金平苗族瑶族傣族自治县金水河镇2022年度部门决算

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目录

第一部分 红河州金平苗族瑶族傣族自治县金水河镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 红河州金平苗族瑶族傣族自治县金水河镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅印发< 关于市县机构改革的总体意见>的通知》（云办发〔2018〕46号）、《中共红河州委办公室、红河州人民政府办公室关于印发< 金平县机构改革方案>的通知》（红办发〔2019〕19号）精神，制定本规定。

一、党政机构设置和职责

镇党委、政府设置5个综合办公室：

（二）2022年度重点工作任务介绍

一年来，我们凝心聚力强边固防，抓牢抓实疫情防控。

2022年，全镇先后发生了“3·15”“4·01”“7·19”“9·21”“11·30”5起疫情，面对突如其来的疫情，我们众志成城，在全镇人民和广大志愿者的大力支持下，共克时艰、攻坚克难，以最快速度处置了每起疫情，做到疫情不外溢。一是强化组织保障，坚持“生命至上、人民至上”，坚定信心，加压奋进，切实做到守土有责、守土负责、守土尽责，确保边境安全、国门安全。建立疫情防控指挥体系，17个工作小组各司其职，做到责任明确、指挥顺畅、相互配合，保障疫情防控指挥部高效运转。二是严防死守管住边境，坚决扛实强边固防和边境防控政治责任，狠抓镇、村两级段长工作落实，常态化开展边境巡逻，动态设置86个封控点，481人24小时轮流值班值守，做到一线堵、二线查、面上控；管好40.84公里物理拦阻设施，将21个联防所联防员整合安排到所属责任区范围内不同卡点值守、正常开展守边巡逻；隔界、64号界碑、老庙河桥头、东谢河等重点管控地段98个监控摄像探头作用发挥明显，实现了24小时自动感知、跨界报警；实施重点段TSW灯光亮化工程18公里，设置边境线犬防63个，构筑起人防、物防、技防、犬防的立体防控体系，进一步筑牢边境安全屏障。三是充分发挥网格作用，动态落实“五个摸清”工作要求，强化党建引领网格化治理，将全镇87个村小组5783户划分为571个网格，全面发挥网格化管理作用，加强重点人员排查和管控，全年累计排查外出务工与就学人员5420人，排查并管控“三非”人员401名，严格执行“一日三见面，一周一检测”制度。严格执行红事延办、白事简办、宴会不办、不赶集、不扎堆要求，强化对村寨内部管理，确保管住村、管住人。四是全力推动疫苗接种，全面开展疫苗接种专项行动，加快推进疫苗接种工作，筑牢群众健康安全屏障，全镇共完成疫苗接种61872剂。五是“党政军警民”联防联控作用明显，积极落实县委强边固防工作要求，充分发动辖区广大党员、群众积极参与边境管控，29名民警、40名专职辅警、204名联防员、每批次78名支援民兵和15名突击队员及驻地部队，凝心聚力合力守边，全镇党政军警民联防联控作用发挥明显。六是落实“红黑榜”考评机制，建立“红黑榜”考评机制并完善村规民约，切实发挥强边固防“十户联防联保”机制作用，最大限度防止跨境违法犯罪，今年以来，全镇因“偷、带、引、渡”等违法行为列入黑名单8户33人，扣发沿边定补7.45万元。七是落实分类检测要求，自“3·15”疫情发生以来，全镇所有村民分类开展全员核酸检测，形成抵边村小组3天一检、抵边村委会非抵边村小组7天一检、非抵边村委会14天一检机制，累计开展核酸检测867919人次。对封控点、联防所、TSW环境采样抽检196次。

