金平苗族瑶族傣族自治县大寨乡2022年度部门决算

　　监督索引号53253000755601000  

　　目录

　　第一部分  红河州金平苗族瑶族傣族自治县大寨乡概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河州金平苗族瑶族傣族自治县大寨乡概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.党政机构设置和职责

　　乡党委、政府设置5个综合办公室：

　　（1）党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、宣传、统战、民族宗教、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责，负责乡人大、人民武装及工会、共青团和妇联等工作。

　　（2）党建工作办公室。承担党建、组织人事、机构编制工作，宣传和执行党的路线、方针、政策，执行上级党委的决议等职责，负责辖区内党员学习培训、发展党员、党费收缴、阵地建设和党建事务等工作。

　　（3）经济发展和社会事务办公室。承担经济发展计划、自然资源管理、村镇规划建设、生态环境建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、投资促进、企业管理、统计、扶贫、交通运输、应急管理、农民负担监督、市场监管、人力资源社会保障、民政、卫生健康、教育体育、科技、文化旅游、广播电视、退役军人、医疗保障等职责。

　　（4）社会治安综合治理办公室。承担法治建设、社会治安综合治理等职责，负责维护稳定、信访、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷调查排处、法制建设、突发事件和群体性事件的预防处置等工作。

　　（5）扶贫开发办公室。承担扶贫开发、脱贫攻坚等职责，负责宣传和执行上级党委、政府相关扶贫开发政策等工作。

　　2.事业单位设置和职责

　　大寨乡设置7个事业单位，均为公益一类事业单位：

　　（1）农业综合服务中心。承办农业农村和科技、林业和草原、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。

　　（2）文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护等服务性工作。

　　（3）社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、养老保险，优抚安置、社会救助、最低生活保障、医疗保险等服务性工作。

　　（4）国土和村镇规划建设服务中心。承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容镇貌、园林绿化、城镇公用设施维护等服务性工作。

　　（5）项目服务中心。承办上级部门确定的本级重点项目代办服务工作；负责与项目单位及审批部门的沟通协调；为本级机构提供业务指导和协办服务等服务性工作。

　　（6）应急服务中心。承办乡应急预案编制和规划、安全生产综合监督和工矿商贸行业安全生产监督、灾情收集上报、应急力量建设和物资储备等服务性工作。

　　（7）财政所。承办编制乡财政预决算职责；负责惠农政策资金兑付管理；负责对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责乡行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理等服务性工作。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　2022年是党的二十大胜利召开之年，是迈上全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的关键之年。一年来，在县委、县政府和乡党委的坚强领导下，在县直各部门的大力支持及乡人大的监督下，全乡上下齐心、团结一致，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，改进工作作风，真抓实干，拼搏进取，推动为民办实事不断深入，统筹推进疫情防控和经济社会发展。

　　一年来，我们不断巩固脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。一是抓好防止返贫动态监测和帮扶。建立日常工作调度机制，全面落实民生保障普惠性政策，常态化开展动态监测排查工作。在全乡6个村委会开展集中排查，推行网格化监测。二是全年组织实施统筹整合财政涉农资金项目5个，总投资1567万元。三是促进脱贫人口和监测人口稳岗转移就业。坚持把职业技能培训和转移就业作为实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的重要举措，全乡脱贫人口享受小额信贷1991.96万元，全年劳动力转移就业6360人，安置乡村公共服务岗位281人，护林员216人。四是美丽乡村建设不断推进。紧紧围绕“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的乡村振兴总要求，投入上海市长宁区对口帮扶资金、涉农资金、民族宗教专项资金等资金共计760万元，打造白沙坡村委会和谐村为大寨乡美丽乡村新标杆。

