金平苗族瑶族傣族自治县水务局2022年度部门决算

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　　目录

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县水务局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县水务局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　在县人民政府的领导下，一是负责资质内全县设计资质范围内小型水利工程的勘测、设计工作；负责全县范围内水利工程及相关工程的测绘工作；负责全县范围内水土保持工程的勘测、设计工作；负责全县范围内水利工程项目的规划编制工作；负责在建水利工程的施工及技术指导工作；参与组织实施各类水利工程的施工及管理工作；提供防汛抗旱工作技术服务；提供农业农村和工业用水技术服务。二是负责全县小（二）型以上水库的运行管理工作；认真贯彻执行《水法》、《防洪法》、《水土保持法》及其它涉水法律、法规的落实；负责库区防汛和水库蓄水、供水、调水等工作；协助做好库区内航运、水产养殖、水质保护、水土保持和旅游开发及引发的矛盾纠纷协调等工作。三是负责指导河湖水域及其岸线的管理和保护工作；负责全县河道和河口滩涂的行政管理；负责河道建设项目的评估、审查、报批，采砂许可证的核发和防治工作；组织指导河流、河滩、河堤河岸的整治与开发；负责全县河道水环境治理规划和实施；负责对临时占用河道、河堤通行的行政监督管理；负责全县防洪堤工程的规划、立项、建设、管理工作。承办国际河流有关涉外事务。四是负责管理辖区内水利工程的质量监督工作；参加受监工程的重要隐蔽工程及工程关键部位的质量等级核定；参加受监工程的阶段验收和竣工验收；监督受监工程质量事故的处理；掌握本县的水利工程质量动态，及时上报质量监督工作中发现的重大问题；开展工程质量检查活动，总结质量管理工作经验。五是承担金平县河长（湖长）制办公室的日常工作。负责组织建设全县河长（湖长）制度体系；负责指导河长（湖长）制基础工作；负责组织协调开展河长（湖长）制工作；负责组织实施河长（湖长）目标管理和量化考核工作；协调推进河长（湖长）制监测评价和信息共享。协助县级河长（湖长）制领导小组成员会议、河长会议的筹备等工作。负责上级河长办和县总河长交办的其他工作。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　1.疫情防控措施有效落实

　　坚持把疫情防控作为重大政治任务，迅速行动，周密安排，强化措施，全系统没有发生疫情。一是落实局内部防控任务。全面摸查干部职工健康状况、接触群体，落实早发现、早报告、早治理等措施。二是落实责任片区防控任务。加强水务局责任片区外出返乡及境外入金人员排查，细化十户联防联控、群防群控工作措施；加强疫情防控知识宣传，严格体温检测、防控筛查、告知提醒、清洁消毒，有力服务了疫情防控大局。三是落实金平县主城区入城口交通管制牵头单位职责。严格落实金平县疫情防控指挥部关于出入县城主城区交通管制工作相关要求，协调各责任单位、联系县级各部门，主动作为，牵头做好金平县县城主城区二级路金城路入城口交通管制值守各项工作。四是落实守边固边任务。积极协调持续推进界河治理工程，抽调4名工作人员参与金河镇2个卡点疫情防控工作，抽调10名工作人员参与马鞍底乡卡点疫情防控工作。五是落实疫情防控与水利工作协同推进的任务。加强农村供水、农业灌溉、水利工程安全运行、水利项目申报审批等工作，疫情常态化防控和复工复产的各项决策有效落实。