一年来，我们巩固成果加强衔接，乡村振兴全面提速。

有序开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，加强调研，全面掌握镇情、村情，结合乡村振兴新要求，统筹协调全镇深入抓好乡村振兴系列政策落实、工作落实、责任落实，推动年度工作目标落地见效。一是抓实监测识隐患，建立镇村干部、驻村工作队包保到户、责任到人模式，每月开展脱贫人口和三类监测对象动态监测，2022年按程序识别认定监测对象10户39人，按程序消除风险6户17人，全镇人均纯收入低于10000元以下的还有168户786人。二是稳岗就业促增收，围绕“基层组织+劳务合作社+人力资源公司+务工群众”模式，搭建效益共享劳务输出平台，提高转移就业组织化程度，提升农村转移人口的就业质量，把握乡村振兴机遇，在各项惠民工程进行期间积极同建设方协商，开发大量工作岗位，鼓励人民群众在本地参与各项基建工作，做到本地务工、外出务工两手推。全年共组织农村实用技术培训16期858人次，组织劳务输出4929人，开发乡村公益性岗位295人，促进增收211.94万元，开发护林员岗位313人，促进增收210.8万元，符合疫情期间外出务工补贴条件的脱贫劳动力63人、监测户劳动力23人，申报补贴资金8.6万元。三是用活政策助保障，围绕“两不愁三保障”和饮水安全等重点，用足用活政策，兜住民生底线，扶持重点群体创业就业，审批小额信贷150户450万元；落实民政救助救济，587户1013人享受农村低保353.26万元，发放特困供养金42人51.9万元，发放孤儿及事实无人抚养儿童基本生活保障补助金12人18.58万元，发放临时救助86户23.21万元。

一年来，我们壮大产业夯实基础，多渠道促百姓增收。

在巩固橡胶、香（芭）蕉等传统产业的基础上，加大特色产业培育力度，扎实推进“中药材产业兴镇”战略，积极推行“公司+合作社+基地+农户”模式，构建利益联结机制，让群众持续稳定增收。一是夯实村集体经济基础，增强村集体经济自我“造血”功能，投入资金490万元，实施4个壮大村集体经济农副产品交易中心发展项目，带动村集体经济薄弱村，以村集体经济资金入股方式，撬动各村集体经济发展，实现互利共赢。二是帮扶带动促增收，投入151.88万元，推广种植澳洲坚果1518亩37950株，帮扶带动农户196户；投入38万元，推广种植生物瑶药（大血藤、土连翘）760亩，帮扶带动农户82户；投入125万元，推广种植板蓝根10000余亩，帮扶带动农户469户；投入65万元，推广种植人参果650亩，帮扶带动农户345户；投入50万元，推广种植冬早蔬菜1000亩，帮扶带动农户257户；投入39万元，推广种植柠檬（塔西提四季无核青柠檬）650亩32500株，帮扶带动农户69户；投入45万元，推广种植热带水果450亩，项目正在建设中。三是产业设施进一步优化，投入134.68万元，完成上田房至牛场坪生产路硬化2000m；投入125.6万元，修复南科老寨产业道路挡墙3200m³；投入70.5万元，完成金水河胶场生产路硬化400m；投入30万元，建成曼棚新寨电商直播平台一个；投入82.5万元，完善乌丫坪肉牛规模养殖场一个；投入61.64万元，完成乌丫坪大通水沟农用设施灌溉修复1098m；投入277万元，新建广西寨中药材烘干厂一座，项目正在建设中。

