金平苗族瑶族傣族自治县农业农村和科学技术局2022年度部门决算

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县农业农村和科学技术局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县农业农村和科学技术局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　贯彻落实党的“三农”和科技工作方针政策、战略规划，统筹研究和组织实施我县“三农”和科技工作有关政策措施，监督管理种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农产品质量安全，负责农业投资管理等，加强科技创新体系建设，优化配置科技资源，推动建设高端科技创新人才队伍，健全技术创新激励机制。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　（1）疫情防控与农业生产两手抓，农业经济发展向好

　　2022年前三季度，全县实现农林牧渔业总产值18.87亿元，同比增长5.8%，实现农林牧渔业增加值11.19亿元，同比增长5.1%。农业生产形势良好，农业经济保持稳增长发展势头。

　　1.粮食生产。计划全年完成粮食种植面积45.58万亩，产量13.67万吨。实际完成粮食播种面积45.58万亩，比去年增加100亩，产量13.73万吨。

　　2.水果生产。计划全年完成水果种植面积26.89万亩，产量48.5万吨。完成在园面积26.96万亩，收获面积20.37万亩，产量37.98万吨，产值90567.36万元。

　　3.橡胶生产。完成橡胶种植在园面积40.11万亩，开割面积13.47万亩，产量7684吨，农业产值9297.4万元。

　　4.茶叶生产。1至10月，茶叶种植面积2.54万亩，其中：无性系茶园面积14070亩，台地茶9886 亩，古树茶1444亩（以15株/亩折算），采摘面积19420亩，总产量794.8吨,总产值3576.6万元，其中，农业产值1664.2万元，工业产值1955.3万元，第三产值42.9万元。

　　5.甘蔗生产。全县甘蔗累计面积3.85万亩，其中2021年冬植至2022年春植完成的糖料甘蔗脱毒健康种苗面积4526.6亩，机械化深翻开沟种植面积3129.1亩。2021/2022年甘蔗入榨糖量10.047吨，实现总产值4521.52万元，实现工业产值6530.55万元。

　　6.中药材生产。计划全年完成中药材种植面积24.5万亩，产量3.5万吨。完成中药材种植面积达23.3万亩，有收获面积9828亩，总产量2650.3吨，农业总产值达1196.2万元，加工产值约1580万元。

　　7.蔬菜生产。计划全年完成蔬菜种植面积8万亩，产量5万吨。全县蔬菜播种面积8.2万亩，收获面积5.8万亩，产量5.3万吨。

　　8.水产养殖。计划全年完成水产品养殖面积1100亩，产量900吨，水产品养殖面积1100亩，完成水产品总产量完成861吨，完成州下达任务900吨的95%，产值1033.2万元。其中：池塘养殖160吨，稻田养鱼501吨、冬水田养殖200吨。

　　9.畜牧生产。实现生猪存栏13.28万头，出栏肉猪13.92万头；肉牛存栏1.75万头，出栏0.84万头；肉羊存栏0.76万头，出栏0.61万头；家禽存栏158.13万羽，出栏194.81万羽，禽蛋产量542吨。全县畜牧业生产总量呈现增长势头。

　　10.农业机械化生产。全县完成机耕面积6.03万亩。兑付农机购置补贴61.89万元，受益户数:791户 ，机具888 台。

　　11.农产品加工销售。计划全年完成农产品加工业现价总产值53亿元，农业产业化龙头企业销售收入12.5亿元，农产品销售55万吨，线下销售额35亿元，线上销售额0.65亿元。1至10月，完成全县农产品加工产值44.57亿元，农业总产值18.87亿元，农产品加工产值与农业总产值之比达到2.37:1。

　　（2）着力建设“四基地”，特色优势产业逐步形成

　　1.加快推进梯田红米基地建设。为加快补齐农田基础设施短板，稳定现有优质梯田红米种植面积，提高单产和品质，扩大优质梯田红米种植，推广“稻鱼鸭”综合种养模式。一是高标准农田建设有序推进。2022年投入4522.88万元实施高标准农田建设3.76万亩，涉及金平县营盘乡、勐拉镇、者米乡、铜厂乡、金河镇等乡镇，其中营盘乡1.3万亩，铜厂乡1万亩，勐拉者米片区0.65万亩，金河镇0.81万亩。截至目前，已完成建设2万亩，1.76万亩正在进行。二是梯田红米种植稳定推进。已完成梯田红米绿色高质高效技术核心示范样板100亩,梯田红米(旱种)5000亩，水稻播种面积13.4万亩，其中梯田红米3.5万亩。