　　2.推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接

　　（1）抓实农村供水保障常态化管理。一是继续抓实农村供水保障动态监测：按照要求，认真谋划、精心部署、迅速行动，扎实开展全县建档立卡脱贫户饮水安全隐患清零动态监测工作，提高农村供水保障水平，巩固拓展脱贫攻坚成果，助推乡村振兴。二是农村供水保障常态化监测排查情况：按照“四个不摘”要求，挂包干部以“挂包帮、转走访”工作为契机，摸清饮水安全方面存在的返贫致贫风险，制定有针对性的帮扶措施。三是组建农村饮水安全工作先锋队：分乡、镇负责，责任到人，对全县各乡镇、农场、社区农村饮水安全进行全覆盖动态监测，全面系统地了解全县水源点、饮水工程、水质、水量、用水方便程度、供水保障率等情况，确保水利扶贫政策落实到位，确保发现问题及时解决。截至11月4日，全县共进行7轮饮水安全排查，对全县各乡镇、农场、社区农村饮水安全“四项指标”进行全覆盖大排查。同时依托各驻村队员对核心村、重点村进行重点监督。四是落实农村供水保障动态监测工作例会制度：适时召开农村供水保障动态监测调度会，对各乡镇报送的农村供水保障方面存在的问题，认真研究、立行立改，确保问题及时整改销号。五是“三个责任人、三项制度”有效落实：认真落实“三个责任”和“三项制度”。在推进农村饮水安全项目建设同时，进一步明晰工程产权，落实工程管理管护，按照“三个责任”和“三项制度”要求，充分发挥水行政部门的监督指导责任，做到上下协调联动，充分发挥广大受益农户的积极性、主动性和创造性，同时完成我县供水应急方案并指导13个乡镇建立供水应急方案。六是抓实水质检测工作：为确保饮水安全水质达标，加强与各乡镇、县疾控中心协同联动，每年分别于汛期、枯水季节完成2次集中采样抽检，抽检共涉及13个乡镇65组水样，目前，汛期采样工作于9月20日完成水样送检。七是做好“云南省政府救助平台”线上监督工作：县乡两级充分利用“挂包帮”“转走访”、人饮安全入户排查等各种活动，积极宣传“云南省政府救助平台”，提高群众知晓率，并开通饮水安全监督、服务电话，2022年以来，群众通过“政府救助平台”用户端反应饮水困难19件，现已全部办结。八是加快推进农村供水水价改革工作：按照计划如期推进农村供水水价改革水费收缴工作，通过水费收缴，以费促管，确保农村饮水工程长期发挥效益。

　　（2）推进金平县沿边行政村农村供水保障项目。金平县沿边行政村农村供水保障项目49件，项目概算总投资3325万元，涉及6个乡镇，13个村委会，26个自然村2275户10197人。主要工程形式是建设集中式供水工程+单村供水工程，主要建设内容为取水构筑物37座2立方米取水池及1座取水坝,输水管50.65千米，净水消毒设备49套,配水管网111.99千米，水池39座。项目概算总投资3325万元。项目已于9月19日开工建设，目前已完成总工程量的85%，预计12月20日全面完工。

　　（3）推进金平县农村供水保障专项行动项目。金平县农村供水保障专项行动项目总投资25261万元，共计新建和改扩建工程6处，覆盖金平县铜厂乡、老集寨乡、勐拉镇、营盘乡、营盘乡大芦山村委会九皇冲、老勐镇新安里村委会标水岩，设计供水规模12500立方米每天，覆盖现状供水人口82780人，覆盖设计供水人口90551人。已到位项目资金12981万元，目前已开工建设铜厂乡集中供水工程、营盘乡集中供水工程、勐拉镇集中供水工程，累计完成项目投资7600余万元，已支付预付款资金2481.68万元和专项债券资金5100万元，专项债券资金实际支付率100%。项目建设正在有序推进，2022年底将完成投资10000万元。

　　3.重点项目建设及前期工作扎实推进(1)重点项目建设。2022年，推进实施在建和新建项目9件，做前期工作为5件。针对疫情的严峻形势，金平县水务局认真贯彻落实上级决策部署，努力做到“疫情防控与水利项目复工复产”双推进，抓住黄金施工期，加快推进项目建设进度，重点水利项目工程建设工作取得明显成效。固定资产投资入库项目为3个，总投资3.35亿元，全年完成固定资产投资为3.15亿元。

　　铜厂水库工程。项目设计预算总投资41291.78万元，项目到位资金39851.54万元，其中中央投入资金2亿元；省级配套投入资金1.28万元；州级配套投入资金5320万元；县级配套投入资金1703.34万元。截至目前，累计完成投资40366.84万元，完成项目总投资95.63%。截止7月15日，铜厂水库大坝枢纽工程已全部完工。8月18日，受省水利厅委托，红河州水利局对铜厂水库下闸蓄水进行了验收；长安冲灌溉干渠工程和毛贝湾灌溉干渠工程已倒排工期，由总工、建管科负责落实推进情况、监理方每日旁站督促施工进度，项目负责人到各个施工班组跟进施工。目前，毛贝湾灌溉干渠和长安冲灌溉干渠分别完成总工程的90％。