一年来，我们精准锚定建设目标，着力推进重点项目。

把项目作为推动经济社会发展的重要抓手，牢固树立“项目为王”理念，以现代化边境幸福村建设为重点，充分发挥群众首创精神，凝聚全镇力量，全力谋项目、推项目。一是现代化边境幸福村建设成效明显，投入832万元，完成八道班至干校段河道治理工程；投入70万元，完成乌丫坪村委会垃圾收集设施建设；投入1084万元，完成纳窝、上田房、龙骨河、南科老寨等14个村组两污项目建设；投入173万元，完成4个抵边行政村内排水沟建设10854m；投入174万元，完成金水河、纳窝等7个村组9618m卫生路建设；投入120万元，完成9座长廊或亭子建设；投入52万元，完成曼棚新寨、偏坡等5个村组1726㎡的人居环境提升工程；投入54.25万元，完成曼棚新寨、偏坡等5个村组155盏太阳能路灯安装项目；投入76万元，完成曼棚新寨、偏坡等5个村组24个国旗台、23块宣传栏、750㎡文化墙建设项目；投入62万元，完成9个党员活动室的修缮及24个抵边村活动室广播器材的安装；投入20万元，完成曼棚新寨、偏坡、岩坡等10个村组的健身器材配置。二是公共服务设施建设有序推进，投入资金360万元建设金平县民兵纪念馆，目前项目正在有序推进；金金高速公路金水河段已完成临时用地征地728.214亩，永久用地实征32.001亩，已兑现补偿资金500.8万元；金平县金水河口岸片区城乡一体化供水工程项目到位资金4300万元，项目累计完成投资4600余万元，项目建设正在有序推进。

一年来，我们联合发力建管并重，美丽乡村加速呈现。

大力推进生态文明建设，把良好生态质量作为最普惠的民生福祉；把生态作为立镇之本，把绿色作为发展之基，用实际行动让金水河的天更蓝、水更清、山更绿。一是纵深推进“河长制”，分别对7条河流设立了镇、村两级河长，全镇有6名镇级河长和8名村级河长，完成巡河343次。二是林业工作成效明显。林长制工作稳步推进，镇、村两级林长和护林员巡山护林，真正实现山有人管、林有人护。全年镇、村两级林长开展巡林441次，着力发现和整治非法侵占林业用地，保护好青山绿水，全年未发生重大森林火灾，查处违法图斑13个，兑现退耕还林资金362万元。三是动物防疫不留死角。全镇7个行政村防疫注射全覆盖，防疫率达100%。针对非洲猪瘟疫情，累计排查散养户3280户，存栏生猪21860头；排查规模养殖场3家，存栏生猪12180头。四是安全生产紧抓不放。高度重视安全生产工作，切实采取有力措施，坚决遏制安全生产事故的发生。扎实开展安全生产隐患排查整治工作，查出各类安全隐患35条，督促整改35条，督促整改率达100%。开展防汛期间地质灾害应急演练2次，完成全镇19个地质灾害隐患点排查工作。五是人居环境巩固提升。始终坚持生态优先、绿色发展的理念，加快集镇功能规划项目建设，提升集镇承载能力，打造“产业生态化、居住城镇化、风貌特色化、环境卫生化”的美丽宜居村庄。一年来，共投入124万元完成无害化户厕改造650座、卫生公厕改造2座，组织干部群众1万余人次，开展美丽村庄清洁行动，清理农村裸露垃圾1000余吨，清理公路沿线杂草100余公里，拆除私搭乱建、残垣断壁等1000余处5000余㎡，农村人居环境大幅提升。

一年来，我们社会事业长足进步，民生福祉持续增进。

认真学习贯彻“以人民为中心”的发展思想，坚持发展为了人民，发展成果由人民共享，全力改善和保障民生。一是教育事业稳步发展。优先发展教育事业，进行教育基础设施改造，金水河国门小学投入使用，金水河国门幼儿园启动建设，教育教学环境明显改善；巩固提升学前教育普及普惠水平，推进义务教育优质均衡发展，完善控辍保学工作机制，加强控辍保学“四步法”工作力度，义务教育适龄人口无一人辍学、失学；抓实教育帮扶，协助96人完成雨露计划申请28.8万元。二是医疗保障更加有效。把人民群众生命健康放在突出位置，全力保障“病有所医”，全年城乡居民基本医疗保险参保人数23810人，参保率98.38%，住院5095人次，报销1547.18万元；中国扶贫基金会顶梁柱健康扶贫公益保险项目理赔162人次8.59万元；收集审核医疗救助申请94份，发放医疗救助9.65万元。三是社会保障更加有力。高度重视城乡居民社会保障体系建设，构筑全覆盖、无死角社会保障体系，全年城乡居民养老保险缴费率为98.68%，全镇满60周岁及以上老年人领取待遇2526人28.32万元，80周岁以上老年人发放高龄补助金293人次17.43万元，百岁老人发放补助金5人1.8万元，追回流失基金1.7万元，发放临时救助金86户343人23.21万元，发放沿边居民生活补助5297户23233人2888.6万元。