　　2.加快推进热带水果基地建设。大力引进龙头企业，建立龙头企业与合作社、合作社与农户的“双绑”利益联结机制，推进香蕉、菠萝、火龙果、百香果提质增效，积极引导发展芒果、柚子、菠萝蜜、澳洲坚果等产业。截至10月底，全县完成热带水果在园面积26.96万亩，其中新植面积3.6万亩。

　　3.加快推进中药材基地建设。坚定不移地推进以“金平瑶药”为主的“一县一业”中药材产业发展，大力发展金平瑶药、南板蓝根、金平砂仁、金平人参、重楼等中药材以及草果、花椒等“药食同源”农特产业。引进优秀龙头企业落地金平发展瑶药产业，全面提升全县中药材产业发展现代化水平，加快构建具有金平特色的现代化中药材产业体系，以建设“金平有机仿野生中药材县”为重要抓手，着力打造“北京同仁堂有机中药材金平供应区”“中国金水河口岸中药材进出口加工产业园”，把中药材产业作为“一县一业”重要支撑，完成中药材种植在园面积23.32万亩，其中新植中药材1.5万亩。

　　4.加快推进畜禽养殖基地建设。着力加快推进生猪、肉牛、家禽规模化养殖基地建设。全县生猪规模养殖场30个，其中，年出栏万头及以上3个，分别为金合木林业开发有限公司猪场、红河桥勃养殖有限公司和云南文智现代农业开发有限公司金平分公司红桥养殖场，并于2022年上半年成功申报列入“省级生猪产能调控基地”并挂牌；肉牛养殖场7个，存栏量在规模以上3个，规模以下4个；规模肉羊养殖场1个；家禽规模养殖场14个，存栏规模及以上3个。

　　（3）着力农村环境整治，农村人口素质逐步提升

　　结合边境小康村建设，乡村振兴“一十百”工程有序推进中，2022年农村卫生户厕任务4100座，完工4100座，自然村卫生公厕任务18座，完工18座；全县94个行政村1103个自然村建立保洁制度并纳入村规民约，并有效执行。13个乡镇垃圾收集处理设施建设已完成特许经营权授权及融资，启动金水河镇+勐拉镇、老勐镇+老集寨乡+营盘乡、沙依坡乡+阿得博乡生活垃圾中转站等建设，完成投资320万元；勐拉镇等10个乡镇集镇污水工程建设完成投资1463.75万元；完成农村生活污水治理自然村360个，建成分散式处理设施（20吨/日以下）18个，设施正常运行率达100%。2022年累计清理农村生活垃圾2550.2吨、清理村内淤泥93.36吨，铲除卫生死角、阻断疫病滋生媒介，村庄公共空间得到有效整治。

　　（4）深化农村集体产权制度改革，村集体经济收入不断提高

　　1.深入推进承包地“三权分置”改革，完善农村土地承包管理制度。自2015年启动农村土地承包经营权确权登记颁证工作以来，截至目前，已完成确权面积115万亩，颁发土地承包经营权证6.66万户。认真引导承包经营土地流转双方使用合同示范文本，确保土地经营权规范有序流转。加强农村土地承包经营纠纷调解仲裁体系建设，完善基层农村土地承包调解机制，妥善化解土地承包经营纠纷，有效维护各项权利主体的合法权益。及时开展全县农村集体产权制度改革“回头看”，重点对集体资产清产核资、集体成员身份确认、集体经济组织规范建立和权能保障进行查漏补缺，认真按照《红河州农村集体经济组织重复成员身份核实工作方案》，对全国农村集体资产监督管理系统-产权管理系统跨区域校验成员身份重复的成员进行核实，切实保障农村集体经济组织成员的财产权利。