　　金平县那兰水电站水资源综合利用工程。项目初步设计核定概算总投资9838.96万元，项目建设任务是解决电站下游勐拉镇、金水河镇沿河两岸380米高程以下农田灌溉用水，并解决勐拉镇、金水河镇发展的工业用水及城镇、农村人畜生活饮水及金水河口岸新区的用水。设计水平年（2030年）总供水量为1646.8万立方米。2021年11月工程重新启动项目二次招标工作，3月10日恢复开工建设，二次招标后项目概算总投资11248.41万元，其中：初步设计核定概算总投资9838.96万元、那兰电站计划投资870万元（取水隧洞和生态流量工程及输水管道等共用部分工程），截至目前累计到位资金10070万元，累计完成支付6750.27万元，其中二次招标项目概算投资4024.22万元，累计完成投资1479.65万元，完成支付943.80万元。

　　金平县金水河口岸片区城乡一体化供水工程。项目估算总投资为10181.6万元，项目解决金平县金水河镇、金平县沿边扶贫产业园及周边9个村寨、国营农场、中小学校、伉缅小镇、沿边扶贫产业园及流动人口共35090人生活用水。目前，项目到位资金4300万元，其中项目前期经费100万元，专项债券资金4200万元。项目累计完成投资4600万余元，并已支付勘察设计费用130万元和建安工程预付款1784.96万元，项目建安工程费2254.15万元、监理费20.44万元、质检费12.69万元、跟中审计费19.5万元及项目青苗补偿款40.32万元。项目建设正在有序推进，2022年底将完成投资5100余万元。

　　金平县金平县金勐中型灌区节水改造配套项目。项目概算总投资为1653.36万元，建设范围为内容为勐拉灌片，由右岸灌片、左岸灌片组成，设计灌溉面积2.0419万亩，截止2022年10月24日，已完成项目所需全部管材采购，已到场18000米螺旋钢管并已安装完成16000米管道。有序开展水池施工，已完成300立方米6座调节调压水池、1座完成底板浇筑，管槽开挖等工作，完成投资2100万余元，项目正有序开展项目收尾工作，并按要求加快项目建设进度，确保11月底以前完成建设任务，2022年定以前竣工验收。

　　金平县城乡供水一体化项目。项目主要可研总投资76807.48万元，其中：工程投资60556.75万元，建设征地移民补偿3962.54万元，环境保护工程205.16万元；水土保持工程803.21万元，贷款利息11279.83万元。项目包括马鞍底乡片区、者米乡片区、沙依坡乡片区、大寨乡片区一体化供水工程，金平县新安里标水岩工程、营盘乡大芦山村委会九皇冲饮水安全项目、金平县金水河口岸片区城乡一体化供水工程（二期）、东瓜林水库连通管道工程、小黑山水库工程9个子项目，项目覆盖9个乡镇11.5万人。项目可研于8月11日评审通过，目前正在编制初步设计报告，计划于11月20日完成初步设计报告。其中金平县金水河口岸片区城乡一体化供水工程（一期）已于2020年9月4日完成可行性研究报告编制并获得县发改局批复。目前到位资金4300万元，施工方于2022年5月进场，目前，完成引水管道9.2千米、输水管道5.3千米、泵站等内容，完成完成投资4600万余元。

　　江河治理项目。一是金平县金平河八道班至干校段治理工程，红河州水利局以红水许〔2022〕4号文件批准投资计划，批复概算总投资3551.17万元，施工单位为红河哈尼族彝族自治州水利电力工程安装队，实际到位资金832万元。红河哈尼族彝族自治州水利电力工程安装队于2022年9月进场施工，计划于2023年2月完成主体工程施工，目前完成新建河堤0.4公里。二是金平县者米拉祜族乡茨通坝河巴哈至上新寨段综合治理工程，红河州水利局以红水许〔2022〕3号文件批准工程投资计划，批复概算总投资4703.00万元，施工单位为德州黄河建业工程有限责任公司，实际到位资金1144万元。德州黄河建业工程有限责任公司于2022年8月进场施工，计划于2023年2月完成主体工程施工，目前完成新建河堤2.38公里；三是金平县三家河龙滩坝至三家村段治理工程，红河州水利局以红水许〔2020〕9号文件批准工程投资计划，批复概算总投资6856.22万元，施工单位于2021年4月进场施工，于2022年4月30日已完成主体工程施工，完成河道治理14.02公里。