　　一年来，我们始终坚持高质量发展，经济建设稳中有进。一是主要经济指标快速增长。大寨信用社今年各项存款总额2.61亿元，较上年同期增加2463万元；贷款总额1.38亿元，较上年同期增加1506万元；固定资产投资1.66亿元，同比增长10%；二是招商引资稳步推进。围绕“山顶药材香，山腰红米靓，山脚水果甜”的产业发展思路，带动群众发展食用菌、梯田红米、板蓝根等特色产业，通过招商引资促群众增收，把大寨建成以农特产品、养殖业为主导的“绿色农业、生态产业”融合发展的绿美乡镇。

　　一年来，我们奋发实干、创新转型，实现农业农村再发展。一是基础设施建设提档升级。扎实推进“四改三”道路建设工程，项目总投资3180万元；实施宝石村、山林果等13个村组共计21.52公里产业路硬化，推动乡村公路与富民产业、全域旅游深度融合。二是不断优化产品结构、产业形态，提高农业生产经营水平。实施大寨村委会、新发寨村委会高标准农田建设，重点在大面积土地平整、高规格配套基础设施上投入，建成高标准农田。

　　一年来，我们慎终如始，统筹推进疫情防控。我们始终坚持人民至上、生命至上，全年召开疫情防控工作专题安排部署会议20余次，建立健全疫情防控指挥体系，制定专项管控排查工作方案和突发应急封控预案。一是优化网格化管理，做到小网格大治理。通过不断优化调整，全乡分为384个网格，共有3475户15078人。采取“乡包村、村包组、组包人”网格包保“十户联防”机制。二是统筹安排协调核酸检测，做到早发现。在全乡范围内开展14天一次的常态化全员核酸检测共11轮。三是优化卡点值守，把好第一道关口。自设立老蛮耗大桥和大寨收费站2个疫情防控查缉点以来，坚决落实24小时值班值守，累计投入2160余人次参与值守，组织培训100余次，排查车辆18000余辆，排查人员21200余人，坚决守住金平北大门。四是积极推进疫苗接种工作，做到全覆盖。全力推进疫苗接种，尽早实现全员接种，形成免疫屏障。目前已完成三岁以上累计接种第一剂10842人，接种第二剂9864人。

　　一年来，我们践行绿色发展理念，大力推进生态文明建设。一是严格落实绿色生态各项政策要求。加大耕地保护动态巡查力度，强化法律法规宣传，增强群众对基本农田、生态红线、耕地等自然资源保护意识；根据省州县关于河长制的工作部署，乡村两级河长提高思想认识，增强责任意识，强化责任担当，乡级河长巡河完成率87.50%，村级河长巡河任务完成率73.18%；严格落实“林长制”，扎实推进巡林护林工作，在集镇和村组张贴《金平县人民政府森林禁火令》，林区和交通要道悬挂横幅标语13余份，发放《金平县森林防火户主通知书》2000份、宣传围裙600条、宣传折页600份、宣传纸杯1800个、环保手提袋300份、五彩旗130面。二是大力开展人居环境整治。不定期入户召开提升人居环境村庄清洁行动会议，做好人居环境提升的政策宣传，对村组内的私搭乱建进行了大整治、大清理和大清运，并将人居环境提升工作纳入村规民约内，督促农户自觉打扫和维护好屋前屋后人居环境。三是持续推进污水处理厂和垃圾处理厂项目。目前，生活污水处理厂已完成挡墙支砌2000立方，完成集镇周边、高家寨片区及白沙坡小河口村至大寨卫生院7000余米污水管道铺设。

