金平苗族瑶族傣族自治县人力资源和社会保障局2022年度部门决算

　　监督索引号53253000376401000

　　目录

　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县人力资源和社会保障局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　 　　第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县人力资源和社会保障局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻执行有关法律法规、规章、政策，拟订人力资源和社会保障事业发展规划。

　　2.组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

　　3.负责促进就业工作，在全县范围内组织实施统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，建立统筹城乡劳动者的职业技能培训制度，组织实施就业援助制度，牵头组织实施高校毕业生就业。

　　4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订全县养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险的具体实施意见，牵头拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案；会同相关部门组织实施社会保障基金投资运营；会同有关部门实施全民参保计划并建立全县统一的社会保险公共服务平台。

　　5.负责就业和相关社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

　　6.贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。落实职工工作时间、休息休假和假期制度，执行消除非法使用童工政策，执行女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

　　7.牵头推进全县深化职称制度改革，组织实施专业技术人员管理、继续教育等政策。负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，组织拟订技能人才培养、评价、使用或激励制度。落实职业资格管理制度，健全职业技能多元化评价政策。

　　8.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法并组织实施。

　　9.会同有关部门组织实施事业单位、机关工勤人员工资收入分配政策。建立健全企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。

　　10.会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策措施和规划，推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

　　11.负责做好事业单位招聘考试考务组织工作。

　　12.完成县委、县政府交办的其他任务。

　　13.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，落实国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

　　14.有关职责分工。与县教育体育局的有关职责分工。高校毕业生就业政策由县人力资源社会保障局牵头，会同县教育体育局等相关部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由县教育体育局负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由县人力资源社会保障局负责。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　1.抓就业服务，全力确保就业局势稳定

　　（1）农村劳动力转移就业工作。2022年全县农村劳动力转移就业127726人，完成目标任务数127000人的100.57%；脱贫户劳动力转移就业51877人，其中，省外就业23098人，省内县外就业12590人，县内就业16189人，转移就业率75.25%。

　　（2）公益性岗位开发工作。开发乡村公益性岗位7358人，其中人社部门开发保洁员、护路员等岗位2683人，林草部门开发护林员岗位3425人，衔接资金开发监测对象专属乡村公益性岗位1250人。

　　（3）创业带动就业工作。2022年发放创业担保贷款660人12398万元，带动就业1902人。其中，创业担保贷款及小微企业贷款扶持创业363人，完成目标任务数363人的100%，发放贷款7145万元，带动和吸纳就业1017人；“贷免扶补”扶持创业297人，完成目标任务数297人的100%，发放贷款5253万元，带动和吸纳就业885人。

　　（4）城镇新增就业工作2022年城镇新增就业人数1050人，完成目标任务数980人的107.14%；城镇失业人员再就业人数190人，完成目标任务数190人的100%；就业困难人员就业人数100人，完成目标任务数100人的100%；城镇登记失业率3.17%，控制在4.5%的目标内；开发城镇公益性岗位165人；开发11个见习岗位，其中高校毕业生10人、失业青年1人。

　　（5）人才招聘会工作。2022年全县举办各类人才招聘会14场次，累计参加人才招聘会企业47家，提供人才就业岗位10700余个。

　　（6）劳动力技能培训工作。一是加大补贴性职业技能培训力度。开展培训班79个，共培训3806人次。二是加大农村劳动力培训力度。2022年农村劳动力培训26783人，完成目标任务数26780人的100.01%；

　　（7）建立扶贫车间工作。全县建立就业帮扶车间22个，因疫情暂停工3个，就近就地吸纳农村劳动力1332人，其中脱贫劳动力384人。

　　（8）交通补贴发放工作。对跨省稳定就业3个月以上脱贫人口（监测帮扶对象），给予每人不超过1000元的一次性外出务工交通补助，2022年计划补贴1297人。目前，完成外出务工交通补贴817人，累计发放交通补贴81.7万。

　　（9）稳岗补贴发放工作。加大企业稳岗政策宣传力度，对符合条件的不裁员或少裁员参保企业，继续给予普惠性失业保险稳岗返还政策，中小微企业返还比例从60%提高到90%，大型企业稳岗返还比例由30%提至50%。鼓励企业吸纳困难人员就业，对吸纳城镇失业1年以上人员、农村脱贫劳动力就业6个月以上的中小微企业，按每人1000元的标准给予企业吸纳就业补贴。2022年全县共有98户企业申报获得补贴，发放稳岗补贴80.14万元，惠及职工1590人。