　　（2）项目前期工作。一是金平县阿得博乡麻子河期里寨村段治理工程，概算总投资2395.58万元，获得州水利局批复（红水许〔2022〕2号），拟于2023年第一季度实施。二是东瓜林水库2022年5月25日获得红河州发展和改革委员会、红河州水利局关于金平县东瓜林水库工程可行性研究报告的批复（红发改农经〔2022〕169号），估算投资3.0019亿元，初步设计报告已通过审查待批复，计划2023年内开工建设。三是金平县藤条江勐拉镇至金水河镇段治理工程2022年9月30日获得红河州发展和改革委员会、红河州水利局关于金平县藤条江勐拉镇至金水河镇段治理工程可行性研究报告的批复（红发改农经〔2022〕322号），估算总投资为8269.49万元，初步设计报告已通过审查待批复，计划2023年内开工建设。四是金平县藤条江平坝河段治理工程于2022年8月29日获得可研审查意见待批复，估算总投资核为3403.18万元，项目选址踏勘论证于2022年11月9日通过省级专家审查，初步设计及环境影响评价等正在编制，计划2023年内开工建设。五是金平县藤条江九公里段治理工程于2022年8月2日获得可研审查意见待批复，估算总投资核为3490.49万元，项目选址踏勘论证于2022年11月9日通过省级专家审查，初步设计及环境影响评价等正在编制，计划2023年内开工建设。

　　4.水生态文明建设取得新成效

　　（1）“河（湖）长制”工作。一是加强组织领导，健全工作机制。明确县、乡、村三级河（湖）长责任人218人，扎实开展河长巡河工作，各级河（湖）长累计开展巡河4056次，清理乱堆垃圾526.11吨；完善工作体系，制定完善《全面推行河（湖）长制县级会议等四项制度及县级河（湖）长巡查等四个办法》，及时调整充实三级河（湖）长人员力量，加大对河（湖）长、责任单位培训力度，不断提高各级河（湖）长、责任单位发现问题、处置问题的意识和能力，持续推进“河长清河”行动，形成常态化巡河机制；建立健全“河湖长+部门”对口联动机制，全面实行“河长+警长”制度，成立河道警长制办公室，逐步形成协同领导、办案协作、联合工作、信息共享的长效机制。深化“河长+检察长”协作机制，健全完善线索移交机制，充分发挥“河长制+检察院”工作联络室作用，以强有力的督查问责倒逼河（湖）长制工作落实，进一步加强水资源保护和水污染防治。二是打好“湖泊革命”攻坚战，保护“高原明珠。全面落实“一河（湖）一策”。目前累计已完成21条河流、4座水库（那兰电站水库、马堵山电站水库、马鹿塘水库、苦竹林水库）“一河（湖）一策”方案编制和26条河流、5座水库“一河（湖）一档”系统填报及名录编制修订工作。修订编制河（湖）保护治理方案25个，完成26条河道管理范围划定，划定总长度723.06千米；美丽河湖建设任务作为全面推行河（湖）长制一项重点工作，目前我县已完成州级美丽河湖申报工作，其中拉登瀑布、龙脖河、马鹿塘水库已评定为州级美丽河湖，并着手开展省级美丽河湖申报工作，目前已完成申报材料上报工作，待省级评定结果。三是加强重点攻坚，开展专项行动。常态化开展“河长清河”行动及“四乱”问题整治，截至目前，共排查“四乱”问题2个，已完成整改销号2个，县、乡、村级河长日常巡河发现问题18条，已办结14条，处理中4条，力争2022年末全部整改销号，整改率达100%；推进农业面源污染治理。通过推广“千村示范、万村整治”经验，继续推进“厕所革命”，稳步解决“垃圾围村” 等突出环境问题 ，加强禁养区划定和管理，鼓励规模以下畜禽养殖户采用“种养结合”“截污建池、收运还田”等模式，防止农业类污染源进入河（库）；积极开展非法采砂专项整治行动，切实维护采砂良好环境，全年累计发出非法采砂责令整改通知4份，责停3份。四是加强监督考核，强化激励问责。加强督查问责力度。制定印发《2022年金平县全面推行河（湖）长制督察工作方案》，建立河长督查、检查、巡查制度，抓好组织协调、分办督办、督查考核等工作，充分发挥督查考核“利剑”作用，积极配合人大、政协抓好年度督察工作，坚持问题导向强化督查检查和考核问责；严格考核问责，制定完善河长制工作考评制度，河长年度考核考评和奖惩办法，县、乡逐级开展年度考核，压实责任，强化督查检查，确保问题有效整改清零。五是夯实工作基础，提升监管水平。加强水源水质监测，结合河湖健康评价工作，全县共设立25处水质监测点，建立水质恶化倒查、污染来源追溯机制，定期对各乡镇界河断面水质进行监测、通报；抓好河湖日常管护长效机制建立健全、基层巡（护）河员体系完善、跨界河湖联防联控等机制建立、“一河（湖）一策”滚动修编等基础工作，进一步提升监管水平，巩固整治成果，完善台账，切实推进河长制各项工作任务落实落细。持续深入开展河湖“清四乱”专项行动及打击非法采砂整治工作。对新发现问题、媒体曝光问题和群众举报问题，发现一处、整治一处，实现动态清零。2022年以来，下发了《金平县水务局责令停止违法行为通知书》7份，《责令改正通知书》9份，取缔了大寨乡老蛮耗白永权等非法采砂点3处，目前已成立打击非法采砂工作专班，正加大对历史遗留非法采砂整治工作力度。杜绝了砂场滥挖乱采、乱堆乱弃的行为，保护河道生态环境。