一年来，我们上下联动强基固本，基层治理成效显著。

坚持“预防为主，打防结合，突出重点，综合治理”方针，以维护社会稳定为目的，以强基固本为基础，以法制教育为手段，以创建活动为载体，不断加强和创新社会综合治理，坚决维护地方和谐稳定。一是严厉打击跨境违法行为，按照“打、建、封、教”的工作思路，严厉打击整治我镇边境地区突出的走私、偷越国（边）境、涉恐、邪教和非法宗教、涉毒、电信网络诈骗、破坏珍贵濒危野生动植物资源、越境赌博、枪爆等9类跨境违法犯罪，坚决铲除黑恶势力。我镇边境社会稳定，市场秩序良好，无重大走私案件发生。二是涉毒整治全面开展，把禁毒工作纳入“一把手”议事日程，加强对禁毒工作的领导。与各村委会、中小学签订禁毒目标责任书，与辖区村委会、村民小组签订禁种铲毒责任书，层层压实禁毒工作责任。组织警力对娱乐场所、旅店等易涉毒地区开展禁毒检查6次，与业主及相关责任人签订禁毒责任书30份。三是全力推进“平安建设”，充分发挥人民调解在维护基层社会稳定中的“第一道防线”作用，全面排查调解各类纠纷39起，调解成功率达92.3%。充分利用村小组会议、宣传栏、“十户联防”，大力弘扬社会主义法制精神，增强群众宪法意识、公民意识、爱国意识、国家安全意识和民主法制意识，有力推动反诈APP安装8000余人次，筑牢群众反诈意识。

一年来，我们转变职能强化服务，政府建设纵深推进。

坚持以自身建设为着力点，坚守为民服务宗旨，狠抓作风建设，政府效能不断提升。一是简程序优服务提效率，严格执行政府及其职能部门服务承诺制，公开办事程序，简化办事手续，提高办事效率，办理为民服务事项1965件，接受群众咨询1548次，接待来电来访咨询825人次。二是强作风提效能树形象，高度关注反映侵害群众利益突出问题，着力解决发生在群众身边的违纪违规问题。全年共受理信访件2件，给予批评教育8人，提醒谈话1人。无违规发放津贴补贴、收受礼金、违规吃喝等情况。三是提能力强素质重监管，着力提升村组干部能力素质，以“咬耳扯袖、红脸出汗”为抓手，坚持严管厚爱结合、激励约束并重，加强“三资”管理，进一步规范村级账务。

此外，统筹推进司法、民族、宗教、文化、统计、外事、残疾人等工作，支持工会、共青团、妇女儿童等事业快速发展。

各位代表，回首过去的一年，我们积极应对各种风险挑战，负重前行，拼搏奋进，实现了经济社会持续健康发展，成绩来之不易。这些成绩的取得，是县委、县政府和镇党委正确领导的结果，是全镇广大干部群众同心同德、奋力拼搏的结果，凝聚了全镇各族群众的心血和汗水，离不开社会各界的关心支持和帮助。在此，我谨代表金水河镇人民政府，向全体人大代表、全镇广大干部群众、离退休干部致以崇高的敬意！并对所有关心、支持、帮助金水河发展的社会各界人士和朋友们表示最衷心的感谢！

在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到还有很多问题需要解决。一是发展不平衡不充分的问题仍然突出。高山与河坝、边境与非边境存在较大差距。二是产业基础薄弱，农产品有量质不优，产业链短、品牌影响力弱，缺乏龙头企业带动，产业规模化发展难，合作社和龙头企业带动不明显。三是风险防范压力大，边境立体化防控体系投入有短板，强边固防任务艰巨，生态环境、信访维稳、安全生产等方面依然还有风险点，边疆治理体系和治理能力现代化还有差距。对此，我们将直面问题挑战，采取有力措施加以解决，不断开创高质量发展新局面，推动金水河在实现跨越式发展进程中走在前、作表率。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

