金平苗族瑶族傣族自治县农场社区管理委员会2022年度部门决算

　　监督索引号53253000247601000  

　　目录

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县农场社区管理委员会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县农场社区管理委员会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及农场党员大会的决议。

　　2.讨论决定农场经济建设和社会发展的重大问题。

　　3.以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，加强 农场党委自身建设，包括领导班子建设、党员干部队伍思想建设、作风建设等。

　　4.坚持党管干部的原则，支持本级政府抓好农场机关人员队伍建设和管理。

　　5.领导农场政权机关、集体经济组织、群众组织依照法律法规和各自章程开展工作。

　　6.执行农场人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

　　7.执行农场的经济和社会发展计划、预算、管理本行政区域内的经济、教育、科学文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

　　8.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、维护社会秩序、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

　　9.保护各种经济组织的合法权益。

　　10.保护少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

　　11.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

　　12.负责农场天然橡胶产品生产，行使生产管理职能，履行橡胶职工家庭承包发包人的权利和义务；对经营管理的资产承担保值增值责任。

　　13.办理县人民政府交办的其他事项。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　1.加强疫情防控工作责任意识，全面抓实“外防输入、内防反弹”的防控措施。

　　自疫情爆发以后，金平农场一直把思想和行动统一到习近平总书记对疫情工作的重要指示上来，时刻绷紧疫情防控这根弦，坚决克服麻痹思想，持续强化“外防输入，内防反弹”的防控措施。一是抓好疫苗接种工作。由各社区安排专人对县级反馈未接种名单上的人员跟踪提醒接种疫苗，各“十户联防”小组长对返乡人员进行排查，如未接种及时上报，务必保证往返人员应接尽接；二是狠抓宣传和动员。利用村级大喇叭、微信工作群、QQ群等广泛宣传新型冠状病毒染的肺炎预防知识，加强疫情防护知识宣传普及；三是做好“三非人员”管控，压实各社区“三非人员”“一日一报告，一周一检测”管控制度责任，及时更新辖区内“三非人员”动态，确保精准掌握“三非人员”动向；四是配合勐拉镇做好卡点值守工作，守好国门。

　　2.实现现代农业高质量发展，大力发展产业转型推动农场新格局。

　　（1）加大产业转型力度。为促进农场的经济发展，使职工增收、企业增效。农场根据气候、土壤、地理环境等因素，经多方考察学习，选定柚子、芒果、菠萝蜜为首要试种目标。截至目前，农场共种植完成柚子1030亩，芒果480亩，菠萝蜜730亩，共2440亩，累计申请产业发展涉农资金投入达1293.09万元，产业结构正朝规模化、多元化方向发展。

　　（2）加快产业园区建设。2020年已完成七队、八队柚子种植园及十队芒果种植园路面硬化，共计5800米，配备涵管、排水沟、蓄水池、荷兰围网等。2021年新建十四队菠萝蜜种植示范园600亩、十五队、六队泰国红宝石青柚种植310亩，五队金煌芒果种植150亩，均已建设完成；2022年为解决十四队菠萝蜜种植园区雨季道路泥泞无法通车现状，改善种植产业运输困难问题，加快实现农业现代化，计划实施金平农场菠萝蜜种植园区配套设施建设项目，主要建设内容为菠萝蜜园区产业道路硬化2km，总投资118万元，资金来源为2022年第一批统筹整合使用财政涉农资金，目前项目实施方案已获批复，项目资金到位，计划在2022年5月9日完成招标工作，项目已在2022年10月完工。

　　（3）打造热带水果“绿色食品牌”。2021年4月金平农场有限责任公司委托谱尼测试集团股份有限公司，对种植园做了环境监测检验，与云南领创企业管理咨询有限公司签订了绿色食品代办协议，预计2023年柚子挂果可以拿到“绿色食品”认证标志。