　　（2）水资源管理工作。一是全面实施节水行动。严格落实节水优先的根本方针，进一步巩固节水型社会建设成果，以“世界水日”“中国水周”和其他主题宣传为契机，大力开展节水宣传，提高群众节约用水意识；二是强化用水定额和计划用水管理。加强用水定额执行监督管理，全面实行总量控制、定额管理，严格执行取水计划，严格控制单位取水量，引导广大居民合理用水，节约用水，进一步提高水资源利用效率；三是巩固节水型社会建设成果，持续坚持并严格落实节水优先的根本方针，大力宣传节水和洁水观念，加强计划用水、额定用水、计量用水管理，大力推进农业节水、工业节水、公共机构节水、生活节水；四是认真执行节水评价管理制度。进一步规范节水评价登记管理，认真填报《节水评价台账登记表》。2022年审批通过1家水资源论证报告；五是全面贯彻落实“水资源消耗总量控制”和“水资源消耗强度控制”双控制度，严格执行水资源开发利用控制、用水效率控制和水功能区限制纳污三条红线指标体系，严格实行最严格水资源管理制度；六是切实抓好水资源管理重点工作“百日攻坚”专项整治行动。开展水利部2021年水资源管理和节约用水监督检查发现问题整改、水资源费征收、取用水管理、地下水（地热水、矿泉水）管理、生态流量目标保障、取水监测计量体系建设与用水统计等6项水资源管理重点工作“百日攻坚”专项整治行动。经排查梳理，金平县未经批准擅自取水、监测计量不规范的42个取水口计量设施已全部安装正常运行，完成验收；七是生态流量目标保障专项整治行动。在金平县需泄放生态流量的40座小水电站中，有38座已安装监测设施，生态流量值均核定到位，在小水电站生态流量监控监管工作中，我县做到组织有保障、措施有力度，实行专人负责，层层落实责；八是严格执行水资源有偿使用制度，依法按标准征收水资源费，截至目前，共完成县级征收入库水资源费6254662.37元。

　　（3）水土保持工作。一是强化领导，严格审批程序，加强建设项目水保监督和执法巡查检查工作。进一步加强对开发建设项目的巡查检查力度，组织开展对蔓金高速公路、金金高速公路和矿山、石场和其他生产建设项目的水土保持执法巡查检查，全年共完成巡查检查10余次，累计下发检查（含巡查）建设项目水土保持整改通知书3份，巡查登记表1份；共完成10个水土方案报告审批。督促完成了7个生产建设项目水保设施自主验收报备，并在前期检查的基础上，严格督促其认真整改和落实各项水土保持措施，在达到验收条件后尽快向县水行政部门报备。2022年共追缴水土保持设施补偿费678.56万元。二是综合治理情况，2022年度金平县的水土流失治理任务为30平方千米，目前完成水土流失治理10.8平方千米，计划在本年度12月底完成年度治理任务。同时，正在开展金平县水土保持综合规划的编制。