我部门共设置5个内设机构，分别是：

1.党政办公室

2.党建办公室

3.经济发展和社会事务办公室

4.社会治安综合治理办公室

5.扶贫开发办公室

所属单位7个，分别是：

1.农业综合服务中心

2.文化广播电视服务中心

3.社会保障服务中心

4.国土和村镇规划建设服务中心

5.项目服务中心

6.应急服务中心

7.财政所

（二）决算单位构成

纳入红河州金平苗族瑶族傣族自治县金水河镇2022年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.金水河镇人民政府

2.金水河镇人民政府（事业）

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河州金平苗族瑶族傣族自治县金水河镇2022年末实有人员编制66人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制1人），事业编制40人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员1人），事业人员33人（含参公管理事业人员1人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河州金平苗族瑶族傣族自治县金水河镇2022年度收入合计73494163.61元。其中：财政拨款收入72389503.61元，占总收入的98.5%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入1104660元，占总收入的1.5%。与上年相比，收入合计增加23283016.43元，增长46.37%。其中：财政拨款收入增加24187067.23元，增长50.18%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少904050.8元，下降45.01%。主要原因是本年度非同级财政拨款收入1104660元，其中：本级横向转拨财政款861660元，具体为：1.县人社局拨公益性岗位补贴36000元；2.县红十字会拨疫情防控捐款115860元；3.县自然资源局拨地质灾害演练经费20000元；4.组织部拨慰问经费29500元；5.县卫健局拨2022年疫情防控捐款550000元；6.县应急管理局拨半坡村小组工作经费10000元；7.县人民武装部拨2021年大学生征集工作经费300元。8.县总工会拨疫情防控工作经费100000元。非本级财政拨款243000元，具体为1.分水岭自然管护局拨森林防火经费6000元；2.州国安局拨人民防线工作经费37000元；3.金水河海关拨岩坡村生产路建设项目款200000元。主要因财政拨款收入增加，因此收入总额较去年增长。

二、支出决算情况说明

红河州金平苗族瑶族傣族自治县金水河镇2022年度支出合计76554678.77元。其中：基本支出39680369.19元，占总支出的51.83%；项目支出36874309.58元，占总支出的48.17%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加14294553.38元，增长22.96%。其中：基本支出增加26498060.27元，增长201.01%；项目支出减少12203506.89元，下降24.87%；上缴上级支出无支出，与上年相较不变；经营支出无支出，与上年相较不变；对附属单位补助支出无支出，与上年相较不变。主要原因：项目支出减少的原因是本年因疫情原因，导致本单位项目开展滞后，导致项目支出减少；基本支出增加的原因是，因强边固防工作需要，联防所联防员、护边员工资及经费增加金财预〔2022〕24号2022年边境地区转移支付资金预算（第四批） 联防员补助2129548元；因涉农资金较上年增加一笔金财农〔2022〕90号 2022年度第四批统筹整合使用财政涉农资金2214400元，故支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障红河州金平苗族瑶族傣族自治县金水河镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出39680369.19元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出35639250.24元，占基本支出的89.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4041118.95元，占基本支出的10.18％。年人均工资福利支出62964.29元，年人均公用经费支出4693.35元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障红河州金平苗族瑶族傣族自治县金水河镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出72045500元。其中：基本建设类项目支出1898790元。与上年对比减少12203506.89元，下降24.87%，主要原因分析是由于2022年金水河镇处置5起疫情，全年大部分时间在用在处置疫情工作中，大部分时间用于封控管理，导致本镇项目推进缓慢，项目支出缓慢。