　　（10）失业补助金发放工作。2022年全县共发放失业保险金237人，涉及金额114.47万元；发放失业补助金34人，涉及金额7.2万元。

　　2.抓扩面参保，着力提升社会保障能力

　　（1）扩面参保工作。2022年全县参加企业职工养老保险人数7706人，完成州级下达目标任务数7720人的99.81%；参加工伤保险人数15455人，完成州级下达目标任务数15075人的102.52%；参加城乡居民养老保险人数222110人，完成州级下达目标任务数221156人的100.43%；参加失业保险人数9872人，完成州级下达目标任务数9990的99.81%。

　　（2）基金收支结余工作。一是收入情况。2022年全县职工养老保险费收入16488.00万元。二是支出情况。2022年全县职工基本养老保险金支出21317.00万元。三是结余情况。2022年全县基本养老保险金滚存结余3610.00万元。

　　（3）社会保险费缓缴工作。严格执行阶段性降低失业保险费率1%的政策至2023年4月30日。2022年全县申请缓缴养老保险养老保险缓缴20.54万元，惠及46人；缓缴工伤保险0.19万元，惠及46人。

　　（4）减费降负工作。2022年为企业减免养老保险费488.10万元，涉及196户3177人；全县减免失业保险费53.95万元，涉及317户1809人。

　　（5）离退休人员养老金按时足额发放及社会化管理工作。2022年全县共发放共发放退休人员养老金15410万元，惠及45463人。其中，企业职工养老保险金7503万元，惠及2444人；机关事业单位养老保险金13814万元，惠及2529人；城乡居民养老保险金5147万元，惠及41356人。

　　（6）待遇领取资格确认工作。2022年完成全县退休待遇领取资格确认人员46463人，其中机关事业养老保险到龄领取人员 2529人，已认证2529人，认证率100%，手机APP认证率88%；企业养老保险到龄领取人员2446 人，已认证2428人，认证率99.3%、未认证停发待遇18人，手机APP认证率95%；城乡居民养老保险到龄领取待遇41454人，已认证41454人，认证率100%，手机APP认证2800多人。

　　（7）养老保险转移接续工作。2022年全县共办理养老保险转入人员130人，涉及金额424.00万元，其中，机关养老保险转入63人，涉及金额206.00万元；企业养老保险转入67人，涉及金额213.00万元；城乡居民养老保险转入55人，涉及金额5.00万元；办理养老保险转出人员36人，涉及金额227.00万元，其中：企业养老转出67人，涉及金额207.00万元；城乡居民养老保险转出47人，涉及金额8.00万元,机关养老保险转出2人，涉及金额12.00万元。

　　（8）城乡居民养老保险代缴工作。2022年全县共为重度残疾人代缴1720人，代缴金额34.4万元；中轻度残疾人代缴1179人，代缴金额11.79万元。低保人员代缴7190人，代缴金额71.9万元；特困人员代缴39人，代缴金额0.39万元。

　　（9）社会保障卡制卡工作。2022年应制作发放社会保障卡356008人，目前已制卡355645张，已激活309163张，未激活46482张，激活率86.93%。2022年州级下达我县完成社会保障卡制卡任务数46467人，省州推送到我县未制卡人员信息63402人，自行比对4460人，经核实，已经死亡2898人，查无此人及无法联系18887人，完成信息采集批量制卡46065人，制卡率100%。

　　3.抓招录培育，着力壮大事业人才队伍

　　（1）事业单位人才招聘工作。2022年共招聘事业单位工作人员224人，事业单位公开招聘工作人员67人，校园公开招聘1人，高学历人才10人，免费师范生12人，公费师范生1人，免费医学生15人，特岗转编95人，特岗分配20人，退役安置3人。引导和鼓励专业技术人才到乡镇基层服务，今年发布岗位需求3岗3人。

　　（2）事业单位岗位设置及人员聘用工作。1-11月共核准44个事业单位岗位3310个，其中管理岗位34个，专技岗位3242个，工勤技能岗位34个。1-11月共聘用管理人员74人，其中七级管理岗2人，八级管理岗43人，九级管理岗27人，十级管理岗2人；聘用专业技术人员645人，其中四级岗位2人，五级岗位23人，六级岗位38人，七级岗位22人，八级岗位82人，九级岗位119人，十级岗位46人，十一级岗位132人，十二级岗位152人，十三岗位29人；聘用事业工勤技能岗6人，三级岗位6人。

　　（3）事业单位管理岗位职员等级晋升工作。1-11月事业单位管理岗位职员九级进八级29人，十级进九级6人。

　　（4）事业单位人事调动、新录用事业人员试用期满转正、解聘工作。1-11月共办理事业人员调动事业人员调动207人，其中：县内调动135人，县外调动68人，外县调入4人。办理转正93人。解除聘用合同人员14人。