　　5.水旱灾害防御工作常抓不懈

　　坚持人民至上、生命至上，扛起防灾减灾救灾大旗，全面开展防汛各项工作。一是及时安排部署防汛工作，防汛责任得到进一步压实，灾害损失得到有效降低，为度汛安全打下坚实基础。二是全面落实防汛责任制，县乡两级完成了以行政首长负责制的防汛抗旱责任体系，更新完成并公示了水库“三个责任人”，印发了告知书，落实了水库值班人员，并按要求完成上岗前培训，更新完成了主要江河、重点防洪城市防汛行政责任人，更新完成山洪灾害防治区监测人员信息，并全部更新到山洪灾害预警系统县级平台；三是积极开展汛前隐患排查。因疫情影响，县级不宜派出工作组检查的实际，多次行文要求各乡镇、各有关部门、企业自行开展汛前、汛中隐患自查工作。县水务局已全面完成水库、水电站、重要堤防防汛安全检查；四是积极开展各类方案、预案修编、报审和演练。各乡镇、金平农场、县防指有关成员单位积极开展预案修订工作，修订完成了《金平县防汛抗旱应急预案》《金平县城市排水防涝应急预案》《金平县2022年金平河城区段超标洪水防御预案》，马鹿塘水库度汛方案已按要求上报省厅；五是全面抓好山洪灾害非工程项目建设，抓好山洪灾害监测预警系统维修养护，积极开展了山洪灾害预警系统隐患排查，并针对排查出来的问题；六是投入15.78万元，全面完成金平县2022年度山洪灾害防治项目建设，目前我县34套自动监测站点全部接入山洪灾害预警系统省级平台，使接入率和报讯率均达到100%，实现了“一站多发”的目标；七是严格防汛值班值守，在防汛值班期间，积极落实防汛“叫应”机制，切实保障人民群众的生命财产安全。

　　6.工程管理工作得到加强

　　以“强监管”为引领，加大对工程运行管理、工程招投标、质量与安全等领域管理工作。加强加强铜厂水库、金平县那兰水电站水资源综合利用工程、茨通坝河茨通坝段治理工程等在建水利工程的建设管理监督管理工作；抓好金平县金平河八道班至干校段防洪治理工程、金平县者米拉祜族乡茨通坝河巴哈至上新寨段综合治理工程、云南省金平县金水河口岸片区城乡供水一体化工程设计施工总承包等15个水利项目招投标监督工作；抓好在建项目质量与安全监管，督促项目法人落实好水利建设质量管理责任，确保工程建设进度、质量和施工安全，有效防范和遏制重特大质量事故、安全事故的发生；认真贯彻落实在建项目农民工工资支付及管理制度，全年未出现拖欠农民工工资的情况。

　　7.党建引领工作深入推进

　　一是加强学习教育，不断强化政治引领。不断加强党员干部思想政治教育，引导全体党员干部坚定理想信念，树立正确的世界观、人生观、价值观和权力观，始终保持清醒的政治头脑。2022年，水务局持续开展党史学习教育，持续通过“学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行”，逐步提升“办实事、开新局”，自觉投入水利建设事业。二是加强队伍建设，严格履行党建工作主体责任。紧紧围绕全面从严治党的总体要求，不断强化党组核心建设，切实抓好政治履职。三是突出工作重点，切实加强党员队伍日常管理。以“三会一课”和“主题党日”为主要内容，定期组织集中学习、云岭先锋APP指数测评、党员民主评议、按期交纳党费等，加强党员考核管理，提高党性修养，教育引导党员干部发挥好示范引领作用。健全党内关怀和联系机制，积极开展“我为群众办实事”。对机关党员和联系驻村党员情况进行摸底，开展重要节日期间对驻村党员、贫困党员的慰问活动。县水务局党组成员利用党支部工作联系机制，到联系点开展“我为群众办实事”活动，积极开展疫情防控宣传和十九届六中全会精神宣传活动。党员干部积极深入社区开展环境卫生整治、疫情防控宣传，累计开展“我为群众办实事”35条。充分发挥在职党员的先锋模范作用，利用节假日以及八小时工作以外的时间，组织局机关党员干部到喜望桥社区参与社区疫情防控宣传、环境卫生整治、法制宣传、文明交通宣传等义务活动，努力构建资源共享、优势互补、共驻共建的党建工作新格局。四是强化廉洁教育，正风肃纪推进党风廉政建设。局党支部高度重视党风廉政建设工作，年初召开了专题会议，研究部署年度党风廉政建设和反腐败工作，提出年度工作要点，结合工作实际制定党风廉政建设和反腐败工作计划；并把党风廉政建设和反腐败工作责任分解到人，做到有部署、有检查、有整改，形成一把手负总责，其他班子成员各司其责，一级抓一级，层层抓落实的工作局面。采取以会代训、专题培训等形式开展廉政教育4次，组织观看警示教育片2次，召开2次党员大会、支委会11次、专题党课11次、廉政党课2次、主题党日11次，使干部职工的责任意识、廉政守纪意识进一步增强，促进了各项工作的顺利开展。五是改善工作作风，不断提高为民服务能力。县水务局党支部认真组织开展作风建设年活动，对照历次巡查督查工作梳理归纳出的领导班子存在的问题，制定了整改台帐，认真研究对策，采取有效措施，逐条逐项进行整改。深入推进“放管服”改革，进一步完善防洪影响评价、水资源论证、水土保持方案审批、河道采砂许可等涉水审批手续。加强事中事后监管，进一步优化营商环境。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我单位共设置12个内设机构，包括：办公室、财务股、规划计划股、水资源股、农村水利水电股、水土保持股、政策法规股、河长制工作股、水旱灾害防御股、建设运行管理股、监督股、河长制办公室。

