金平苗族瑶族傣族自治县青少年活动中心2022年度部门决算

　　监督索引号53253000136003901000

　　目录

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县青少年活动中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　 　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县青少年活动中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　负责做好全县青少年学生校外活动和社会实践活动的总体规划、组织落实和管理工作；负责做好全县中小学生学科课外辅导和文、体、艺各类特长生的培养工作；负责参与或具体承办县教育局组织的全县中小学生教育教学竞赛及大型文体活动和科技活动；负责全县中小学生安全知识、遇险自救教育等培训工作，协助抓好共青团和少先队组织的教育培训工作；负责对全县各中小学校（幼儿园）校外辅导教师进行各种业务培训，提高校外辅导员的专业知识水平和辅导技能。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　1.培养青少年兴趣特长，提高青少年综合素质

　　青少年活动中心作为校外教育机构，承担着青少年儿童德育、文艺、体育、科技等方面素质教育任务，始终坚持把公益性放在首位，坚持以贴近和服务广大未成年人为宗旨，以加强思想道德教育为核心，培养创新精神和实践能力为重点，面向全县青少年儿童，以培养兴趣、挖掘潜能、拓展才艺为教育理念，利用双休日和寒暑假开设文艺、体育、美术、技能等15个特专长培训班，培训学员400余名，通过兴趣培养，发挥特长，陶治情趣，奠定志趣，引导青少年学会自律，学会求知，学会休闲，提高技艺，发展才能。

　　2.协调配合，构建校内校外和谐教育

　　中心作为校内教育的延伸和补充，学校协调一致，紧密配合。坚持持续聚焦基层少年儿童，组织中心教师走进学校，走进教室，以“流动少年宫”形式，开展艺术、德育、法制、科技和系列主题活动，充分发挥中心作为青少年活动阵地的指导示范和辐射带动作用，努力将文化艺术活动送到更多孩子身边，体现示范性、创意性、趣味性，能把这些活动的方式方法给学校保留下来得以传承，对农村中小学的课后服务项目创意真正起到启迪示范作用，进一步发挥中心的公益功能，扩大中心的辐射效应，让广大青少年儿童体验快乐，健康成长。

　　3.协助乡村少年宫开展校外教育工作，充分发挥领头羊的作用

　　由于师资紧缺，时间，空间受限，青少年活动中心很难将校外教育工作全覆盖到每个角落，只有在面向城区青少年做好能力提升和特长培训等综合素质教育的基础上，大力加强师资队伍建设，优化第二课堂，丰富校外主题教育活动形式，深化综合素质教育，引领乡村学校少年宫场所建设，努力将校外教育的触角延伸到我县的边远乡村。

　　4.全面推动校内艺体发展

　　为了进一步落实教育部关于《中共中央国务院关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》的精神，中心“依据利用地方民族特色，发挥学校优势，满足学生个性发展”的开发原则，创编和推广一套新颖、独特，具有民族特色和时代气息的强健学生体魄的民族韵律操，其对全县中小学阳光体育运动和学校大课间活动有着一定的引领意义，同时，还对铸牢中华民族共同体意识、保护和传承民族文化有着重要的意义。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、培训部、活动部。所属单位0个。

（二）决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县青少年活动中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即金平苗族瑶族傣族自治县青少年活动中心。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县青少年活动中心2022年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

　　实有车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本单位2022年无一般公共预算财政拨款项目支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》（公开07表）为空表。

　　本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）为空表；

　　本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表。

　　本单位2022年度无“三公”经费和机关运行经费安排，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》（公开10表）为空表。

