岸违法建筑物2间共82平方；扎实推进林长制工作，16名林长负责全乡林业保护工作，累计植树造林3000亩，累计开展巡林310次；2022年补助退耕还林森林抚育资金25.76万元，发放护林防火户主通知书2000余张，省州防火令150余份；完成集镇污水处理厂管道铺设，累计铺设管道3.5公里。

一年来，全乡统计、消防、保密、移民开发、气象、旅游、市场监管、民族宗教、档案、残联、红十字会、国防、工会、妇联、老干等各项事业都取得了新的成绩。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。所属单位7个，分别是：

1.农业综合服务中心

2.文化广播电视服务中心

3.社会保障服务中心

4.国土和村镇规划建设服务中心

5.项目服务中心

6.应急服务中心

7.财政所

（二）部门决算单位构成

纳入红河州金平苗族瑶族傣族自治县沙依坡乡2022年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.政府机关（金平苗族瑶族傣族自治县沙依坡乡人民政府）

2.财政补助事业单位（金平苗族瑶族傣族自治县沙依坡乡财政所）

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河州金平苗族瑶族傣族自治县沙依坡乡2022年末实有人员编制60人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制0人），事业编制38人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员0人），事业人员32人（含参公管理事业人员1人），其他人员10人，主要是临聘人员。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河州金平苗族瑶族傣族自治县沙依坡乡2022年度收入合计33302824.98元。其中：财政拨款收入31954403.58元，占总收入的95.95%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入1348421.4元，占总收入的4.05%。与上年相比，收入合计减少8120813.8元，下降19.6%。其中：财政拨款收入减少7316784.28元，下降18.63%；上级补助收入0元；事业收入0元；经营收入0元；附属单位上缴收入0元；其他收入减少804029.52元，下降37.35%。主要原因是本年涉农整合资金和扶贫项目资金收入减少。

二、支出决算情况说明

红河州金平苗族瑶族傣族自治县沙依坡乡2022年度支出合计33882762.33元。其中：基本支出11551112.4元，占总支出的34.09%；项目支出22331649.93元，占总支出的65.91%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少13167576.97元，下降27.99%。其中：基本支出减少5296093.92元，下降31.44%；项目支出减少7871483.05元，下降26.06%；上缴上级支出0元；经营支出0元；对附属单位补助支出0元。主要原因是本年涉农整合资金和扶贫项目资金减少，三公经费下降，所以支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障红河州金平苗族瑶族傣族自治县沙依坡乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11551112.4元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10327021.12元，占基本支出的89.4％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1224091.28元，占基本支出的10.6％。年人均工资福利支出178052.09元，年人均公用经费开支25501.9元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障红河州金平苗族瑶族傣族自治县沙依坡乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出22331649.93元。其中：基本建设类项目支出0元。主要原因是本年道路基础设施、危房改造等涉农整合资金项目支出减少。