　　2.稳慎推进农村宅基地制度改革。按照部门职能和国务院“放管服”改革要求,建立健全宅基地分配、使用、流转、违法用地查处等管理制度,完善宅基地用地标准,指导宅基地合理布局、闲置宅基地和闲置农房利用；组织开展农村宅基地现状和需求情况统计调查,截至2022年10月，全县共受理农村宅基地审批申请4520宗，已审批4294宗，其中：原址翻建517宗，改扩建37宗，易址建新拆旧3622宗，分户新建118宗。

　　3.盘活村集体资源，发展壮大农村集体经济。扎实开展清产核资、产权界定、成员确认、股份合作制改革、股权管理及村集体经济组织成立工作，全面摸清村集体资金、资源、资产，厘清产权关系，以“土地流转”“场地出租”“企业+合作社+村集体”等形式，发展壮大农村集体经济。截止2022年10月底，全县94个行政村村（社区）无经营性收入的行政村25个，有经营性收入的行政村69个。经营性收入5万元以下的行政村42个，经营性收入5-10万元的行政村17个，经营性收入10-50万元的行政村10个。

　　（5）认真包装谋划项目，筑好巢、引好凤

　　1.项目包装谋划情况。2022年，以“一县一业”“一村一品”示范创建、产业集群项目建设等为引领，挖掘投资增长点，加强农业投资，积极做好项目规划、可研、立项等前期工作。截至目前，到位2022年第一批州级预算内重点项目前期工作经费150万元，共谋划包装了金平县2022年高标准农田建设、金平县长寿康养中药材百药园建设及产业配套设施建设、金平县金河镇坚果种植及配套设施建设、金平县果蔬仓储冷链设施建设等固定资产投资建设重点项目8个，拉动社会资本、民间资本扩大项目投资规模，计划总投资3.75亿元，其中政府投资建设项目1个，计划投资0.58亿元，社会资本投资项目7个，计划投资3.16亿元，各个项目将根据资金就位和实施情况推进项目入库进度。 2.项目投资入库情况。完成在库项目7个，完成总投资25847万元。其中：2021年续建项目2个（金平县勐桥乡卡房村委会肉牛养殖场建设项目，总投资1000万元，其中2021年完成投资528万元，2022年完成投资472万元，2月份项目实施已竣工；金平县2021年高标准农田建设项目，总投资6533万元，其中2021年完成投资2988万元，2022年完成3545万元，3月份项目实施已竣工）。2022年新入库项目5个，一是2022年云南省红河州金平县第一批高标准农田建设项目，计划总投资3125万元（政府投资），已完成投资3125万元；二是金平县长寿康养中药材百药园建设及产业配套设施建设项目，计划总投资4875万元（社会资本投资），已完成投资4875万元；三是金平县金河镇澳洲坚果种植及配套设施建设项目，计划总投资4750万元（社会资本投资），已完成投资4750万元，已竣工；四是金平县万亩澳洲坚果种植及配套设施建设项目，计划总投资4260万元（社会资本投资），已完成投资4260万元；金平县2022年高标准农田建设项目，计划总投资1500万元（政府投资），已完成投资1304万元；待入库的项目2个。2022年云南省红河州金平县第二批高标准农田建设项目，计划总投资1215万元，项目已于10月底完成招投标，计划11月份完成入库；金平县生猪定点屠宰厂项目，计划总投资3000万元，正在进行环评批复，计划12月入库。

　　3.招商引资工作完成情况。完成签约农业产业招商引资项目4个，即金平县长寿康养中药材百药园种产销一体化建设项目，签约项目资金2.2亿元；金平嘉林热带水果基地建设项目，签约资金0.68亿元；金平县万亩澳洲坚果种植项目，签约资金1.6亿元；金平县易武茶种植及配套设施建设项目，签约资金1.4亿元。

