金平苗族瑶族傣族自治县勐桥乡中心卫生院2022年度部门决算

　　监督索引号53253000336300901000

　　目录

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县勐桥乡中心卫生院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县勐桥乡中心卫生院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　金平县勐桥乡中心卫生院是卫生医疗预防工作的综合性机构，其主要职能是负责所在地区医疗卫生工作，对勐桥乡辖区内居民提供基本公共卫生服务和家庭医生签约服务工作，开展全民健康教育、卫生应急工作和疫情防治工作，依法监督母婴保健工作和计划是生育技术的指导。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　金平县勐桥乡中心卫生院全体职工在党委政府、上级主管部门的领导下及全院职工的共同努力下，认真完成基本公共卫生服务项目及家庭医生签约各项工作任务，提高国家基本公共卫生服务质量，加强母婴保健管理，规范妇幼保健工作及预防工作，确保工作数量和质量得真实性。。

　　1.挖掘潜力,提高服务质量及社会效益。年初制定责任目标,结合单位实际,围绕责任目标,开展各项工作，顺利完成2022年各项目标责任。重视人才培训,提高业务技术水平,引进技术,提高服务质量。

　　2.基本公共卫生服务项目工作

　　（1）建立居民健康档案：在去年工作基础上继续加大居民健康档案建档工作力度，重点加强了特殊人群健康档案的建档和动态管理工作。截止12月31日建立居民电子健康档案21661人份，建档率达到95.02%。

　　（2）健康教育工作：严格按照健康教育服务规范要求，认真贯彻落实上级主管部门的各项健康教育项目工作。采取了发放宣传材料、开展健康教育讲座、设置宣传栏等多种方式，针对老年人保健、慢性病管理、重性精神疾病患者等主要健康问题和危险因素开展健康教育宣传活动。共更新健康教育宣传栏78次，开展公众咨询活动9次、举办健康教育知识讲座78次，发放各类宣传材料17413份。个性化教育5139人次。

　　（3）儿童预防接种工作：2022年累计流动儿童接种疫苗4556针次（其中常规疫苗： 3223 针次；二类疫苗： 1333 针次）；2022年里， 门诊接种乙肝 370 人次,糖丸81人次，麻腮风341人次,无细胞百白破472人次，A+C流脑疫苗433 人次,流脑A群285人次，脊灰335人次，白破208人次，乙脑448人次，甲肝218人，卡介苗32人次，新冠疫苗9034人次，收费乙肝44人次，水痘疫苗42 人次， 狂犬疫苗492人次，三价流感708人次，四价流感8支，手足口病30支，二价HPV 8支。

　　取得这样的成绩实属不易，主要是我们强化了服务意识，通过我们真诚地服务态度融洽了与广大群众的关系;加强了门诊管理，提高了门诊接种工作效率;加强了门诊接种宣传，使接种对象加深了预防接种重要性的认识。

　　（4）0-6岁儿童健康管理服务：0-6岁儿童1801人，系统管理1737人，系统管理率96.45%。未发生新生儿破伤风病例。

　　（5）孕产妇健康管理服务：孕产妇总数371人，建册管理人数189人，健康管理189人，健康管理率90.87%；住院分娩206人，住院分娩率90.87%，完成两次产后访视189人，产后访视率98.08%。

　　（6）老年人健康管理服务：辖区内65岁及以上老年人1518人，建档管理1466人，建档管理率96.57%；完成体格检查及自理能力评估1466人，辅助检查完成1008人。

　　（7）高血压健康管理服务：一是通过开展18岁及以上居民首诊测血压，共测10755人；居民诊疗过程测血压；健康体检测血压和健康档案建立过程中询问等方式发现高血压患者。二是对确诊的高血压患者进行登记管理，并提供一年4次面对面随坊，每次随访询问病情、测量血压，对用药、饮食、运动、心理等提供健康指导。三是对已经登记管理的高血压患者每年进行一次免费的健康体检。高血压病患者建档管理2253人，完成体格检查2191，随访11847人次。

