金平苗族瑶族傣族自治县马鞍底乡中学2022年度部门决算

　　监督索引号53253000136001901000

　　目录

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县马鞍底乡中学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公部门机关运行经费情况表

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县马鞍底乡中学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能。

　　1.研究拟定教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。依法办学，不断提高管理水平和教育质量。不断改善办学水平和提高教育质量。

　　2.管理和指导教育教学研究工作；规划、指导教育现代化和教育信息化工作；发挥中学教研中心作用。组织全镇教师开展教育教学研究课、教学观摩、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专题研讨教研活动。

　　3.发挥中小学教师进修培训作用。制定并实施教师继续教育学习计划，并有针对性的组织教师参加培训进修，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。 

　　4.管理学籍。建立全镇适龄儿童、少年档案，掌握全镇每学年适龄儿童、适龄少年人数，严格控制学生辍学。已入学学生建立学籍档案，并报教育行政部门备案。   

  5.负责教师的教育教学业务档案的管理、教育统计、教师工资统计、学校报帐。管理本校教育经费；拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度；统计并监测全镇教育经费的筹措和使用情况。     

　　6.协助镇政府组织发动学生入学，负责和协助学校做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

　　7.协助教育行政部门做好教师编制核定、资格认定、职务评聘、调配和交流、培训和考核等工作。     

　　8.协助镇政府和教育行政部门做好调整校点布局和改造中学危房的有关工作。

　　9.在教育行政部门指导下，负责组织初中毕业考试、教育教学质量检测评估工作。     

　　10.自觉接受县教育体育局、镇党委、政府及党总支的监督与指导，积极承办上级主管部门交办的其他事项。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　1.中央营养改善计划正常实施，保证营养改善计划资金全部用于学生的营养状况的改善，为培养健康向上、德育合格的学生打下坚实的基础。

　　2.中央补助、省州补助公用经费、免学杂费、“改薄”计划等政策执行，极大解决了历年办公经费不足，校舍破烂，桌椅不够的情况，使教学硬件能够正常到位，促进了我校教育工作的稳定发展。

　　3.保证财政局下拨的校园建设资金专款专用，极大改善了学校的教学环境，让学生的生活条件和学习条件都得到提高。

　　4.教师培训力度进一步加大。提高教师业务素质，是提高教学质量的有效途径。我校充分利用各级各类培训，本年因疫情影响，教师在家就能接受网络培训，极大提高我校教师的综合素质和专业水平。

　　在这年中，学校坚持勤俭节约、专款专用、教书育人的原则。及时兑现寄宿生生活补助费到学生手中，无克扣寄宿生生活补助费的情况,使贫困学生度过了生活上的难关,能够继续学习，又保证了学生的营养状况，为培育出健康向上、德育优秀的学生做出了做大的努力。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我单位共设置7个内设机构，包括：校长室、副校长室、办公室、党办室、教导处、政教处、总务处。

　　所属单位0个。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县马鞍底乡中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个（即金平苗族瑶族傣族自治县马鞍底乡中学）。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县马鞍底乡中学2022年末实有人员编制51人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制51人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员51人（含参公管理事业人员0人），其他人员2人（主要是特岗教师）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

　　实有车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）为空表。 本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表。 本单位2022年度无“三公”经费、行政参公部门机关运行经费，《“三公”经费、行政参公部门机关运行经费情况表》公开10表）为空表。

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县马鞍底乡中学2022年度收入合计9583860.24元。其中：财政拨款收入9583860.24元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属部门缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少680844.3元，下降6.63%。其中：财政拨款收入减少680844.3元，下降6.63%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属部门上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因：本年度人员减少，经费开支减少，故收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县马鞍底乡中学2022年度支出合计9597084.97元。其中：基本支出7861239.44元，占总支出的81.91%；项目支出1735845.53元，占总支出的18.09%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属部门补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少954363.29元，下降9.04%。其中：基本支出减少1187497.26元，下降13.12%；项目支出增加233133.97元， 增长15.51%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属部门补助支出增加0元，增长0%。主要原因：本年度人员减少，经费开支减少，故支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县马鞍底乡中学正常运转的日常支出7861239.44元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7749272.76元，占基本支出的98.57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费111966.68元，占基本支出的1.43％。年人均工资福利支出146212.69元，年人均公用经费支出2112.57元。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县马鞍底乡中学机构、下属事业部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1735845.53元。其中：基本建设类项目支出1735845.53元。与上年对比增加233133.97元，增长15.51%，主要原因：学生人数增加。