　 （6）认真培育新型经营主体，建立健全“双绑”利益联结机制

　　一是认真落实金平县促进农业市场主体倍增培育计划，完成农业企业新增43家，产业化龙头企业新增5家；农民专业合作社456个，其中国家级示范社2个，省级示范社10个，州级示范社13个，县级示范社19个。二是建立利益联结机制。采取“龙头企业+建档立卡贫困户”“龙头企业+合作社+建档立卡贫困户”“龙头企业+合作社+基地+贫困户”等利益联结方式，建立健全龙头企业精准绑定专业合作社、专业合作社绑定贫困农户的“双绑”利益联结机制，以土地流转、股份合作、订单帮扶、吸纳就业、保底价收购产品等方式共同合作发展，带贫产业涵盖粮食、蔬菜、果茶、林业、畜牧等产业领域，经营范围涉及农业生产、农资采购、农产品加工和销售等各个环节，进一步筑牢群众与新型经营主体利益联结机制。目前，全县上线录入了40个企业、124个合作社与27387户有产业发展条件和意愿的农户建立了“双绑”利益联结，其中有脱贫户25569户、脱贫不稳定户1314户、边缘易致贫户1530户、突发严重困难户36户，实现有产业发展条件的脱贫户、脱贫不稳定户、边缘易致贫户和突发严重困难户“双绑”利益联结机制全覆盖。

　　（7）强化农资市场检查力度，确保农资市场“廉洁”

　　加大对农资市场的监督检查，做到关口前移、重心下移，不留死角，对市场、门店、品种全覆盖。重点检查农药、种子经营场所、仓库、农药使用是否符合安全规范要求，是否经营高毒高残留、假劣农药、过期农药、售卖劣质种子等违法行为，对发现的问题及时处理，严防假劣农资流入市场，确保农资市场在整个农业生产环节的安全。截至目前，共出动执法人员401人次，出动执法车辆93辆次，检查农药经营门店191家、种子83经营门店家，肥料经营门店36家，饲料经营门店33家，兽药经营门店31家，农机、渔机经营门店共19家，发放宣传资料2500份。农资案件立案10件（一般程序），没收涉案物品190.1公斤，处罚56500元，没收违法所得3409.5元。

　　（8）加大农产品抽检力度，确保生产源头质量安全

　　一是加强对果蔬等农产品农药残留检测。截至目前，对我县辖区内的蔬菜、水果生产基地抽检，共计抽检速测样品1157批次；其中蔬菜样品数878批次，水果279批次。经快速检测样品1157批次全部合格，样品合格率为100%。二是开展好兽药残留安全监管，保障舌尖上的安全。完成动物产地检疫25.24万头（只、羽），屠宰检疫4963吨，瘦肉精检测2300余批次，非洲猪瘟自检1800余批次；开展专项检查4次，出动执法人员60余人次，累计检查规模养殖场、养殖大户31个次，与规模养殖场（大户）签订安全生产承诺书11份。

　　（9）认真开展农业面源污染防治

　　一是积极开展受污染耕地安全利用工作，配合省级完成第二轮土壤质量类别划分及农产品协同监测布点工作。受污染耕地安全利用省级农业发展专项资金12万元，目前正在筹备严格管控区措施落地工作。二是全面加强农膜、套袋治理的巡查，指导好2家回收加工厂开展回收300余吨，回收利用率达80%以上。同时抓好秸秆禁烧宣传和秸秆资源化利用系统录入。三是开展土壤耕地地力调查工作。已完成县内86个土壤耕地质量保护与提升监测点土样采集。

　　（10）做实第三次全国农作物种质资源普查与收集工作

　　根据《红河州第三次全国农作物种质资源普查与收集行动实施方案的通知》要求，金平县全面开展了第三次全国农作物种质资源普查与收集行动，通过座谈、走访、查阅资料、实地察看的方式开展。到目前为此，金平县第三次农作物种质资源普查与收集工作已征集36个样品（其中：粮食作物19份，蔬菜9份，其它一年生作物2份，果树2份，茶1份，其它多年生3份），截至目前，已征集36个样品，符合征集的范围样品29个。其中：国家种质库的种子类资源已开具接收证明的有26份，国家圃开具接收证明的有3份。