　　一年来，我们统筹发展与安全，平安建设扎实有序。一是在全乡部署推进维护国家政治安全十个专项行动、命案防控三年攻坚、五个专项攻坚行动、特殊群体服务管理，有效严控治安案件和刑事案件发案率。二是抓普法宣传工作。举办了两期以案说法活动，开展普法教育活动4次，受教育群众300余人。积极开展法律服务工作，为群众提供法律服务及法律咨询10人次。三是加强信访工作。不断完善领导信访接待日制度、领导信访问题包案制度、信访工作联席会议制度，建立畅通、有序、务实、高效的信访工作新机制，及时有效解决了群众反映的各类突出问题。四是切实推动毒品整治工作。严厉打击毒品违法犯罪活动，全面提高吸毒人员的发现率、收戒率、管控率，落实吸毒人员管控措施，统筹派出所、司法所、学校、卫生院等多方面力量和资源，齐抓共管、形成合力，确保实现综合整治的目标。五是筑牢安全生产防线。聚焦危险化学品、燃气、非煤矿山、道路交通、消防、建筑施工等重点行业领域，全面落实安全生产责任，持续推进专项整治，有效遏制重特大事故发生。

　　一年来，我们大力强化民生保障，人民生活质量持续改善。一是确保社会民生政策落实落细。全年累计发放农村低保金295.87万元，城镇低保金26.24万元，城乡临时救助款4.36万元，高龄津贴12.41万元，残疾人两项补贴27.94万元，特困供养金45.67万元。二是医疗和养老保险保障到位。全乡医疗保险总参保任务数15708人，实际参保人数为15195人，参合率达96.73%，共计理赔73人，理赔率100%。顶梁柱理赔74人，减少贫困人口因病致贫、因病返贫。全乡养老保险共计参保人员9654人，办理丧葬补助67例；办理参保人员信息变更231次。三是认真落实好各项惠农政策。全年兑付中央实际种粮农民一次性补贴46.99万元，耕地力保护补贴157.22万元，退耕还林补贴84万元，草原生态保护补贴30.42万元，生态公益林效益补偿资金26.23万元，天然商品林停伐补助资金50.91万元。四是加大教育硬件设施投资。新建大寨中学综合楼，建筑面积2910平方米，总投资686万元；新建新发寨小学校门、门卫室、浴室、厕所等配套设施，总投资51.6万元；新建111小学校门、门卫室等配套设施，总投资19.6万元；新建大寨乡中心幼儿园，占地面积2160.43平方米，总投资390.23万元。

　　一年来，我们坚守初心、依法履职，法治政府建设和民族团结创建稳步推进。一是紧握意识形态主动权。以新时代文明实践所活动开展为载体，开展我为群众办实事活动600次，开设专题党课10次，专题培训10次；对乡图书馆和6个村委会的农家书屋书籍进行更新，完善硬件设施，强化载体，营造氛围。围绕基层党建、社会主义核心价值观、革除陋习、精神文明等丰富宣传内容，通过悬挂宣传标语，发放各类宣传册。二是积极开展民族团结示范创建。2022年大寨乡获批民族团结进步示范村委会2个、民族团结进步示范村小组9个、民族团结进步示范家庭8户。第四批州级民族团结进步示范县、示范单位、示范家庭和第二批红河州铸牢中华民族共同体意识教育示范学校申报工作正在进行。上海沪滇帮扶项目助力修建一座民族团结活动广场，积极开展党和国家的民族理论政策法规学习宣传，结合主题党日，面向党员深入宣传党的民族理论、基本路线和方针政策。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　本单位共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。所属单位0个。

