金平苗族瑶族傣族自治县阿得博乡2022年度部门决算

　　监督索引号53253000755501000

　　目录

　　第一部分 红河州金平苗族瑶族傣族自治县阿得博乡概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 红河州金平苗族瑶族傣族自治县阿得博乡概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻落实党和政府各项路线方针政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，宣传和贯彻执行上级机关的政策、法规、规章、决定等，执行本级党代会和人代会的决定、决议；稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开。

　　2.加强基层组织建设。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对乡、村级党组织的领导和对村民委员会的指导，健全村民自治机制，培育、提高村民委员会自治能力，推进村务、财务公开，推进农村民主政治建设。

　　3.促进发展。科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

　　4.维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

　　5.加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障、乡村规划等社会管理和农村经营管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

　　6.提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　在县委、县政府和乡党委的坚强领导下，在乡人大的监督支持下，阿得博乡始终团结和依靠全乡各族人民，高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把迎接党的二十大召开和学习宣传贯彻党的二十大精神作为全年工作主线，以奋进的姿态全力推进年初既定的各项目标任务。

　　1.联防联控抗疫情，常态措施落地见效。扎实开展疫情防控各项工作。建立健全指挥体系，完善乡级指挥部并设置工作专班，结合疫情形势和中央防控措施及时修订完善疫情防控应急方案，落实疫情防控调度制度，做好对群众的宣传引导。强化网格员队伍建设与管理，开展全员核酸，积极引导群众进行疫苗接种，备齐备全疫情防控物资，坚决压实属地、部门、单位、个人“四方”责任，守好区域内箐口五股路和高速路阿得博收费站2个入金卡口。成立疫情防控工作常态化监督检查组，对全乡开展疫情防控工作进行监督检查，跟踪督促完成问题整改，为全乡疫情防控工作提供了纪律保障。

　　2.真抓实干稳大局，巩固脱贫成效显著。全面巩固脱贫成果，严格落实“四个不摘”要求，持续强化防返贫监测和帮扶措施。建立健全防止返贫动态监测和帮扶机制。将乡、村干部、驻村队员组建网格、划片负责、分片包干，围绕“发现—核查—公示—帮扶—销号—回访—报告”关键环节开展防贫动态监测预警和精准帮扶。组织开展防止返贫监测帮扶集中排查工作，经过排查，全乡2022年人均纯收入低于1万元的有54户167人，新识别突发严重困难户4户13人。千方百计促增收，2022年全乡完成杂交水稻种植面积9460.99亩，实施高标准农田改造生产路建设13.87公里，水沟修复建设8.56公里，举办农业综合技术培训、水稻高产栽培技术培训等，积极引导农户进行产业结构调整，提高农民的种养植水平。

　　3.全力以赴谋发展，项目建设推进平稳。加强对经济工作的推进，以项目为主要抓手，坚持高质量发展不动摇。有序推进基础设施项目。加快期咱迷六组美丽乡村建设项目推进，优先补齐农村污水处理设施、养殖小区、活动场地的建设，提高群众生活质量；农副产品交易市场二期项目落成使用，可辐射带动全乡农副产品交易。加快推进产业项目，采取“企业+合作社+基地+农户”模式，打造梯田红米种植示范区1000亩，建设本地黄鳝、鲫鱼、田螺生态养殖基地50亩，通过“合作社+基地+农户”方式，带动低收入人员发展南板蓝根产业1300余亩，合作社与南板蓝根种植农户签订保底收购协议，定期对种植农户进行技术指导及培训。旅游项目已入库。阿得博乡梯田稻作文化示范区旅游基础设施项目，目前已在办理用地预审等相关手续。

　　4.齐抓共管保民生，社会保障明显改善。坚持在发展中保障和改善民生，坚持以人民为中心的发展理念。持续开展好控辍保学、初高中困难学生学杂费减免申请、中高等教育“雨露计划”申报工作以及协助做好上海周家桥品学兼优困难学生资助工作。2022年阿得博乡卫生院统筹报销资金共47.95万元，建立居民纸质健康档案建档率96.38%，加大健康知识普及力度，强化疫苗预防接种，加强对0～6岁儿童、孕产妇保健管理及老年人健康管理。加强农村低保动态管理，发现符合享受低保的困难群众及时帮助申请低保，有效地保障了困难群众的基本生活，开展好特困供养人员救助，从实抓好临时救助，充分发挥临时救助兜底线、救急难的重要作用。