　　具体项目开支及开展工作情况：金财教〔2022〕71号马鞍底乡中学2022年春季学期农村义务教育学校公用经费216260.31元；金财教〔2022〕200号马鞍底乡中学2022年秋季学期家庭经济困难学生生活补助经费352812.5元； 金财教〔2022〕186号马鞍底乡中学2022年秋季学期国家试点县农村学生营养膳食补助中央专项资金192190.50元；金财教〔2022〕180号马鞍底乡中学城乡义务教育补助经费（公用经费）经费4300元；金财教〔2022〕83号马鞍底乡中学2022年春季学期城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助经费296562.50元；金财教〔2022〕62号马鞍底乡中学2021年年末结转结余专项资金315947.16元；金财教〔2020〕217号一般公用经费318.52元；金财教〔2020〕124号一般公用经费9400元；金财教〔2020〕89号一般公用经费3506.21元；金财教〔2022〕74号马鞍底乡中学2022年春季学期农村学生营养膳食补助中央专项资金131910.5元；金财教〔2022〕62号马鞍底乡中学2021年年末结转结余专项资金100147.33；金财教〔2022〕73号马鞍底乡中学2022年春季学期特殊教育（随班就读）公用经费5990元；金财教〔2022〕62号马鞍底乡中学2021年年末结转结余专项资金6500元；金财教〔2021〕215号2021年度教育系统完善设施设备缺口补助资金100000元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县马鞍底乡中学2022年度一般公共预算财政拨款支出9597084.97元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少954363.29元，下降9%，主要原因：2020年的绩效工资、各种补贴在2021年支出，所以2021年一般公共预算财政拨款支出较多，本年度一般公共预算财政拨款支出属于正常。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出8201454.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.46%。主要用于：初中教育支出、其他普通教育支出、特殊学校教育支出、其他教育费附加安排的支出；具体为：初中教育支出7951517.03元、其他普通教育支出137447.33元、特殊学校教育支出12490元、其他教育费附加安排的支出100000元。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出830099.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.65%。主要用于：事业部门离退休支出、机关事业部门基本养老保险缴费支出、机关事业部门职业年金缴费支出；具体为：事业部门离退休支出2000.00元、机关事业部门基本养老保险缴费支出828099.84元。

　　9.卫生健康（类）支出437523.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.56%。主要用于：事业部门医疗支出、其他行政事业部门医疗支出；具体为：事业部门医疗支出417223.29元、其他行政事业部门医疗支出20300元。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出128007.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.33%。主要用于：住房公积金支出；具体为：住房公积金支出128007.48元。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县马鞍底乡中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数对比无变化，均为0元。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年度对比无变化，均为0元。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县马鞍底乡中学2022年机关运行经费支出0元，增加0元，增长0%,主要原因分析：我单位无机关运行经费支出。与上年相比无变动。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县马鞍底乡中学资产总额3589164.97元，其中，流动资产8782.99元，固定资产3575580.98元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4801元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加159583.33元，其中固定资产减少159583.33元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋70平方米，账面原值0元，实现资产使用收入169200元。

　　（国有资产占有使用情况表详见附表11）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额150000元，其中：政府采购货物支出150000元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额150000元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 12至附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位无其他重要事项说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指部门按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属部门）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　（二）一般公共预算拨款收入：指财政部门拨入预算部门的各类经费，是财政收入的主要组成部分，包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入等。

　　（三）政府性基金预算财政拨款收入：指在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的财政拨款收入。

　　（四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属部门上缴收入”等以外的各项收入。

　　（五）基本支出：指各部门、各部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

　　（六）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　监督索引号53253000136001901111