　　（11）加强病虫害防治，确保粮食稳增收

　　一是抽调骨干技术人员深入田间地头进行病虫害宏观调查，截至目前，全年各种农作病虫草鼠害发生16.2079万亩/次，防治面积15.1224万亩；稻纵卷叶螟发生0.283万亩次，防治0.283万亩次；水稻三化螟发生0.493万亩次，防治0.493万亩次；稻叶瘟发生0.021万亩次，防治0.021万亩次；玉米螟发生3.155万亩次，防治3.025万亩次；蚜虫发生0.697万亩次，防治0.697万亩次；大斑病发生0.582万亩次，防治0.522万亩次；小斑病发生0.582万亩次，防治0.582万亩次；锈病发生0.422万亩次，防治0.422万亩次；玉米地下害虫发生0.06万亩次，防治0.06万亩次；草地贪夜蛾累计发生面积4.6069万亩次，防治面积4.7984万亩次。二是及时发布病虫情报。发布病虫情报4期，撰写植保工作信息6期，通过病虫情报、信息、电话通知等各种形式，及时指导老百姓根据虫情自行购买农药及时进行防治，对一些重大病虫害如稻飞虱、草地贪夜蛾等利用救灾资金采购农药进行统防统治。三是强化宣传培训力度。开展10期草地贪夜蛾防控、科学安全用药安全等培训会，共有807人参加，发放宣传资料2000余份。

　　（12）狠抓安全生产工作，为农业发展保驾护航

　　一是高度重视，加强领导。召开农业安全工作会议4次，研究部署农业安全监管工作，明确职责，认真落实“一岗双责”“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”要求，把农业安全监管职责落到实处。二是认真开展农机安全检查工作，共出动检查车辆5次、出动检查人员25人次，检查农业机械40台，印发农机安全宣传资料共750余份，与机手签订责任书38份。三是强化农村能源安全监管。组织79人次对13个乡镇沼气在用户、报废户进行大检查大排查，排查534户，发现隐患并整改5口，指导农户对废弃沼气池进行填埋或用于改厕、改圈151口，发放宣传资料1205份。四是切实抓好乡村火灾防控隐患排查和整治。认真按时按质《红河州乡村火灾防控季度报表》，积极与相关部门沟通协调，建立良好联动机制，全县13个乡镇配齐乡村火灾防控工作信息员，级深入村组开展乡村火灾防控会议宣传1060次，接受宣传3万余人次。

　　（13）扎实推进“双创”工作，助力农村经济效益提升

　　一是努力提升科技创新服务能力，强化服务平台建设。组织金平天源药材开发有限公司、广东水电云南投资金平电力有限公司、金平县红安电力开发经营有限公司金平十里药材开发有限公司等七家企业参加2022年高新企业一对一服务培训。二是组织金平天源药材开发有限公司、金平十里药材开发有限公司2家企业申报国家高新技术企业，目前正在材料撰写中。三是加大科技研发经费投入。通过宣传政策和引导服务，电话督促和实地指导辖区内18家规模以上工业企业完成2021科技研发经费投入统计工作，其中有科技研发经费投入9家，完成研发经费投入总量3777.8万。四是做好2021年度科普统计工作。完成县内26家单位科普人员、科普场地、科普经费、科普传媒、科普活动以及创新创业中的科普6个方面调查统计工作。

　　（14）坚持全面从严治党，党的建设进一步加强

　　1.强化责任担当，切实履职尽责，抓好基层党建工作。2022年，党组班子认真履行主体责任职责，切实加强对党建工作的领导，始终坚持“抓好党建是本职，不抓党建是失职，抓不好党建是不称职的”责任意识，把党建工作摆在突出位置，做到亲自抓、带好头，与其它工作同安排、同部署、同落实。一是明确责任，细化到人。结合“智慧党建”抓好基层党建重点任务落实，及时传达学习和安排部署。二是及时把党建工作安排部署到位，做到任务早落实、早安排，使各项工作顺利开展起来。三是班子其他成员切实履行分管领域基层党建工作责任：局党组4个支部，机关第一支部、机关第二支部、机关退休支部、金合宸支部。其中，党组班子成员中有两位党组成员分别为机关第一支部、机关第二支部的支部书记。积极履行支部书记的责任，认真开展支部的各项工作。班子其他成员也是按照分工的不同，分别联系退休支部和金合宸支部的工作，按照分工履行抓基层党建工作职责，研究部署分管领域的党建工作，对分管的党建工作进行调研指导，切实履行好分管领域党建工作责任，协助党组书记抓好党建工作。