　　（5）事业单位职称评审工作。开展工程系列和农业系列初级评审以及中小学教师中初级职称评审工作。一级教师评审通过192人，初级教师职称102人。

　　（6）事业单位人事考核工作。2022年度事业单位工作人员年度考核5124人，其中优秀994人，合格3949人，基本合格2人，不定等次172人，不合格7人；2022年度全县机关（参公）工勤人员年度考核审批工作，累计共审批机关（参公）工勤人员179人；其中考核为优秀31人，合格143人，不合格1人，不定等次4人。

　　（7）事业单位考核奖励工作。2022年度事业单位考核确定为优秀等次事业人员给予嘉奖奖励896名，事业人员给予记功奖励98名；2022年度机关（参公）单位考核确定为优秀等次机关（参公）工勤人员给予嘉奖奖励30名，给予记功奖励1人。

　　（8）档案管理工作。2022年档案转出194份、转入1332份、办理人数367人次。

　　4.抓政策管理，有效规范工资福利待遇

　　严格执行工资福利政策，在重点抓好规范津贴补贴的同时，严格开展机关事业单位工资福利各项审批工作。2022年办理事业单位工作人员岗位变动工资审批469人；落实工龄后重新确定工资待遇19人；完成事业和机关工勤人员调整基本工资标准审批5188人；完成事业人员正常晋升薪级工资、机关工人晋升档次工资审批5048人；办理学历变动重新确定工资审批39人；完成事业人员工作调动工资审批342人；办理转正定级86人；完成乡镇工作岗位补贴审批工作32600人次；完成乡村教师差别化补助审批17830人次；完成公安系统加班费审批2890人次；审核审批事业和机关工勤人员在职死亡人员丧葬、抚恤、遗属生活困难补助发放标准7人；办理事业和机关工勤人员退休事宜36人。

　　5.抓执法维权，努力构建和谐劳动关系

　　（1）劳动保障监察举报（投诉）案件受理工作。2022年共受理各类劳动保障案件86件，拖欠农民工人数868人，拖欠金额1035.4834万元。已办结86件，为868人农民工追讨1035.48万元农民工工资，结案率100%。

　　（2）日常执法检查工作。2022年对互联网、加工制造业、服务业、其它行业等35家企业（公司）进行做好工时和休息休假权益维护工作专项检查2次，涉及劳动者146人；对洗车场用工情况检查2家，其中发现金平县天天顺风汽车美容服务店使用童工1名用工时间不满一个月共处罚金0.5万元；劳务派遣公司检查1家；扶贫项目拖欠工资情况检查1家。

　　（3）农民工实名制管理银行代发工作。2022年全县通过银行代发农民工工资4606笔，代发金额2820.86万元；督促31个在建项目缴存农民工工资保证金886.14万元。

　　（4）开展根治欠薪专项行动工作。2022年我县共开展“根治欠薪联合大接访”活动4次，接访欠薪诉求案件12件，涉及人数81人，金额123.35万元。现场实际解决案件12件，涉及人数81人，金额123.35万元。

　　（5）开展劳动保障法律法规宣传工作。2022年开展普法宣传活动1期，共发放宣传资料526份，接受宣传人数达400余人，解答群众各类法律法规疑难问题50余人。

　　（6）劳动合同签订工作。2022年新开户28户，共办理劳动合同备案3860人次。

　　（7）劳动人事争议仲裁工作。2022年受理劳动争议案件29件，不予受理2件，案外调解1件，立案受理25件。立案受理的25件，共计涉案金额318.9万元，结案25件，结案率100%，完成目标任务96%的104%。其中：裁决6件，调解成功20件，调解成功率76.92%，完成目标任务62%的124%。

　　（8）群众来信来访受理工作。2022年共接到信访件19件，已办理答复19件。

　　（9）劳动关系动态监测和指导服务工作。2022年完成重点企业劳动关系动态监测5家；完成企业薪酬调查确认样本企业19家。

　　6.抓疫情防控，维护社会环境平安稳定

　　（1）网格化管理工作。建立疫情防控网格化管理体系，实现喜7片区疫情防控网格化管理全覆盖。下设4个网格组，108名网格长（其中一级网格长2人，二级网格长3人，三级网格长3人，四级网格长14人，五级网格长86人）负责喜7片区的疫情防控工作。

　　（2）边境值守工作。2022年干部职工深入金水河镇会秧新寨卡点、金河镇黄泥坡卡点参与值守人员共计945人次，值守315天；深入者米乡3个抵边村寨参与值守人员共计1182人次，值守197天；切实守好“外防输入”第一道防线。