　　（4）加大招商招商引资力度。通过产业转型，破出传统产业的困局，打造世界一流“绿色食品牌”，提升金平农场特色热带水果的质量、品牌、影响力，积极探索旅游观光、休闲娱乐为一体度假民宿，发展特色旅游产业，计划在“十四五”期间建设3000亩热带特色水果种植基地，依托勐拉温泉、八队柚子示范园及现有天然橡胶林打造旅游观光、休闲娱乐为一体度假民宿，发展特色旅游产业，出台竞争力、吸引力强的招商引资政策，以公正透明的政务环境吸引客商投资兴业。

　　3.完善基础设施建设，为职工群众生产生活提供便利。

　　（1）基础设施建设

　　农场2019年度天然橡胶基地建设项目，从2020年3月开始施工建设，于2021年4月完成全线三个标段共36.076Km的工程建设。2021完成新建项目2个，包括新建曼丈居民小组活动场所、火龙民族团结进步示范村。完成改建项目3个，包括居家养老中心改建、儿童之家改建、十七队球场改建。

　　（2）人居环境提升

　　为改善我场居民生产生活环境，2021年清除全场生活垃圾134.3吨，检查发现“假乱俗”广告40条，清除广告面积26.9平米，整改完成率100%，建立长效机制2条。张贴环境卫生清洁宣传标语17条，入村宣传5次，制作各类广告宣传牌18条。对全场1354座户厕、18座公厕进行排查，其中享受2019年以来涉及中央、省级农村厕所革命奖补资金的户厕共504座，已完成全场户厕、公厕排查工作，排查完成率100%，发现户厕问题6座，均已立行立改。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　1.机构设置情况

　　我单位共设置3个内设机构包括：党政办公室；经济发展办公室；社会综合事务办公室。

  所属单位0个。

　　2.决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县农场社区管理委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个（即金平苗族瑶族傣族自治县农场社区管理委员会），其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县农场社区管理委员会2022年末实有人员编制25人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员4人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。

　　车辆编制2辆，实有车辆0辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县农场社区管理委员会2022年度收入合计7923438.61元。其中：财政拨款收入7910993.61元，占总收入的99.84%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入12445元，占总收入的0.16%。与上年相比，收入合计减少5933459.18元，下降42.82%。其中：财政拨款收入减少5915679.18元，下降42.78%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少17780元，下降58.83%。主要原因是：本年度拨入云南农垦金平农场天然橡胶基地建设项目资金747995.81元。而上年度拨入云南农垦金平农场天然橡胶基地建设项目资金6720094.19元,所以比上年度减少。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县农场社区管理委员会2022年度支出合计7939612.61元。其中：基本支出4077684.25元，占总支出的51.36%；项目支出3861928.36元，占总支出的48.64%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少6934175.4元，下降46.62%。其中：基本支出减少38743.37元，下降0.94%；项目支出减少6895432.03元，下降64.1%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是：因本年度支出云南农垦金平农场天然橡胶基地建设项目资金747995.81元。而上年度支出云南农垦金平农场天然橡胶基地建设项目资金6720094.19元。所以比上年度减少。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县农场社区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4077684.25元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3675454.46元，占基本支出的90.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费402229.79元，占基本支出的9.86％。年人均工资福利支出99336.61元，年人均公用经费支出10871.08元。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县农场社区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3861928.36元。其中：基本建设类项目支出0元。