　　(二)部门决算单位构成

　　纳入红河州金平苗族瑶族傣族自治县大寨乡2021年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。      

　　分别是：1.金平苗族瑶族傣族县大寨乡人民政府

　　2.金平苗族瑶族傣族自治县大寨乡财政补助事业单位

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县大寨乡2022年末实有人员编制60人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制0人），事业编制38人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员2人），事业人员26人（含参公管理事业人员1人）。其他人员13人，主要是核算村委会人员。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆7辆。我单位实有车辆编制2辆为特种作业车，处置中车辆1辆。在编实有车辆7辆未纳入预算。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县大寨乡部门2022年度收入合计30843755.36元。其中：财政拨款收入30431661.36元，占总收入的98.66%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入412094元，占总收入的1.34%。与上年相比，收入合计减少10976711.37元，下降26.25%。其中：财政拨款收入减少10945750.37元，下降26.45%。上级补助收入0元，比率为0%；事业收入0元，比率为0%；经营收入0元，比率为0%；附属单位上缴收入0元，比率为0%；其他收入减少30961元，下降6.99%。主要原因是：涉农整合资金的基础设施建设项目、上海帮扶项目资金比去年减少。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县大寨乡部门2022年度支出合计32012219.56元。其中：基本支出13635929.39元，占总支出的42.6%；项目支出18376290.17元，占总支出的57.4%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少12175989.7元，下降27.55%。其中：基本支出增加158476.7元，增长1.18%；项目支出减少12334466.4元，下降40.16%；上缴上级支出0元，比率为0%；经营支出0元，比率为0%；对附属单位补助支出0元，比率为0%。主要原因是：涉农整合资金的基础设施建设项目、上海帮扶项目资金比去年减少。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障红河州金平苗族瑶族傣族自治县大寨乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13635929.39元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11688128.03元，占基本支出的85.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1947801.36元，占基本支出的14.28％。年人均工资福利支出259736.18元，年人均公用经费支出43284.47元。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障红河州金平苗族瑶族傣族自治县大寨乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18376290.17元。其中：基本建设类项目支出0元。与上年对比减少12334466.4，下降40.16%。主要原因是：涉农整合资金的基础设施建设项目、上海帮扶项目资金比去年减少。

　　具体项目开支及开展工作情况：

　　1.用于金财行〔2022〕92号2022年人大代表建议办理专项经费支出100000.00元，占年度项目支出0.54%。

　　2.用于金财行〔2022〕139号大寨乡2022年政协委员提案办理专项经费支出150000.00元，占年度项目支出0.82%。

　　3.用于金财预〔2022〕102号2022年大寨乡偏坡、克司口村民小组修建垃圾池经费补助专项经费支出10000.00元，占年度项目支出0.05%。

　　4.用于红财行发〔2022〕16号2022年第一批民族宗教专项经费支出100000.00元，占年度项目支出0.54%。

　　5.用于金财行〔2022〕66号2021年民族专项经费支出14000.00元，占年度项目支出0.08%。

　　6.用于金财预〔2022〕114号2022年大寨乡人民政府白沙坡和谐村环境提升建设项目专项经费支出100000.00元，占年度项目支出0.54%。

　　7.用于金财社发〔2022〕93号金平县2022年卫生健康事业发展省对下专项资金经费支出4320.00元，占年度项目支出0%。

　　8.用于金财农〔2021〕30号大寨乡2021年第一批上海市帮扶云南省大寨乡人居环境综合提升项目资金经费支出568488.91元，占年度项目支出3.09%。

　　9.用于金财农〔2021〕69号大寨渡口村委会滑坡避让2018年土地指标跨省域调剂任务对应剩余资金经费支出100000.00元，占年度项目支出0.54%。

　　10.用于金财农〔2022〕38号大寨乡渡口村委会冷库建设项目经费支出20000.00元，占年度项目支出0.11%。

　　11.用于金财农〔2022〕38号大寨乡2021年以工代赈示范工程经费支出1000000.00元，占年度项目支出5.44%。

　　12.用于金财农〔2022〕58号第三批统筹整合财政涉农资金经费支出1750000.00元，占年度项目支出9.52%。

　　13.用于金财农〔2022〕31号第一批统筹整合财政涉农资金经费支出6600000.00元，占年度项目支出35.92%。

　　14.用于金财农〔2022〕50号第二批统筹整合财政涉农资金经费支出2996861.26元，占年度项目支出16.31%。

　　15.用于金财农〔2022〕90号第四批统筹整合财政涉农资金经费支出4320000.00元，占年度项目支出23.51%。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县大寨乡部门2022年度一般公共预算财政拨款支出31158541.86元，占本年支出合计的97.33%。与上年相比减少10295324.97元，下降24.84%。主要原因：。2022年工资和福利支出减少；涉农整合资金的基础设施建设项目、上海帮扶项目资金比去年减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出4645923.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.91%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费；其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出等。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出20000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于红财政法发〔2022〕26号2022年综合治理平安云南建设专项资金。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出222543.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.71%。主要用于金财预〔2022〕4号2022年在职人员公用经费及工资、金财预〔2022〕4号2022年在职人员公用经费及工资。