　　2.认真落实县委组织部基层党建工作重点任务，推进各项任务的完成。按照县委的安排和部署，认真学习领会十九大、十九届历次全会和习近平总书记的重要指示精神，结合“对标先进、争创一流”主题、“智慧党建”和“三会一课”工作，认真组织党员深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入推进抓党建促脱贫攻坚，大力推动抓党建，扎实推进各项工作常态化制度化。2022年共开展集中学习教育8次，每个支部召开支委会12次，党员大会4次，上党课4次，主题党日12次。

　　3.抓好党支部规范化建设，筑牢战斗堡垒，有力推动机关党建全面进步。一是抓好组织建设标准化。建立健全党组班子、总支委员、支委班子，坚持党建带群建，形成工作合力。二是抓好队伍建设标准化。做好发展党员、党务干部培训、党员积分制、党费日等制度，推进党建工作开展；三是抓好基本活动建设标准化。利用“支部主题党日”，充分发挥党员示范带动作用，利用农技咨询服务热线、“农业直通车”“田间课堂”等多种形式，深入推进服务工作，有效推动党建和业务工作相结合。认真开展党员政治生日制度，切实增强党员责任感和使命感；四是抓好基本制度建设标准化。认真执行“三会一课”制度、组织生活会制度、党务公开等；五是抓好基本保障建设标准化。党员活动室达到“六有”标准，强化阵地保障，党建各项工作保障到位，确保党建工作顺利实施。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置13个内设机构，包括：办公室、法制与行政审批股、发展规划股、乡村产业发展股、政策改革和社会事业股、科教与环境资源股、科学技术股、农产品质量安全监管股、种植业与农药管理股、畜牧兽医股、渔业渔政管理股、农业机械化管理股、财务股。

所属单位0个。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县农业农村和科学技术局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个（即金平苗族瑶族傣族自治县农业农村和科学技术局），参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县农业农村和科学技术局2022年末实有人员编制122人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制6人），事业编制105人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员5人），事业人员104人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员57人（离休0人，退休57人）。

　　实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　（详见附表）

　　本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表。

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县农业农村和科学技术局2022年度收入合计66579699.53元。其中：财政拨款收入65325099.53元，占总收入的98.12%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入1254600.00元，占总收入的1.88%。与上年相比，收入合计减少58308611.1元，下降46.69%。其中：财政拨款收入减少58716383.1元，下降47.34%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加407772元，增长48.15%。主要原因是2021年大都马村委会生猪良种繁育场经费、勐桥卡房村委会肉牛养殖场建设经费、高标准农田建设项目等经费减少。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县农业农村和科学技术局部门2022年度支出合计66523086.65元。其中：基本支出18521501.42元，占总支出的27.84%；项目支出48001585.23元，占总支出的72.16%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少58574946.22元，下降46.82%。其中：基本支出减少3114785.11元，下降14.4%；项目支出减少55460161.11元，下降53.6%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析2021年大都马村委会生猪良种繁育场经费、勐桥卡房村委会肉牛养殖场建设经费、高标准农田建设项目等经费减少支出。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县农业农村和科学技术局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18521501.42元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17796143.69元，占基本支出的96.08％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费725357.73元，占基本支出的3.92％。年人均工资福利支出153070.25元，年人均公用经费支出5994.69元。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县农业农村和科学技术局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出48001585.23元。与上年对比减少55460161.11元，下降53.60%，主要原因分析2021年大都马村委会生猪良种繁育场经费、勐桥卡房村委会肉牛养殖场建设经费、高标准农田建设项目等经费减少支出。

　　其中：基本建设类项目支出5428953.46元。与上年103461746.34元比减少55460161.11元，下降53.6%，主要原因分析2021年大都马村委会生猪良种繁育场经费、勐桥卡房村委会肉牛养殖场建设经费、高标准农田建设项目等经费减少支出。

