金平苗族瑶族傣族自治县勐拉镇中心小学2022年度部门决算

　　监督索引号53253000136002201000

　　目录

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县勐拉镇中心小学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公部门机关运行经费情况表

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县勐拉镇中心小学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　金平苗族瑶族傣族自治县勐拉镇中心小学的主要职能是：实施小学义务教育，促进基础教育的发展。全面贯彻落实党和国家的方针、政策，落实立德树人根本任务，发展素质教育，培育和践行社会主义核心价值观，全面推进德育、智育、体育、美育，培养德、智、体、美全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。保障学生的平等权益，促进学生全面发展，引领教师专业进步，提升教育教学水平，营造和谐美丽的育人环境，建设现代学校管理制度。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　1.加快学校新建扩建工程建设。

　　2.加大学校教师的培养和引进力度。在抓实教师培训“三项工程”的同时，选拔建立后备名师队伍；加大骨干教师的引进力度，积极引进各校学科带头人。加强班主任培训工作。充分发挥镇小学优秀班主任的引领作用。积极推进教师的交流，均衡配置名特优骨干教师，力争做到校校有名师，科科有名师。

　　3.推进义务教育资源优化工程。明确学校办学模式、发展目标和阶段性任务；完善中小学办学管理机制、学校内教师流动机制，促进集团化办学良性发展；大力推进镇级学科共同体的建立与运行，针对相对弱势学科，通过学科共同体集体备课、课例研究、学科质量分析、优质资源共享等形式，整体推进学科教学水平。借助金平县教育局教研室、教科所力量，按照“一校一策”的原则，选择最近发展区，明确关键点，找准提升点，做好三年发展规划和年度推进目标，促进全镇小学教育教学质量的快速提升。实现优质教育资源全覆盖，努力让勐拉镇的孩子在家门口上好学校。

　　4.推进学校品质提升工程。学校品质提升是学校发展的必然趋势和选择，是未来学校发展的核心竞争力。明确学校品质提升发展目标任务，建立多方位的激励和考评机制，开展特色文化学校、管理创新奖、高品质学校评选等活动，力求使每一所学校都有自身特质的校园文化和独特的办学品牌。

　　5.加强疫情防控措施制定，大力宣传疫情防控知识。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　我单位共设置4个内设机构，包括：校长室、财务室、办公室及副校长室。

　　所属单位0个。

　　（二）决算部门构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县勐拉镇中心小学2022年度部门决算编报的部门共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即金平苗族瑶族傣族自治县勐拉镇中心小学。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县勐拉镇中心小学2022年末实有人员编制144人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制144人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员144人（含参公管理事业人员0人），其他人员14人（属特岗教师）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休0人，退休1人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员72人（离休0人，退休72人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 　　

第二部分 2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表。本单位2022年度无“三公”经费、行政参公部门机关运行经费，《“三公”经费、行政参公部门机关运行经费情况表》（公开10表）为空表。 　　

第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县勐拉镇中心小学2022年度收入合计31,592,477.08元。其中：财政拨款收入30,682,877.08元，占总收入的97.12%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属部门缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入909,600.00元，占总收入的2.88%。与上年相比，收入合计减少1,405,968.39元，下降4.26%。其中：财政拨款收入减少2,315,568.39元，下降7.02%，原因是人员减少，人员经费拨款收入减少；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属部门上缴收入增加0元，增长0%；主要原因是：本年度人员减少，经费收入减少；其他收入增加909,600.00元，增长100%。其他收入增加主要原因是：金财教〔2022〕137号教育体育拨入2021年部门资金结转结余（非财政）专项资金，属于金平县外援扶贫办捐赠拨入的学校设施设备经费。本部门已按相关财务要求，配置了交互式触控一体机24台，共592,800.00元；钢木台、桌类（课桌椅）600套共168,000.00元；学生高低床400张共148,800.00元。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县勐拉镇中心小学2022年度支出合计33,569,025.08元。其中：基本支出26,133,071.06元，占总支出的77.85%；项目支出7,435,954.02元，占总支出的22.15%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属部门补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加1,701,690.88元，增长5.34%。其中：基本支出增加1,610,674.15元，增长6.57%；项目支出增加91,016.73元，增长1.24%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属部门补助支出增加0元，增长0%。主要原因是：政策性人员工资增加及我校属于乡镇学校，享受乡村教师差别化和乡镇岗位津贴补助，所以经费支出比上年增加。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县勐拉镇中心小学机关、下属事业部门等机构正常运转的日常支出26,133,071.06元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出24,862,803.55元，占基本支出的98.57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,270,267.51元，占基本支出的4.86％。年人均工资福利支出149,792.44元，年人均公用经费支出7,889.86元。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县勐拉镇中心小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,435,954.02元。其中：基本建设类项目支出0元。与上年对比增加91,016.73元，增长1.24%，主要原因：本年度学前幼儿补助增加和教育体育局拨入2021年度教育系统完善设施设备缺口补助资金。