所属单位0个。

　　（二）决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县水务局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 1 个（即金平苗族瑶族傣族自治县水务局），参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位 0个。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县水务局2022年末实有人员编制65人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制58人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员5人），事业人员54人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆4辆。车辆超编制的原因为：我单位实有车辆2辆为铜厂水库工程项目车，1辆为借用平台车，车辆编制未纳入预算，因此决算中实有编制车辆为1辆。

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表。

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县水务局2022年度收入合计148468674.44元。其中：财政拨款收入146268674.44元，占总收入的98.52%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入2200000元，占总收入的1.48%。与上年相比，收入合计减少32105962.57元，下降17.78%。其中：财政拨款收入减少34254962.57元，下降18.98%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加2149000元，增长4213.73%。收入合计减少的主要原因是人饮资金拨入减少，水库项目拨入资金减少。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县水务局2022年度支出合计206829205.32元。其中：基本支出9011087.2元，占总支出的4.36%；项目支出197818118.12元，占总支出的95.64%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加49243974.38元，增长31.25%。其中：基本支出减少2736248.14元，下降23.29%；项目支出增加51980222.52元，增长35.64%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是2022年新增金平县农村供水保障专项行动项目支出5100万元、南科联防村山洪泥石流排险抢险治理工程1000万元、铜厂水库项目工程3614.13万元、者米乡茨通坝河巴哈至上新寨段综合治理工程1028.81万元、金平河八道班至干校段治理工程813.44万元等。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9011087.2元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8510706.78元，占基本支出的94.45％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费500380.42元，占基本支出的5.55％。 年人均工资福利支出130933.95元，年人均公用经费支出5818.37元。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县水务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出197818118.12元。其中：基本建设类项目支出197663318元。与上年对比增加51825422.4元，增长35.54%，主要原因那兰水电站水资源综合利用项目、金平县14颗界碑防护60-64号、67-71号、88-91号、金平县三岔河水库前期经费1500000元;界河治理工程支出增加。

　　具体项目开支及开展工作情况：那兰水电站水资源综合利用项目支出14588074.57元；金平县三岔河水库前期经费1500000元;界河治理工程支出1041529.88元；金平县14颗界碑防护60-64号、67-71号、88-91号880106.01元；小型病险水库除险加固支出2302628.76元；金平县茨通坝河茨通坝段治理工程项目前期费700000元；铜厂水库工程支出36141278.98元；2022年沿边行政村农村供水保障项目1841475.52元；金水河口岸片区城乡一体化供水工程支出41950000元；山洪灾害非工程措施补充完善支出1043717.69元；2021年小型水库雨水情测报设备和安全监测设施完善支出450675元；金河镇哈尼田安置地、石桩新寨农村饮水安全巩固提升工程271635.84元；大寨乡大寨一队及中学农村饮水安全巩固提升工程54052元；金水河南科联防村山洪泥石流排危抢险治理工程支出10000000元；阿得博乡‘5.23’泥石流灾害点排险治理工程550024.1元；金平县三家河龙滩坝至三家村段治理工程支出9908164.73元；者米乡茨通坝河巴哈至上新寨段综合治理工程10128115.28元；金平河八道班至干校段治理工程8134389.02元；2022年农村供水应急储备管材采购项目578700元；2021年农村饮水安全管材采购项目44693元；水旱灾害防御综合风险普查150000元；节水型机关创建节水宣传100000元；取用水专项整治计量设施安装150000元；金勐中型灌区节水配套改造项目857428.45元；金水河南行新寨段防洪治理工程419325.58元；2021年自然灾害防治体系建设补助项目50000元；金平县农村供水保障专项行动51000000元；2021年马鹿塘水源地水质不达标整治工程59737元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县水务局2022年度一般公共预算财政拨款支出106629205.02元，占本年支出合计的51.55%。与上年相比减少40416541.29元，下降27.49%，主要原因是2022年农村人畜饮水项目资金支出减少，铜厂水库项目资金支出减少，金平县龙博河界河治理工程支出减少，涉农整合资金支出减少等。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出19488074.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.28%。主要用于那兰水电站水资源综合利用项目支出，南科联防村山洪泥石流排险抢险治理工程；