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县青少年活动中心2022年度收入合计191,293.52元。其中：财政拨款收入141,293.52元，占总收入的73.86%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元（含教育收费0.00元）；经营收入0.00元；附属单位缴款收入0.00元；其他收入50,000.00元，占总收入的26.14%。与上年相比，收入合计增加191,293.52元，增长100%。其中：财政拨款收入增加141,293.52元，增长100%；上级补助收入增加0.00元；事业收入增加0.00元；经营收入增加0.00元；附属单位上缴收入增加0.00元；其他收入增加50,000.00元，增长100%。主要原因是：本单位2022年9月从金平县教育体育局分立出来的新预算单位，故无上年度数据。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县青少年活动中心2022年度支出合计209,583.01元。其中：基本支出增加141,293.52元，增长67.42%；项目支出增加68,289.49元，增长32.58%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。与上年相比，支出合计增加209,583.01元，增长100%。其中：基本支出增加141,293.52元，增长67.42%；项目支出增加68,289.49元，增长32.58%；上缴上级支出增加0.00元；经营支出增加0.00元；对附属单位补助支出增加0.00元。主要原因是：本单位2022年9月从金平县教育体育局分立出来的新单位，故无上年度对比数据。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县青少年活动中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出141,293.52元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出141,293.52元，占基本支出的100.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00元。 年人均工资福利支出35323.38元，年人均公用经费支出0元。主要原因是：本单位2022年9月从金平县教育体育局分立出来的新单位，没有年初预算，故无人均公用经费。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县青少年活动中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出68,289.49元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年对比增加68,289.49元，增长100%，主要原因是：本单位2022年9月从金平县教育体育局分立出来的新预算单位，故无上年度对比数据。

　　具体项目开支及开展工作情况：项目支出用于单位工作职责和业务范围安排的日常工作支，办公费为4116元；水费为776.96元；电费为892.73元；物业管理费为6362.4元；维修费为7349.4元；劳务费为28000元；其他商品和服务支出为20792元。

　　1.面向全县青少年儿童，以培养兴趣、挖掘潜能、拓展才艺为教育理念，利用双休日和寒暑假开设文艺、体育、美术、技能等15个特专长培训班，培训学员400余名；

　　2.组织中心教师走进学校，走进教室，以“流动少年宫”形式，开展艺术、德育、法制、科技和系列主题活动，充分发挥中心作为青少年活动阵地的指导示范和辐射带动作用；

　　3.大力加强师资队伍建设，优化第二课堂，丰富校外主题教育活动形式，深化综合素质教育，引领乡村学校少年宫场所建设；

　　4.创编和推广一套新颖、独特，具有民族特色和时代气息的强健学生体魄的民族韵律操。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县青少年活动中心2022年度一般公共预算财政拨款支出141,293.52元，占本年支出合计的67.41%。与上年相比增加141,293.52元，增长100%，主要原因：本单位2022年9月从金平县教育体育局分立出来的新预算单位，故无上年度对比数据。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出106,809.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.59%。主要用于工资福利支出106,809.93元，占教育（类）支出的100%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出18,034.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.76%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出18,034.08元,占社会保障和就业(类)支出的100%。

　　9.卫生健康（类）支出8043.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.69%。主要用于：事业单位医疗缴费支出8043.51元，占卫生健康（类）支出100%。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出8406元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.95%。主要用于：机关事业单位住房公积金支出8406元,占住房保障（类）支出的100%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　 金平苗族瑶族傣族自治县青少年活动中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。本单位2022年9月从金平县教育体育局分立出来的新预算单位，故无上年度对比数据。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县青少年活动中心2022年机关运行经费支出0元。我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县青少年活动中心资产总额181，450.13元，其中，流动资产181，450.13元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。主要原因：本单位2022年9月从金平县教育体育局分立出来的新预算单位，故无上年度数据。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　（国有资产占有使用情况表详见附表11）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额19470元，其中：政府采购货物支出19470元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额19470元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 12至附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　 　一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　二、一般公共预算拨款收入：指财政部门拨入预算单位的各类经费，是财政收入的主要组成部分，包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入等。

三、政府性基金预算财政拨款收入：指在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的财政拨款收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

五、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。 六、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　监督索引号53253000136003901111