具体项目开支及开展工作情况：

1.科目2010301沙依坡乡人民政府一般公用经费968,711.46元；

2.科目2010301金财预〔2022〕39号2022年单位资金安排支出专项资金100,000.00元；

3.科目2010699金财预〔2022〕48号2022年提升乡镇财政公共服务能力专项资金39,516.00元；

4.科目2019999金财预〔2022〕25号沙依坡乡独家村至老马寨公路建设项目专项资金1,580,800.00元；

5.科目2080201金财社发〔2022〕173号2022年民政事业县级补助经费第二批预算资金50,000.00元；

6.科目2080705沙依坡乡人民政府一般公用经费45,000.00元；

7.科目2082001沙依坡乡人民政府一般公用经费28,600.00元；

8.科目2100408沙依坡乡人民政府一般公用经费1,400.00元；

9.科目2110602金财农〔2022〕15号2022年中央财政林业草原生态保护恢复专项资金1,600,000.00元；

10.科目2110602沙依坡乡人民政府一般公用经费140,000.00元；

11.科目2130315金财农〔2022〕91号2022年省级水利救灾资金68,000.00元；

12.科目2130599金财农〔2022〕31号沙依坡乡2022年第一批统筹整合财政涉农资金基础设施建设项目专项资金1,299,100.00元；

13.科目2130599金财农〔2022〕31号沙依坡乡2022年第一批统筹整合财政涉农资金产业发展项目专项资金2,730,000.00元；

14.科目2130599金财农〔2022〕44号2022年上海市对口帮扶云南省项目专项资金6,480,000.00元；

15.科目2130599金财农〔2022〕58号金平县2022年度第三批统筹整合使用财政涉农专项资金2,120,000.00元；

16.科目2130599金财农〔2022〕90号金平县2022年度第四批统筹整合使用财政涉农资金3,475,900.00元；

17.科目2140106金财建〔2022〕40号金平县2022年农村公路日常养护省级补助专项资金110,000.00元；

18.科目2210105金财社发〔2022〕104号金平县2022年第二批中央农房改造专项资金1,144,000.00元；

19.科目2240601沙依坡乡人民政府一般公用经费2,356.00元；

20.科目2240703沙依坡乡人民政府一般公用经费240.00元；

21.科目2240799金财建〔2021〕109号中央自然灾害救灾补助资金50,000.00元；

22.科目2296002金财综发〔2021〕2号2021年第一批州本级福利彩票公益金项目补助资金198,026.47元；

23.科目2296003金财综发〔2021〕12号灯光篮球场项目建设补助资金100,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河州金平苗族瑶族傣族自治县沙依坡乡2022年度一般公共预算财政拨款支出32297428.4元，占本年支出合计的95.32%。与上年相比减少9949408.84元，下降23.55%，主要原因是本年扶贫项目减少，道路基础设施、危房改造等涉农整合资金支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5302337.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.42%。主要用于行政在职人员工资、村委会人员工资福利支出，三公经费支出、基础设施建设等；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出18594元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于综治维稳工作办公经费；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出163604.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%。主要用于文化站、广播站在职人员工资福利支出，办公经费支出；

8.社会保障和就业（类）支出3174198.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.83%。主要用于劳动保障所、新农合办、民政所在职人员工资福利支出和社保缴费，临时救助支出等；

9.卫生健康（类）支出1251790.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.88%。主要用于计生办、计生服务所在职人员工资、计生宣传员工资福利支出，疫情防控经费支出；

10.节能环保（类）支出1600000元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.95%。主要用于退耕还林支出等；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出18537009.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.39%。主要用于农科站、兽医站、水利站、林业站在职人员工资福利支出及涉农整合项目、农村基础设施建设项目支出等；

13.交通运输（类）支出129621.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.4%。主要用于农村公路日常养护支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出671029.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.08%。主要用于国土所在职人员工资福利支出等；

19.住房保障（类）支出1271757元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.94%。主要用于农危房抗震安居补助等；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出177485.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.55%。主要用于应急管理在职人员工资福利支出；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为385000.00元，支出决算为193678.09元，完成年初预算的50.31%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算193678.09元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河州金平苗族瑶族傣族自治县沙依坡乡2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为385000.00元，支出决算为193678.09元，完成年初预算的50.31%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为193678.09元，完成年初预算的50.31%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本着厉行节约的要求，严格执行公务接待费用报销制度，控制接待标准，降低了公务接待费。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加98889.21元，增长104.33%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，增长0%；公务用车购置费支出决算0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加132929.21元，增长218.82%；公务接待费支出决算减少34040元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度疫情防控工作任务重，全民核酸次数增加，用车频繁，油价较往年有所上升，高速路ETC扣款增加，导致公务用车购置及运行维护费比上年增加支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。公务用车运行维护支出193678.09元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于乡村振兴、疫情防控工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河州金平苗族瑶族傣族自治县沙依坡乡2022年机关运行经费支出527337.02元，减少1477194.98元，下降73.69%,主要原因是办公费、公务用车运行维护费以及其他费用减少。部门机关运行经费主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用 。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，红河州金平苗族瑶族傣族自治县沙依坡乡资产总额76334562.15元，其中，流动资产5911801.82元，固定资产1455269.54元，对外投资及有价证券0元，在建工程6780000元，无形资产1679.01元，其他资产62185811.78元。与上年相比，本年资产总额增加13464956.83元，其中固定资产减少155656.39元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额9341205.95元，其中：政府采购货物支出320640元；政府采购工程支出8879000元；政府采购服务支出141565.95元。授予中小企业合同金额9341205.95元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（四）公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（五）机关运行经费，保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53253000755301111