　　5.多措并举善治理，社会治安和谐稳定。深入开展八五普法宣传工作，认真落实以奖代补政策和做好社区矫正及安置帮教，排查组织调解矛盾纠纷。常态化开展好禁种铲毒工作实地调查、缉枪治爆和平安建设相关工作。落实安全生产责任，深化安全生产宣传教育活动，对学校、企业、饭店等进行安全隐患排查并整改安全隐患。开展地质灾害点监测和排查，研究制定防范预案和紧急疏散方案并组织乡村组干部和相关群众开展应急演练，有序处置“5.23”泥石流自然灾害。

　　6.统筹兼顾重保护，生态环境稳中向好。注重宣传，提升群众环境保护意识。夯实生态环境基础。保护好森林和野生动物资源，制定森林防灭火应急预案、宣传方案等，与行政村和学校签订目标责任书，建立5支火灾救援队伍，组建162人的护林员队伍。开展好水资源保护工作，认真落实乡村两级河（湖）长巡河工作责任，严厉打击辖区非法采砂、违规捕鱼等违法行为，坚持做好常态化防汛抗旱工作认真落实24小时防汛值班制度，加强地质滑坡监测点、山洪灾害隐患点等安全隐患排查。

　　7.注重提升抓保障，政府建设全面加强。全面推进法治政府建设。加强机关法治宣传教育，提高机关干部职工、村组干部等对依法行政重要性的认识。联合派出所、司法所、综治办等部门深入学校、村组开展电信诈骗、安全生产、义务教育和民法典等法律法规的宣传。建设智慧政务、提升“互联网+政务”服务水平，将43个事项进驻便民服务大厅，推进更多政务服务事项“一网通办”“最多跑一次”。2022年答复办理十二届人大一次会议上代表提出的意见建议35件。坚持落实重要事项公示、重点工作通报、政务信息和三公经费公开等制度，大力精简会议、文件。

　　此外，民族团结、民族宗教、平安建设、科协、统计、档案、工会、共青团、残联、妇女儿童、关爱下一代等工作均取得新成效。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。所属单位7个，包括：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、项目服务中心、应急服务中心、财政所。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入红河州金平苗族瑶族傣族自治县阿得博乡2022年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，即红河州金平苗族瑶族傣族自治县阿得博乡，参照公务员法管理的事业单位 1 个，即红河州金平苗族瑶族傣族自治县阿得博乡（事业），其他事业单位0个。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县阿得博乡2022年末实有人员编制55人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制0人），事业编制33人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员1人），事业人员29人（含参公管理事业人员2人），其他人员20人，主要是村委会工作人员。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

　　实有车辆编制 3 辆， 在编实有车辆 6 辆。在编实有车辆6辆是指固定资产中设备（其中：车辆机动车）为6辆。

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表。

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县阿得博乡2022年度收入合计22332337.41元。其中：财政拨款收入21718743.41元，占总收入的97.25%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入613594元，占总收入的2.75%。与上年相比，收入合计减少3286632.43元，下降12.83%。其中：财政拨款收入减少2824129.65元，下降11.51%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少462502.78元，下降42.98%。减少的主要原因：2022年涉农项目资金减少。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县阿得博乡2022年度支出合计23094568.01元。其中：基本支出8271749.22元，占总支出的35.82%；项目支出14822818.79元，占总支出的64.18%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少3038579.16元，下降11.63%。其中：基本支出减少2391987.32元，下降22.43%；项目支出减少646591.84元，下降4.18%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。减少的主要原因：2022年前三季度在职人员减少，无换届任务，相关经费支出减少，涉农项目减少，所以本年支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障红河州金平苗族瑶族傣族自治县阿得博乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8271749.22元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7522383.77元，占基本支出的90.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费749365.45元，占基本支出的9.06％。年人均工资福利支出163530.07元，年人均公用经费开支16290.55元。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障红河州金平苗族瑶族傣族自治县阿得博乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14822818.79元。其中：基本建设类项目支出0元，非基本基本建设类项目支出14822818.79元。与上年对比减少646591.84元，下降4.18%，主要原因是建设基础设施项目资金、产业发展资金减少。