　　（8）Ⅱ型糖尿病患者健康管理服务：一是通过健康体检和高危人群筛查检测血糖以及建立居民健康档案过程中询问等方式发现患者,18岁及以上居民首诊测血糖，共测12213人；二是对确诊的Ⅱ型糖尿病患者进行登记管理，并提供面对面4次随访，每次随访要询问病情、进行空腹血糖测量等检查，对用药、饮食、运动、心理提供健康指导；三是对已经登记管理的Ⅱ型糖尿病患者每年进行一次免费健康体检；Ⅱ型糖尿病患者建档管理354人，完成体格检查330人，随访1664人次.

　　（9）重性精神疾病患者管理服务：对确诊的重性精神病患者进行登记管理，并对在家居住的恢复期重性精神疾病患者进行随访和康复指导。重性精神疾病患者建档管理146人，完成体格检查124人，随访543人次。

　　（10）传染病及突发公共卫生事件报告和处置服务：认真开展传染病防治工作，提高疫情报告意识，完善疫情报告制度，落实传染病网络直报，未发现传染病病例。重点强化疫情检测报告，切实加强麻疹疫情应急和脊髓灰质炎疫情防控工作。

　　（11）卫生监督协管服务：暂时未开展。

　　（12）中医药服务: 通过加广泛宣传社区常见病、多发病、慢性病等的防治，0-6岁儿童中医药健康管理786人，完成率97.64%，65岁以上老年人中医药健康管理服务1411人。

　　3.签约服务进度

　　截止2022年10月31日，签约总数11487人，其中65岁以上老年人1356人，0-6岁儿童1434人，孕产妇189人，高血压2108人，糖尿病314人，重性精神病135人，肺结核22人，建档立卡贫困人口5890人，残疾人378人，计划生育特殊家庭人员0人，重点人群签约率为95%以上。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我单位共设置7个内设机构，包括：综合门诊科、住院部、辅助检查功能科、基本公共卫生科、办公室、财务室、预防接种室。

　　所属单位0个。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县勐桥乡中心卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即金平苗族瑶族傣族自治县勐桥乡中心卫生院。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县勐桥乡中心卫生院2022年末实有人员编制22人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制22人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员21人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

　　实有车辆编制0辆，实有车辆2辆。车辆超编制的原因为：我单位实有车辆2辆为特种作业车，车辆编制未纳入预算，因此决算实有编制车辆为0辆。

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）为空表；

　　本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表。

　　本单位2022年度无“三公”经费和机关运行经费安排，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》（公开10表）为空表。

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县勐桥乡中心卫生院2022年度收入合计9603460.61元。其中：财政拨款收入6680611.97元，占总收入的69.56%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入2922848.64元（含教育收费0元），占总收入的30.44%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加2516324.71元，增长35.51%。其中：财政拨款收入增加1578740.17元，增长30.94%；事业收入增加1047592.54元，增长55.86%；其他收入减少110008元，下降100%。

　　财政拨款增加的主要原因是本年度基本公共卫生服务完成的任务量较大，拨入经费较多。疫情防控物资经费拨入较多，所以财政拨款收入较上年增加。事业收入增加的原因是本年度受疫情影响，核酸实验室的成立开展核酸检测业务、综合门诊辅助功能科增加多项医疗辅助检查所以事业收入增加。其他收入减少的主要原因是上年度其他收入为新冠肺炎疫苗接种服务费医保报销部分，本年度我单位接种新冠肺炎疫苗接种费用全部纳入事业收入治疗费，所以其他收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县勐桥乡中心卫生院2022年度支出合计9311215.9元。其中：基本支出4695211.41元，占总支出的50.43%；项目支出4616004.49元，占总支出的49.57%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加2250563.37元，增长31.87%。其中：基本支出减少9671.14元下降0.21%；项目支出增加2240892.23元，增长94.35%。