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　8.社会保障和就业（类）支出1047272.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.98%。主要用于事业单位离退休人员经费支出7600元，机关事业单位基本养老保险缴费支出964487.36元，机关事业单位职业年金缴费支出75185.23元，

　　9.卫生健康（类）支出515578.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%。主要用于突发公共卫生事件应急处理4800.12元，行政事业单位医疗支出510778.85元。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　12.农林水（类）支出85432636.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.12%。主要用于工资福利支出、公用经费等7357392.76元，水利工程建设支出38256116.41元，水利前期工作50000元，防汛工作550024.1元，农村水利430000元，江河湖库水系综合整治450675元，其他水利支出36029602元，其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出441169.73元。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　19.住房保障（类）支出95643元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于住房公积金95643元。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出50000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于其他自然灾害防治支出50000元。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为446800元，支出决算为324562.27元，完成年初预算的72.64%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算259226.27元，占总支出决算的79.87%；公务接待费支出决算65336元，占总支出决算的20.13%，具体是国内接待费支出决算65336元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县水务局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为446800元，支出决算为324562.27元，完成年初预算的72.64%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为259226.27元，完成年初预算的72.05%；公务接待费支出决算为65336元，完成年初预算的75.1%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因脱贫攻坚检查工作减少、农村饮水安全工作减少，用车减少，车辆维护维修费减少，导致决算数少于预算数。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加161213.94元，增长98.69%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加127662.94元，增长97.04%；公务接待费支出决算增加33551元，增长105.56%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆老化，修理费用增高，支付往年接待费、修理费。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于铜厂水库项目、那兰水资源综合利用项目、人畜饮水、脱贫攻坚、河长制、防汛、水土保持、水库管理、水利项目基本建设等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待118批次（其中：外事接待0批次），接待人次870人（其中：外事接待人次0人）。主要用于人畜饮水、脱贫攻坚、河长制、防汛、水土保持、水库管理、水利项目基本建设等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县水务局2022年机关运行经费支出500380.42元，减少695529.28元，下降58.16%,主要原因驻村工作队员公用经费支出减少、脱贫攻坚检查工作减少、农村饮水安全工作减少。部门机关运行经费主要用于铜厂水库项目、那兰水资源综合利用项目、人畜饮水、脱贫攻坚、河长制、防汛、水土保持、水库管理、水利项目基本建设等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县水务局资产总额1541178394.67元，其中，流动资产175034152.18元，固定资产367702.73元，对外投资及有价证券0元，在建工程823072996.78元，无形资产1843.64元，其他资产542701699.34元。与上年相比，本年资产总额增加55172729.97元，其中固定资产减少54372.01元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占用情况祥见公开附表11）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额4030826.27元，其中：政府采购货物支出29300元；政府采购工程支出3810000元；政府采购服务支出191526.27元。授予中小企业合同金额4030826.27元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表 12至附表14。

　　五、其他重要事项情况说明

　　我单位无其他重要事项说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一.财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　二.一般公共预算收入，县财政本年拨付的预算内资金。

　　三.社会保障和就业支出，行政事业单位离退休、归口管理的行政单位离退休，反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　四.农林水支出，为政府农林水事务支出。

　　五.水利支出，指用于保障水利部门正常运转而发生的各项支出，包括基本支出和项目支出。

　　六.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括防汛抗旱应急、水利工程建设、水利设施运行维护等支出。

　　七.住房公积金，按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

　　八.水利工程建设，指水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型灌区改造等支出。

　　九.农田水利，指国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助，小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。

　　十.水土保持，指水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规范制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

　　十一.防汛，指防汛业务支出。包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

　　十二.抗旱，反映抗旱业务支出。包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护、抗旱设施设备运行维护、抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

　　十三.其他水利支出，反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

　　监督索引号53253000233201111