　　（3）疫苗接种工作。充分利用微信群、大喇叭、悬挂横幅、宣传页等方式，深入喜7片324户1343人；流动人口（租客）664人广泛宣传疫情防控相关知识及全国疫情的最新情况，切实传递防疫要点，普及防疫措施，同时做好引导完成两剂次接种满6个月人员接种第三剂加强疫苗的工作，筑牢疫情防控屏障。

　　（4）外出务工返乡人员排查工作。2022年共排查到返乡农民工19639人，其中省外务工返乡15712人，县外省内务工返乡3927人。并要求乡镇对返乡人员做好监测和思想引导工作，教育引导不走亲、不访友、不聚会，有效切断病毒传播途径。

　　（5）核酸检测工作。3月份以来我局负责的喜7片区设置4个核酸检测点，开展全员核酸检测47次，共计完成核酸检测人数81812人次。通过开展全员核酸检测，有效筑牢疫情防控屏障。

　　（6）出入管控工作。疫情期间，对喜7片区利用彩钢瓦封堵路口3个，木板封堵路口4个，利用铁丝、遮阴网围堵片区800余米，安排干部职工在片区值守50余天，参与值守干部职工达320余人次。

　　（7）“5.8人道公益日”众筹活动工作。为弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，全力支持我县打赢疫情防控阻击战，在“5.8”世界红十字日，我局共有62名干部职工积极参与“5.8人道公益日”网络筹款活动，共计筹款4020元。

　　7.抓作风建设，推进作风革命效能革命

　　（1）召开动员部署。4月7日，县人社局召开人社系统推进作风革命效能革命动员部署会。会议传达学习了《云南省推进作风革命加强机关效能建设的若干规定（试行）》《红河州关于推进作风革命效能革命奋力开创担当实干争先跨越新局面的意见》文件精神，并就抓好作风革命效能革命工作进行了安排部署。

　　（2）制定调研计划。根据金平县推进作风革命加强机关效能建设工作领导小组办公室《关于进一步落实推进作风革命效能革命有关要求的通知》要求，局领导班子结合分管工作实际，就农村劳动力转移就业、职业技能培训、养老保险扩面参保、被征地农民养老保险、事业单位规范津贴补贴、农民工工资支付等工作认真制定了调研计划，并按时开展了相关调研工作。

　　（3）狠抓业务学习。明确每周一早上开展“人社业务大讲堂”活动，由各股室负责人轮流围绕就业创业、社保经办、人才服务、劳动保障等内容进行讲解，共开展“人社业务大讲堂”16期。通过活动的开展，极大地提高了全局职工业务水平和工作能力。

　　（4）深入基层办实事。为有序推进社保卡制卡、发放及激活工作，我局积极与金平县农业银行、金平县农村信用合作联社等发卡银行沟通对接，邀请银行工作人员深入到全县13乡镇94个村委会开展点设社保卡激活服务工作，确保社会保障卡“应发尽发、能用尽用”。抽调14人组成4个宣传小组分别下沉到各乡镇和金平农场、各村组采取召开座谈会、走访入户、集中宣讲等方式进行创业担保贷款、技能培训、外出务工奖补等惠民政策宣传。面对面指导、帮助群众填写贷款申请审批表，充分发挥创业担保贷款资金的杠杆作用，以创业促进就业。

　　（5）打通“最后一公里”。在社保卡发放和激活工作上，大力践行“一线工作法”，对老年人、残疾人、重病、长期卧床不起或智力障碍等特殊人群，专设工作小组进村入户，上门开展社保卡激活服务，切实做到社会保障卡制卡激活工作有力度、有温度、有速度。目前，上门服务12次，激活特殊人群社会保障卡100余张。

　　（6）入企纾困解难题。认定的就业帮扶车间吸纳5人（含5人）以上脱贫劳动力满1个月以上的，就业帮扶车间每吸纳1名金平户籍脱贫劳动力就业，按照其发给脱贫劳动力工资额的15%给予就业帮扶车间吸纳就业奖补。目前，发放就业帮扶车间吸纳就业奖补55.77万元。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置5个内设机构。内设机构具体为：办公室、规划财务股、事业单位人事管理股、工资福利股、社会保险基金监督管理股（县社会保险监督委员会办公室）。

所属事业单位0个。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县人力资源和社会保障局2022年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个（即金平苗族瑶族傣族自治县人力资源和社会保障局），参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个（即金平苗族瑶族傣族自治县劳动人事争议仲裁院、金平苗族瑶族傣族自治县劳动就业服务中心（金平苗族瑶族傣族自治县创业小额贷款担保中心）、金平苗族瑶族傣族自治县社会保险服务中心）。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县人力资源和社会保障局2022年末实有人员编制66人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制4人），事业编制45人（含参公管理事业编制12人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员4人），事业人员37人（含参公管理事业人员6人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）为空表； 本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表。