　　支出增加主要原因是本年度我单位受疫情影响，我单位购买的疫情防控物资较多，核酸检测实验室成立维修维护费增加，核酸检测人员劳务费增加，新增加中医药项目中医馆建设、基层能力提升（包括手术室建设、心脑血管救治中心等）。财政拨款基本支出减少的原因是因为本年度财政调整退休养老保险待遇、本年度无死亡退休人员。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县勐桥乡中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4695211.41元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2196182.9元，占基本支出的46.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2499028.51元，占基本支出的53.23％。年人均工资福利支出104580.14元,年人均公用经费支出856.84元。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县勐桥乡中心卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4616004.49元。其中：基本建设类项目支出0元。与上年对比增加2240892.23元，增长94.34%，主要原因：本年度我单位受疫情影响，我单位购买的疫情防控物资较多，核酸检测实验室成立维修维护费增加，核酸检测人员劳务费增加，新增加中医药项目中医馆建设、基层能力提升（包括手术室建设、心脑血管救治中心等）。

　　具体项目开支及开展工作情况：

　　1.国家基本公共卫生服务项目款1755595.83元，主要用于支付公共卫生服务体检卫生医疗耗材、购买基本公共卫生服务体检中所需的小型设备，如健康体检一体机、黄疸检测仪、听力筛查仪等，支付公共卫生各类人群纸质档案印刷费及公共卫生服务项目入户宣传的各项经费、购买低值设备、临聘人员及乡村医生劳务费的支出。

　　2.重大公卫生服务项目款53412.00元，主要用于开展扩大国家免疫规划检测，艾滋病防治项目的各项经费的支出及兑现随访责任人劳务费。

　　3.基本药物制度和综合改革项目款968719.81元，主要用于支付药品款，医院维修维护费，购买办公用品、支付印刷费、支付乡村医劳动报酬补助资金等。

　　4.突发公共卫生事件应急处理项目款1194807.58元，主要用于支付新冠肺炎疫情防控物质及办公设备、核酸实验室检测人员、采样人员的劳务费等。

　　5.家庭医生签约服务项目款62041.00元，主要用于支付家庭医生签约服务团队劳务费。

　　6.中医（民族医）药专项项目库100000.00元，主要用于中医馆建设改造维修维护费。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县勐桥乡中心卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出6725211.97元，占本年支出合计的72.23%。与上年相比增加1524826.4元，增长29.32%，主要原因：一是开展国家基本公共卫生服务项目工作和家签医生签约服务工作中支付人员劳务费、购买低值设备、卫生材料、支付办公费、印刷费等增加；二是受疫情影响，购买的疫情防控物资较多，支付核酸实验室检测人员、采样人员的劳务费等；三是本年度我院创建基层医疗卫生机构等级评审，能力提升项目支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出298513.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.44%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　9.卫生健康（类）支出6392568.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.05%。主要用于主要用于机关事业单位人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、专用材料费、劳务费、办公设备购置、专用设备购置等。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出34130元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%。主要用于支付职工住房公积金。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县勐桥乡中心卫生院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数对比无变动，均为零。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出与2021年对比无变动，均为零。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县勐桥乡中心卫生院2022年机关运行经费支出0元，增加0元，增长0%。我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县勐桥乡中心卫生院资产总额5487802.74元，其中，流动资产1865775.48元，固定资产3317109.36元，对外投资及有价证券0元，在建工程270000.00元，无形资产34917.90元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加854302.2元，其中固定资产增加1086841.4元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　（国有资产占有使用情况表详见附表11）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额37480元，其中：政府采购货物支出37480元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额37480元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表12至附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

　　二、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　三、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是利息收入等。

　　四、上年结转，为我单位结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金。

　　五、基本支出，指为保证我单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费等日常公用经费两部分。

　　六、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　七、医疗卫生支出，反映政府医疗卫生方面的支出，具体包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

　　监督索引号53253000336300901111