　　具体项目开支及开展工作情况：

　　1.2021年边境地区转移支付结余资金疫情防控经费10000元；

　　2.2022年行政村干部及驻村工作队员单位春节走访活动慰问补助经费5999元；

　　3.2022年部分边境地区疫情防控中央补助资金16858元；

　　4.2022年疫情防控中央补助资金71815.75元；

　　5.金平农场农村公益性公墓建设补助资金219460.8元；

　　6.金平农场2021年第二批统筹整合使用财政涉农补助资金64000元；

　　7.金平农场2021年第三批统筹整合使用财政涉农补助资金60040元；

　　8.金平农场2022年第一批统筹整合使用财政涉农补助资金1180000元；

　　9.金平农场2022年度第三批统筹整合使用财政涉农补助资金220000元；

　　10.金平农场天然橡胶基地建设项目补助资金747995.81元；

　　11.金平农场税费改革转移支付基础设施补助资金390990元；

　　12.金平农场管委会2021年税费改革转移支付农工补助资金410000元；

　　13.金平农场管委会2022年第二批中央农业生产发展补助资金88000元；

　　14.金平农场管委会2022年中央农业资源及生态保护补助资金54550元；

　　15.金平农场管委会洪涝泥石流灾害救灾省级补助资金20000元；

　　16.2022年红河州农村人居环境整治提升财政奖补资金160000元；

　　17.农村劳动力资源统计调查和数据动态更新经费7000元；

　　18.金平农场管委会城乡困难群众生活救助补助资金30000元；

　　19.金平农场管委会2021年第三批城乡困难群众救助补助资金66600元；

　　20.金平农场管委会2022年第一批中央自然灾害救灾补助资金10000元；

　　21.金平农场管委会2022年中央自然灾害救灾补助资金10000元；

　　22.2020年10-12月高校毕业生就业见习补贴6000元；

　　23.征兵工作经费补助金675元；

　　24.2022年元旦春节困难党员和老党员慰问金4000元；

　　25.党员慰问金400元；

　　26.金平农场老协党支部返还党建经费3544元；

　　27.2022年“七一”前夕走访慰问经费4000元；

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县农场社区管理委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出7701532.81元，占本年支出合计的97%。与上年相比减少6813708.6元，下降46.94%，主要原因是：因本年度支出云南农垦金平农场天然橡胶基地建设项目资金747995.81元，而上年度支出云南农垦金平农场天然橡胶基地建设项目资金6720094.19元，所以比上年度减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出47877元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.62%。主要用于党员教育培训、老党员订补金、退休党支部补贴、退休党建工作经费；

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%.

　　8.社会保障和就业（类）支出317670.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.12%。主要用于基本养老保险缴费及职业年金支出；

　　9.卫生健康（类）支出217479.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.82%。主要用于社区干部慰问金、疫情防控核酸检测费用、在职人员单位部分医疗保险费、计划生育宣传员生活补助支出；

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出7034280.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.34%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、基础设施建设；

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出44226元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.57%。主要用于在职人员单位部分住房公积金；

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出40000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%。主要用于自然灾害补助资金；

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县农场社区管理委员会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算和支出数与上年一致，均为0元。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年一致，均为0元。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县农场社区管理委员会2022年机关运行经费支出402229.79元，减少531463.8元，下降56.92%,主要原因：因本年度将农场其余管理人员生活补助、农场生产队干部生活补助合计536400.00元计入对个人和家庭的补助，而上年是将这笔资金762000元计入劳务费,所以同比上年有所减少。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、差旅费、培训、工会经费、其他交通费、退休工作经费、办公设备购置。

　　三、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县农场社区管理委员会部门资产总额15293422.97元，其中，流动资产306067.18元，固定资产369355.97元，对外投资及有价证券0元，在建工程14615203.86元，无形资产2795.96元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少83,566.50元，其中：银行存款减少90117.89元，固定资产增加70320元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额73340元，其中：政府采购货物支出73340元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额73340元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表12-附表14。

　　五、其他重要事项情况说明

　　我单位无其他重要事项说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　二、事业收入，是指核算事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入，不包括从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　三、上级补助收入，是指核算事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

　　四、其他收入，是指核算单位取得的除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入、非同级财政拨款收入、投资收益、捐赠收入、利息收入、租金收入以外的各项收入。

　　五、业务活动费，是指核算单位为实现其职能目标，依法履职或开展专业业务活动及其辅助活动所发生的各项费用。

　　监督索引号53253000247601111