　　8.社会保障和就业（类）支出3079878.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.88%。主要用于金财预〔2022〕4号2022年在职人员社保缴费及工资、金财社发〔2022〕99号2022年基层政权建设和社区治理州级补助资金。

　　9.卫生健康（类）支出1064259.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.42%。主要用于在职人员社保费缴纳、疫情防控专项支出和封控点执勤人员补助.

　　10.节能环保（类）支出862240元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.77%。主要用于金财农〔2022〕15号2022年中央财政林业草原生态保护恢复资金新一轮退耕还林还草补助。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出20155318.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.69%。主要是金财农〔2022〕74号金平县2022年中央农业资源及生态保护补助专项资金、金财农〔2022〕16号2022年中央财政林业改革发展资金、金财农〔2022〕68号2022年天保工程及森林生态效益补偿专项资金、金财预〔2022〕4号2022年在职人员工资及公用经费。

　　13.交通运输（类）支出54400元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于金财建〔2022〕40号金平县2022年农村公路日常养护省级补助资金。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出474635.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.52%。主要用于金财预〔2022〕4号2022年在职人员工资及公用经费。  

　　19.住房保障（类）支出278255.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.89%。主要用于大寨乡2022年中央农村危房改造补助资金。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出301088.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%。主要用于其他自然灾害救灾及恢复重建支出和自然灾害救灾补助。  

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为151015.02元，支出决算为259375.23元，完成年初预算的171.75%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务车运行维护费支出决算259375.23元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县大寨乡部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为151015.02元，支出决算为259375.23元，完成年初预算的171.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为259375.23元，完成年初预算的234.54%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费支出决算增加，本年度疫情防控工作任务重，下乡接种疫苗，派送人员到卡点值守，我乡为非边境乡镇每周或者每14天需进行全员核酸，下乡出差多，加上车辆年限长，机械老龄化，易出故障，维修成本高，导致车辆运维费增幅较大。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加105464.94元，增长68.52%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，增幅0%；公务用车购置费支出决算0元，增幅0%；公务用车运行维护费支出决算增加106763.94元，增长69.96%；公务接待费支出决算减少1299元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车运行维护费支出决算增加，本年度疫情防控工作任务重，下乡接种疫苗，派送人员到卡点值守，我乡为非边境乡镇每周或者每14天需进行全员核酸，下乡出差多，加上车辆年限长，机械老龄化，易出故障，维修成本高，导致车辆运维费增幅较大。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于乡镇疫情防控、巩固脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县大寨乡部门2022年机关运行经费支出1618064.38元，增加521889.74元，增长47.61%,主要原因本年度受新型冠状病毒疫情影响，公务用车运行维护费增加，导致日常公用经费开支增加。部门机关运行经费主要用于务用车运行维护费办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务用车运行维护费、委托业务费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，红河州金平苗族瑶族傣族自治县大寨乡部门资产总额90367566.50元，其中，流动资产8206605.87元，固定资产82000580.47元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产160380.16元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加14380943.10元，其中固定资产减少262384.89元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额3053193.26元，其中：政府采购货物支出56332元；政府采购工程支出2996861.26元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额3053193.26元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表 12至附表14。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位无其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　　　第五部分  名词解释

　　一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　二、一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付资金。

　　三、基本支出：指为保证单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　四、上年结转：指当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的执法办案项目所需经费。

　　五、机关运行经费：保障机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　监督索引号53253000755601111