　　具体项目开支及开展工作情况：

　　1.201（类）一般公共服务支出4581.90元，主要用于民族团结进步修工作经、食品安全监管；

　　2.206（类）科学技术支出1290348.00元，主要用于补助企业科技费用；

　　3.210（类）卫生健康支出65998.12元,主要用于新冠肺炎疫情防控经费；

　　4.211（类）节能环保支出155600.00元，主要用于土地确权补助；

　　5.212（类）城乡社区支出203870.00元，主要用于有机仿野生中药材县”项目规划经费及城乡统筹工作经费；

　　6.213（类）农林水支出45714925.98元，主要用于2021年金平县梯田红米科技特派团项目、2022年省级农业发展专项补助资金、2022年实际种粮农民一次性补贴第三批补助、提前下达2022年中央农田建设补助、2021年度第三批统筹整合财政涉农资金产业发展项目、2022年高标准农田建设中央基建投资补助、2022年第一批统筹整合财政涉农资金产业发展项目补助；

　　7.221（类）住房保障支出566261.23元，主要用于2021年度第三批统筹整合财政涉农资金产业发展项目。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县农业农村和科学技术局2022年度一般公共预算财政拨款支出65450106.78元，占本年支出合计的98.39%。与上年相比减少59185235.31元，下降47.49%，主要原因分析大都马村委会生猪良种繁育场经费、勐桥卡房村委会肉牛养殖场建设经费、高标准农田建设项目等经费减少支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出7181.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于支部书记补助及食品安全监管费用。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　6.科学技术（类）支出1290348元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.97%。主要用于补助企业科技费用。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　8.社会保障和就业（类）支出2337617.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.57%。主要用于主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、遗嘱生活补助等支出。

　　9.卫生健康（类）支出1130097.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.73%。主要用于主要用于在职人员及退休人员医疗费用。

　　10.节能环保（类）支出155600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。主要用于主要用于产业项目生产发展、差旅费、办公费支出；

　　11.城乡社区（类）支出38870.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于有机仿野生中药材县”项目规划经费及城乡统筹工作经费。

　　12.农林水（类）支出59631093.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.11%。主要用于职工资福利、种植业、渔业、农机、农业产业化组织、农业生产发展项目等方面支出。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　19.住房保障（类）支出859299.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.31%。主要用于2021年度第三批统筹整合财政涉农资金产业发展项目。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为262900.00元，支出决算为219189.90元，完成年初预算的83.37%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算209281.90元，占总支出决算的95.48%；公务接待费支出决算9908.00元，占总支出决算的4.52%，具体是国内接待费支出决算9908.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县农业农村和科学技术局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况年初预算为262900.00元，支出决算为219189.90元，完成年初预算的83.37%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为209281.90元，完成年初预算的97.38%；公务接待费支出决算为9908.00元，完成年初预算的20.64%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格执行中央八项规定,厉行节约。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况决算数比上年增加32667.15元，增长17.51%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加37927.15元，增长22.13%；公务接待费支出决算减少5260.00元，下降34.68%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本单位公务用车使用年限长，维护费用逐年递增，高标准农田建设、新冠肺炎疫情防控用车频率高。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于高标准农田建设项目、大豆玉米带状复合种植和玉米生物育种农户试点、2021年省级农业发展粮食生产项目等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次167人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农科局各站所相关业务联系发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县农业农村和科学技术局2022年机关运行经费支出725357.73元，减少95558.96元，下降11.64%,主要原因分析严格执行厉行节约。部门机关运行经费主要用于差旅费、办公费、印刷费、劳务费、公务用车运行维护费、公务接待费等保障机构正常运营方面的支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县农业农村和科学技术局部门资产总额208005808.21元，其中，流动资产22811929.98元，固定资产7895007.30元，对外投资及有价证券0元，在建工程144660325.72元，无形资产341517.36元，其他资产32297027.85元。与上年相比，本年资产总额增加24646691.31元，其中固定资产减少252418.11元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　(详见国有资产占有使用情况表（公开11表）)

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额11066439.35元，其中：政府采购货物支出10012605.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出1053834.35元。授予中小企业合同金额11066439.35元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　我单位无其他重要事项说明。

　　六、相关口径说明

　　(一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　(二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　(三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　(四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　（一）财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

　　（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（四）机关运行经费，保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　监督索引号53253000232601111