具体项目开支及开展工作情况：1.金水河镇2022年第一批统筹整合财政涉农基础设施建设项目专项资金支出17400618.25元；2金财预〔2022〕40号中国金水河边贸扶贫产业园项目建设征地补偿专项资金支出6330000元；3.金财农〔2022〕58号金水河镇2022年度第三批统筹整合使用财政涉农专项资金支出3397000元；4.金水河镇2022年度第四批统筹整合使用财政涉农专项资金支出2214400元等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河州金平苗族瑶族傣族自治县金水河镇2022年度一般公共预算财政拨款支出74117191.22元，占本年支出合计的96.82%。与上年相比增加15877368.84元，增长27.26%，主要原因是因强边固防工作需要，联防所联防员、护边员工资及经费增加金财预〔2022〕24号2022年边境地区转移支付资金预算（第四批） 联防员补助等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况：

1.一般公共服务（类）支出21413711.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.89%。主要用于干部职工工资、联防员工资、公务用车费用支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出631274元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.85%。主要用于联防员工资；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出253880.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%。主要用于干部职工工资、购买扩音器等；

8.社会保障和就业（类）支出4029949.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.44%。村委会工资、临时救助等；

9.卫生健康（类）支出4514370.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.09%。主要用于卡点人员补助、疫情防控处置支出；

10.节能环保（类）支出3200000元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.32%。主要用于天然林停发管护补助；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出38400235.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.81%。主要用于涉农资金支付、州级驻村队员补贴等；

13.交通运输（类）支出25180元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于金水河镇村道、乡道的养护；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出59490元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于龙骨村委会农贸集市建设；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出251790.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%。主要用于干部职工工资支出等；

19.住房保障（类）支出898623.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.21%。主要用于农房抗震改造项目；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出438686.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.59%。主要用于冬春救助、自然灾害救助款等；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为242890元，支出决算为292873元，完成年初预算的120.58%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算292873元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：金水河镇三公经费主要支出为公务用车运行维护费因处置5起疫情，边境小康村6个重点村建设以及产业发展等工作业务较多公务用车运行维护费增加。

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河州金平苗族瑶族傣族自治县金水河镇2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为242890元，支出决算为292873元，超预算完成。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为292873元，完成年初预算的174.12%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费年初预算不足，年度中间单位因处置5起疫情，边境小康村6个重点村建设以及产业发展等工作业务较多，用车次数增加，导致比上年增支出。本年发生公务接待，但是因为付款依据不充分，没有公务接待函不支付接待费，导致本年公务接待费支出为0。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加105080.1元，增长55.96%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年一致；公务用车购置费支出决算0元，与上年一致；公务用车运行维护费支出决算增加143419.1元，增长95.96%；公务接待费支出决算减少38339元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是年度中间单位因处置5起疫情，边境小康村6个重点村建设以及产业发展等工作业务较多，用车次数增加，导致比上年增支出。本年发生公务接待，但是因为付款依据不充分，没有公务接待函不支付接待费，导致本年公务接待费支出为0。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于疫情防控，强边固防所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河州金平苗族瑶族傣族自治县金水河镇2022年机关运行经费支出2500547.04元，增加1856245.1元，增长288.1%,主要原因分析本年处置了多次疫情，导致机关运行经费较上年增加。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，红河州金平苗族瑶族傣族自治县金水河镇资产总额86900183.67元，其中，流动资产11769142.14元，固定资产2849236.44元，对外投资及有价证券0元，在建工程16192105.10元，无形资产116.27元，其他资产56089583.72元。与上年相比，本年资产总额增加19124914.23元，其中固定资产减少1801923.47元。处置房屋建筑物342平方米，账面原值1904700.3元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额18081677.96元，其中：政府采购货物支出1954400元；政府采购工程支出15992800元；政府采购服务支出134477.96元。授予中小企业合同金额18081677.96元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表12-14。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算拨款收入：指财政部门拨入预算单位的各类经费，是财政收入的主要组成部分，包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入等。

三、政府性基金预算财政拨款收入：指在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的财政拨款收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

五、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

六、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

监督索引号53253000756201111