金平苗族瑶族傣族自治县勐桥乡中学2022年度部门决算

监督索引号53253000136001701000

目录

第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县勐桥乡中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公部门机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县勐桥乡中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.研究拟定全乡教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。依法办学，不断提高管理水平和教育质量。不断改善办学水平和提高教育质量，促进教育均衡发展。

2.管理和指导全乡教育教学研究工作；规划、指导教育现代化和教育信息化工作；发挥中学教研中心作用。组织全乡中学教师开展教育教学研究课、教学观摩、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专题研讨教研活动。

3.发挥中学教师进修培训作用。制定并实施本乡中学教师继续教育学习计划，并有针对性的组织教师参加培训进修，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。 

4.管理学籍。建立全乡适龄青少年档案，掌握全乡每学年适龄儿童、适龄少年人数，严格控制学生辍学。已入学学生建立学籍档案，并报教育行政部门备案。     

5.负责本乡学教师的教育教学业务档案的管理、教育统计、教师工资统计、学校报帐。管理本校教育经费；拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度；统计并监测全乡教育经费的筹措和使用情况。     

6.协助政府组织发动学生入学，负责和协助学校做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

7.协助教育行政部门做好教师编制核定、资格认定、职务评聘、调配和交流、培训和考核等工作。     

8.协助乡政府和教育行政部门做好调整校点布局和改造中学危房的有关工作。

9.在教育行政部门指导下，负责组织中学毕业考试、教育教学质量检测评估工作。     

10.自觉接受县教育体育局、乡党委、政府及党总支的监督与指导，积极承办上级主管部门交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务介绍

1.中央营养改善计划正常实施，保证营养改善计划资金全部用于学生的营养状况的改善，为培养健康向上、德育合格的学生打下坚实的基础。

2.中央补助、省州补助公用经费计划的政策执行，提高经费使用效率，大量配置了新的办公设备，教学硬件设施得以更新，促进了我校教育工作的高效、稳定发展。

3.教师培训力度进一步加大。提高教师业务素质，是提高教学质量的有效途径。因此，我校充分利用各级各类培训，派出教师学习，回校再培训，再分享的模式让我校大量教师的综合水平能力得以提高。

总之，在这年中，学校坚持勤俭节约、专款专用、教书育人的原则。及时兑现家庭经济困难学生生活补助费到家长手中，无克扣家庭经济困难学生生活补助费的情况,使贫困学生度过了生活上的难关,能够继续学习，又保证了学生的营养状况，为培育出健康向上、德育优秀的学生做出了重大的努力。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：校长室、副校长室、办公室、财务室、教导处、团委办公室、党办室、政教处、总务处。

所属单位0个。

（二）部门决算单位构成

纳入金平苗族瑶族傣族自治县勐桥乡中学2022年度部门决算编报的部门共1个。其中：行政部门0个，参照公务员法管理的事业部门0个，其他事业部门1个（即金平苗族瑶族傣族自治县勐桥乡中学）。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

金平苗族瑶族傣族自治县勐桥乡中学2022年末实有人员编制62人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制62人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员62人（含参公管理事业人员0人），其他人员1人（主要是特岗教师）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

实有车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附表）

本单位2022年度无政府性基金财政拨款预算安排，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表本》（公开08表）为空表；本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表；本单位2022年度无“三公”经费、行政参公部门机关运行经费，《“三公”经费、行政参公部门机关运行经费情况表》（公开10表）为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

金平苗族瑶族傣族自治县勐桥乡中学2022年度收入合计13149729.77元。其中：财政拨款收入13149729.77元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属部门缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少948378.7元，下降6.73%。其中：财政拨款收入减少948378.7元，下降6.73%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属部门上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因：本年度人员减少，经费开支减少,故收入减少。