　　具体项目开支及开展工作情况：1金财行〔2022〕66号阿得博乡2022年预算单位第三批上年末结转结余专项资金支出41400元；2金财行〔2022〕119号阿得博乡2022年人大履职能力建设专项经费支出10000元；3金财行〔2022〕66号阿得博乡2022年预算单位第三批上年末结转结余专项资金支出16900元；4金财行〔2021〕75号2021年结转工作经费及业务经费支出46239.5元；5金财行〔2020〕80号2020年工作经费及业务经费支出3236.5元；6金财行〔2022〕158号2022年工作经费及业务经费支出107749.6元；7金财行〔2021〕170号2021年工作经费及业务经费支出27490元；8金财预〔2022〕28号2021年结余结余提升乡镇财政公共服务能力专项资金支出176000元；9金财行〔2022〕66号阿得博乡2022年预算单位第三批上年末结转结余专项资金支出15000元；10金财行〔2022〕66号阿得博乡2022年预算单位第三批上年末结转结余专项资金支出40320元；11金财行〔2022〕91号阿得博乡2022年农村60岁以上无固定收入老党员定补专项经费支出25920元；12红财政法发〔2022〕26号阿得博乡2022年综合治理（平安云南建设)专项资金支出20000元；13金财行〔2022〕66号阿得博乡2022年预算单位第三批上年末结转结余专项资金支出14300元；14金财社发〔2022〕99号阿得博乡2022年基层政权建设和社区治理州级补助资金支出194900元；15金财预〔2022〕98号阿得博乡2022年临时救助补助专项资金支出100000元；16金财预〔2022〕20号2022年行政村干部及驻村工作队员单位春节走访活动慰问工作经费支出8000元；17金财社发〔2022〕23号2022年阿得博乡防控点执勤人员补助资金支出24000元；18金财预〔2021〕27号2021年度边境地区新冠肺炎疫情防控防治省级补助资金支出49000元；19金财社发〔2022〕49号上年末结余中央疫情防控补助资金支出22000元；20金财社发〔2022〕67号阿得博乡2022年新冠肺炎疫情省级补助资金支出45826元；21金财预〔2022〕45号2022年第三批上年末结转结余资金继续使用及部分项目缺口专项资金支出3832元；22金财社发〔2022〕102号2022年边境地区疫情防控中央补助阿得博乡疫情防控核酸检测材料费专项资金支出50000元；23金财建〔2022〕97号2022年交通道路17个疫情检查站点人员补助资金支出84500元；24金财社发〔2022〕168号阿得博乡2022年疫情防控中央补助专项资金支出200000元；25金财社发〔2022〕93号阿得博乡2022年村级计划生育宣传员生活费补助资金支出4800元；26金财社发〔2022〕179号阿得博乡2022年计划生育专项州级补助资金支出11200元；27金财农〔2022〕15号阿得博乡2022年中央财政林业草原生态保护恢复补助资金支出1000000元；28金财农〔2022〕94号2022年中央农业生产第七批救灾专项资金支出100000元；29金财农〔2022〕53号阿得博乡（农机购置补贴）2022年中央农业生产发展专项资金支出300元；30金财农〔2022〕74号阿得博乡2022年中央农业资源及生态保护第二批补助资金支出188750元；31金财农〔2022〕16号阿得博乡2022年中央财政林业改革发展补助资金支出224920元；32金财农〔2022〕66号阿得博乡2022年第二批中央财政林业改革发展专项资金支出50000元；33金财农〔2022〕16号阿得博乡2022年中央财政林业改革发展补助资金支出71800元；34金财农〔2022〕38号阿得博乡2022年预算单位上年末结转结余专项资金支出132910元；35金财农〔2022〕68号阿得博乡2022年天保工程及森林生态效益补偿专项资金支出132910元；36金财建〔2022〕107号阿得博乡养殖场及有机肥生产加工建设项目专项资金支出400000元；37金财农〔2022〕38号阿得博乡2022年预算单位上年末结转结余专项资金支出92805元；38金财农〔2022〕14号重新安排省级2021年驻村工作队相关工作经费支出25000元；39金财农〔2022〕76号阿得博乡2022年驻村第一书记工作专项经费支出23000元；40金财农〔2022〕13号2022年重新安排2021年州级驻村工作队相关工作经费专项资金支出31000元；41金财农〔2022〕43号阿得博乡州级2022年驻村工作队相关工作专项经费支出48160元；42金财农〔2022〕58号阿得博乡板蓝根产业发展项目专项资金支出820000元；43金财农〔2022〕90号阿得博乡2022年第四批统筹整合财政涉农专项资金支出3593710.94元；44金财预〔2022〕39号阿得博乡2022年单位资金安排支出专项资金支出100000元；45金财预〔2021〕39号阿得博乡金平边陲山泉水厂设备采购项目资金支出100000元；46金财农〔2022〕13号2022年重新安排2021年州级驻村工作队相关工作经费专项资金支出10000元；47金财农〔2022〕31号省级阿得博乡2022年第一批统筹整合财政涉农资金产业发展项目专项资金支出1792150元；48金财农〔2022〕38号阿得博乡2022年预算单位上年末结转结余专项资金支出809400元；49金财农〔2022〕31号中央阿得博乡2022年第一批统筹整合财政涉农资金基础设施建设项目专项资金支出1697500元；50金财农〔2022〕50号阿得博乡省级财政衔接推进乡村振兴补助（少数民族发展任务）补助资金支出683993.75元；51金财建〔2022〕40号阿得博乡2022年农村公路日常养护省级补助资金支出7000元；52金财建〔2022〕57号阿得博乡2021年结余农村公路日常养护省级补助资金支出7000元；53金财社发〔2022〕104号阿得博乡政府2022年中央第二批农村危房改造补助资金支出638000元；54金财建〔2022〕108号阿得博乡2022年洪涝泥石流灾害救灾省级补助专项资金支出300000元；55金财建〔2022〕47号阿得博乡2022年省级冬春救助专项资金支出20000元；56金财建〔2022〕94号2022年中央自然灾害救灾资金阿得博乡第三批洪涝灾害救灾补助专项资金支出10000元；57金财建〔2022〕78号阿得博乡2022年中央自然灾害救灾专项资金支出60000元；58金财建〔2021〕109号中央自然灾害救灾补助资金支出110000元；59金财综发〔2022〕2号阿得博乡2022年第一批州本级福利彩票公益金项目专项资金支出199895.5元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县阿得博乡2022年度一般公共预算财政拨款支出22109956.91元，占本年支出合计的95.74%。与上年相比减少2883119.05元，下降11.54%，主要原因是本年度前三季度在职人员减少，无换届任务，相关基本支出减少，涉农项目支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出3916362.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.71%。主要用于工资福利支出2920454.08元；商品和服务支出835788.15元；对个人和家庭的补助90120元；资本性支出70000元；