　　具体项目开支及开展工作情况：金财教〔2022〕62号2021年秋季学期城乡义务教育公用经费1,800.00元；金财教〔2022〕115号2022年春季学期学前教育学生资助中央资金102,450.00元；金财教[〔2022〕204号2022年秋季学期学前教育家庭经济困难儿童资助补助资金96,750.00元；金财教〔2022〕200号2022年秋季学期家庭经济困难学生生活补助经费872,250.00元；金财教〔2021〕199号2021年农村义务教育学生营养改善计划中央第二批补助资金304,700.00元；金财教〔2022〕62号勐拉镇中心小学2021年年末结转结余专项资金893,838.93元；金财教〔2022〕62号2022年秋季学期“三区”人才补助资金6,000.00元；金财教〔2022〕186号2022年春季学期国家试点县农村学生营养膳食补助中央专项资金1,324,314.41元；金财教〔2022〕71号勐拉镇中心小学2022年春季学期农村义务教育学校公用经费1,117,771.30元；金财教〔2022〕83号2022年春季学期学生生活费474,500.00元；金财教〔2022〕114号2022年春季学期家庭经济困难学生生活补助费374,000.00元；金财教〔2022〕180号2022年秋季学期义务教育公用经费补助资金745,027.68元；金财教〔2022〕186号2022年秋季学期国家试点县农村学生营养膳食补助中央专项资金783,845.20元。金财教〔2022〕62号2021年小卖部租金返还经费（2021年后勤人员补助经费）80,000.00元；金财教〔2022〕80号红河州乡村从教15年以上优秀教师专项资金20,000.00元；金财教〔2022〕182号勐拉镇中心小学2022年秋季学期特殊教育（随班就读）公用经费补助资金17,970.00元；金财教〔2022〕73号2022年春季学期特殊教育（随班就读）公用经费26,955.00元；金财教〔2022〕62号勐拉镇中心小学2021年年末结转结余专项资金16,181.50元；金财教〔2021〕215号2021年度教育系统完善设施设备缺口补助资金147,600.00元；金财教〔2022〕60号勐拉镇中心小学2022年中央专项彩票公益金支持少年宫项目专项资金30,000.00元。公用经费用于开展学校正常办公、校园维修、水费、电费、网络费、办公设备采购等；学生生活补助费用于保障义务教育学生生活补助。学生营养改善计划资金用于保障义务教育学生营养膳食补助。彩票公益金支持少年宫项目专项资金用于支付乡村少年宫日常运转经费。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县勐拉镇中心小学2022年度一般公共预算财政拨款支出32,629,425.08元，占本年支出合计的97.2%。与上年相比增加884,595.88元，增长2.79%，主要原因是：政策性人员工资增加及我校属于乡镇学校，享受乡村教师差别化和乡镇岗位津贴补助，所以经费比上年增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出28,222,407.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.49%。主要用于工资福利支出19,821,750.51元，商品和服务支出2,671,912.33元，对个人和家庭的补助5,485,294.20元，资本性支出243,450.00元。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出2,801,323.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.59%。主要用于离退休人员的公用经费29,200.00元、伤残抚恤费82,985.80元、机关事业部门职业年金缴费支出229,495.04元和在职人员的养老保险缴纳2,459,642.56元。

　　9.卫生健康（类）支出1,312,181.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.02%。主要用于职工基本医疗保险缴费。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出293,512.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.9%。主要用于部门职工住房公积金。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县勐拉镇中心小学部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数对比无变动，均为零。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与2021年对比无变动，均为零。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 　　

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县勐拉镇中心小学2022年机关运行经费支出0元，增加0元，增长0%,主要原因是：我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县勐拉镇中心小学资产总额6,442,856.69元，其中，流动资产379,496.00元，固定资产6,062,764.88元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产595.81元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,460,887.86元，其中固定资产增加532,772.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值39,800.00元；报废报损资产30项，账面原值510，387.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋216平方米，账面原值291,600.00元，实现资产使用收入219,839.03元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额839,310.00元，其中：政府采购货物支出839,310.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额839,310.00元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 12至附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本部门无其他重要事项说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指部门按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属部门）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 　　

第五部分 名词解释

　　（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　（二）一般公共预算拨款收入：指财政部门拨入预算部门的各类经费，是财政收入的主要组成部分，包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入等。

　　（三）政府性基金预算财政拨款收入：指在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的财政拨款收入。

　　（四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属部门上缴收入”等以外的各项收入。

　　（五）基本支出：指各部门、各部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

　　（六）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　监督索引号53253000136002201111