二、支出决算情况说明

金平苗族瑶族傣族自治县勐桥乡中学2022年度支出合计13152298.53元。其中：基本支出10135029.19元，占总支出的77.06%；项目支出3017269.34元，占总支出的22.94%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属部门补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少1393998.98元，下降9.58%。其中：基本支出减少1836171.83元，下降15.34%；项目支出增加442172.85元，增加14.65%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属部门补助支出增加0元，增长0%。主要原因：本年度人员减少，经费开支减少，故支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县勐桥乡中学正常运转的日常支出10135029.19元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9411048.86元，占基本支出的97.40％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费263180.33元，占基本支出的2.60％。年人均工资福利支出135600.96元，年人均公用经费支出4244.84元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县勐桥乡中学机构、下属事业部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3017269.34元。其中：基本建设类项目支出3017248.34元。与上年对比增加442172.85元，增加14.65％。主要原因：2022年学生数增加，营养改善标准增加，导致学生营养餐经费、学生生活补助费增加。

具体项目开支及开展工作情况：金财教〔2022〕180号勐桥乡中学城乡义务教育补助经费（公用经费）经费392800.53元；金财教〔2020〕190号考试考务费21.00元；金财教〔2022〕200号勐桥乡中学2022年秋季学期家庭经济困难学生生活补助经费49500.00元；金财教〔2022〕186号金平县勐桥乡中学2022年秋季学期国家试点县农村学生营养膳食补助中央专项资金135000.00元；金财教〔2022〕71号勐桥乡中学2022年春季学期义务教育公用经费补助资金392264.46元；金财教〔2022〕74号勐桥乡中学2022年农村义务教育学生营养改善计划补助资金253184.40元；金财教〔2022〕62号金平县勐桥乡中学2021年年末结转结余专项资金560386.05元；金财教〔2022〕83号勐桥乡中学2022年春季学期城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助经费480625.00元;其他普通教育支出49102.14元;金财教〔2022〕80号2021年乡村学校从教15年以上优秀奖励经费20000.00元;金财教〔2022〕62号金平县勐桥乡中学2021年年末结转结余专项资金29102.14元;特殊教育57010.76元;金财教〔2022〕62号金平县勐桥乡中学2021年年末结转结余专项资金23861.00元；金财教〔2022〕182号勐桥乡中学（随班就读公用经费）城乡义务教育补助经费3199.76元；金财教〔2022〕73号勐桥中学2022年春季学期特殊教育（随班就读）公用经费29950.00元；金财教〔2021〕215号2021年度教育系统完善设施设备缺口补助资金50000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

金平苗族瑶族傣族自治县勐桥乡中学2022年度一般公共预算财政拨款支出13152277.53元，占本年支出合计的99.99%。与上年相比减少1836171.83元，下降15.34%，主要原因：本年度人员减少，经费开支减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出11290856.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.85%。

主要用于：中学教育支出、其他普通教育支出、特殊学校教育支出；具体为：学期中学教育支出10943864.77元、其他普通教育支出237433.00元、特殊学校教育支出57010.76元。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出1177231.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.95%。主要用于：机关事业部门基本养老保险缴费支出、机关事业部门职业年金缴费支出；具体为：机关事业部门基本养老保险缴费支出1051778.40元、机关事业部门职业年金缴费支出125453.33元。

9.卫生健康（类）支出548226.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.17%。主要用于：事业部门医疗支出、其他行政事业部门医疗支出；具体为：事业部门医疗支出522676.03元、其他行政事业部门医疗支出：25550.00元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出135963.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.03%。主要用于：住房公积金支出；具体为：住房公积金支出135963.48元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

金平苗族瑶族傣族自治县勐桥乡中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数对比无变化，均为0元。。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年度对比无变化，均为0元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

金平苗族瑶族傣族自治县勐桥乡中学2022年机关运行经费支出0元，增加0元，增长0%,主要原因分析：我部门无机关运行经费支出。与上年相比无变动。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县勐桥乡中学资产总额2305497.59元，其中，流动资产4530.75元，固定资产2300605.84元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产361.00元。与上年相比本年资产总额减少217166.08元，其中固定资产减少67898.18元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋25.5平方米，账面原值0元，实现资产使用收入316800元。

（国有资产占有使用情况表详见附表11）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额286825.00元，其中：政府采购货物支出286825.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额286825.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 12至附表14）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指部门按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属部门）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）一般公共预算拨款收入：指财政部门拨入预算部门的各类经费，是财政收入的主要组成部分，包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入等。

（三）政府性基金预算财政拨款收入：指在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的财政拨款收入。

（四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属部门上缴收入”等以外的各项收入。

（五）基本支出：指各部门、各部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（六）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

监督索引号53253000136001701111