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出34300元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于商品和服务支出34300元；

　　5.教育（类）支出10000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于商品和服务支出10000元；

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出172769.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.78%。主要用于工资福利支出163515.73元；商品和服务支出9254.02元；

　　8.社会保障和就业（类）支出2727105.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.33%。主要用于工资福利支出2383413.57元；商品和服务支出19307.86元；对个人和家庭的补助324384元；

　　9.卫生健康（类）支出882748.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.99%。主要用于工资福利支出368120.92元；商品和服务支出239927.47元；对个人和家庭的补助274700元；

　　10.节能环保（类）支出1000000元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.52%。主要用于对个人和家庭的补助1000000元；

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出11616966.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的52.54%。工资福利支出1022360.03元；商品和服务支出302456.97元；对个人和家庭的补助2078845元；资本性支出8213304.69元；

　　13.交通运输（类）支出14000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于资本性支出14000元；

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出372053.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.68%。主要用于工资福利支出369008.16元；商品和服务支出3044.96元；

　　19.住房保障（类）支出758775.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.43%。主要用于工资福利支出120775.28元；对个人和家庭的补助638000元；

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。22.灾害防治及应急管理（类）支出604876.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.74%。主要用于工资福利支出100812元；商品和服务支出184064.02元；对个人和家庭的补助200000元；资本性支出120000元；

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为173630元，支出决算为250000元，完成年初预算的143.98%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算250000元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县阿得博乡部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为173630元，支出决算为250000元，完成年初预算的143.98%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为250000元，完成年初预算的277.78%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：2022年度疫情防控工作任务重用车量较大，加上油价上涨，车辆运行维护费支出较大。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加130419.39元，增长109.06%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加191443.39元，增长326.94%；公务接待费支出决算减少61024元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年度疫情防控工作任务重用车量较大，加上油价上涨，车辆运行维护费支出较大。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于开展脱贫攻坚巩固拓展与乡村振兴工作、疫情防控所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县阿得博乡2022年机关运行经费支出668997.62元，减少696218.25元，下降51%,主要原因分析本年前三季度在职员工人减少，无换届选举任务，机关运行经费减少。部门机关运行经费主要用于：办公费155183元、电费3000元、邮电费9000元、差旅费60594.5元、会议费3280元、培训费13485元、劳务费61659元、工会经费15521.12元、公务用车运行维护费150000元、其他交通费用171675元、其他商品和服务支出25600元。

　　三、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，红河州金平苗族瑶族傣族自治县阿得博乡资产总额41379428.24元，其中，流动资产7510589.1元，固定资产1116755.39元，对外投资及有价证券0元，在建工程3593710.94元，无形资产1186.16元，其他资产29157186.65元。与上年相比，本年资产总额增加7185466.65元，其中固定资产增加35071.69元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　（国有资产占有使用情况表详见附表11）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额8138654.67元，其中：政府采购货物支出146200元；政府采购工程支出7767354.69元；政府采购服务支出225099.98元。授予中小企业合同金额8138654.67元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表12-14。

　　五、其他重要事项情况说明

　　我单位无其他重要事项说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　二、一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付资金。

　　三、基本支出：指为保证单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　四、上年结转：指当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的执法办案项目所需经费。

　　五、机关运行经费：保障机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　监督索引号53253000755501111