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县人力资源和社会保障局2022年度收入合计143446784.15元。其中：财政拨款收入143275554.15元，占总收入的99.88%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入171230元，占总收入的0.12%。与上年相比，收入合计增加76385246.93元，增长113.9%。其中：财政拨款收入增加76264016.93元，增长113.81%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加121230元，增长242.46%。主要原因是：一是2022年的收入包括了社会保险服务中心的统筹外退休费，而2021年的收入不包括统筹外退休费用；二是2022年涉农资金、沪滇资金的收入增加；三是我单位的其他收入增加了州级补助的考务工作经费。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县人力资源和社会保障局2022年度支出合计143470212.65元。其中：基本支出85621574.34元，占总支出的59.68%；项目支出57848638.31元，占总支出的40.32%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加71178137.28元，增长98.46%。其中：基本支出增加74140828.32元，增长645.78%；项目支出下降2962691.04元，下降4.87%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因：一是2022年的基本支出包含了原社会保险服务中心的统筹外退休费；二是2022年的项目支出中未支付成功的费用较多，尤其是项目支出中占比重较大2022年的就业补助资金支出进度较低。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出85621574.34元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出84998179.38元，占基本支出的99.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费623394.96元，占基本支出的0.73％。年人均工资福利支出114628.52元，年人均公用经费支出12467.90元。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县人力资源和社会保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出57848638.31元。与上年对比减少2962691.04元，下降4.87%，主要原因分析2022年的项目支出中未支付成功的费用较多，尤其是项目支出中占比重较大2022年的就业补助资金支出进度较低。

　　其中：基本建设类项目支出739200元。具体项目开支及开展工作情况：

　　1.一般公共服务支出55768.34元，主要用于三支一扶保险缴纳就业专户并入的劳动力转移工作经费等。

　　2.社会保障和就业支出20970451.64元，主要用于中央就业补助支出（城镇公益性岗位补贴、乡村公益性岗位补贴、职业培训费、社会保险补贴等等）、中央补助的三支一扶人员生活补贴、省级就业补助资金支出（三支一扶生活补助、体检费和慰问费的发放、就业见习补贴、其他就业补助工作经费）、州级补助的三支一扶社会保险缴费、2021年省预算内基本建设投资项目等。

　　3.卫生健康支出49769元，主要用于疫情防控期间我单位的工作经费。

　　4.农林水支出36772649.33元，主要用于涉农整合资金、上海援滇专项资金、创业担保贷款贴息资金、创业担保贷款奖补资金等。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县人力资源和社会保障局2022年度一般公共预算财政拨款支出143371681.19元，占本年支出合计的99.93%。与上年相比增加74700628.16元，增长108.78%，主要原因分析：2022年的财政拨款支出包含了原社会保险服务中心的统筹外退休费。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出56578.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于三支一扶社会保险缴纳、就业工作经费支出以及退休支部党建工作经费、退休党支部书记、副书记、委员的补助。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　8.社会保障和就业（类）支出105930584.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.89%。主要用于单位在职人员工资待遇发放、统筹外退休费、日常办公费用、行政事业单位养老支出、三支一扶生活补助、中央就业补助支出、抚恤金支出、省预算内基本建设投资项目等。

　　9.卫生健康（类）支出432654.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.3%。主要用于单位的行政人员、事业人员的医疗保险和生育保险缴纳及疫情防控工作经费。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　12.农林水（类）支出36772649.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.65%。主要用于创业担保贷款贴息资金、创业担保贷款奖补资金、涉农整合资金、上海援滇专项资金的支出。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　19.住房保障（类）支出179215.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于单位的行政人员、事业人员的住房公积金缴纳。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　本单位无此项支出。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为48000元，支出决算为25929元，完成年初预算的54.02%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算25929元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算25929元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县人力资源和社会保障局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为48000元，支出决算为25929元，完成年初预算的54.02%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为25929元，完成年初预算的54.02%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：2022年严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，在日常工作开展中对公务接待费进行压缩，按照能压就压，能减就减的原则控制一般性支出。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少48246元，下降65.04%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少48246元，下降65.04%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年接待批次49次，同比减少66次；接待人次307人，同比减少491人次。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待49批次（其中：外事接待0批次），接待人次307人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展就业工作、社保工作、考试考务工作等发生的接待支出。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县人力资源和社会保障局2022年机关运行经费支出623394.96元，增加8347.18元，增长1.36%,主要原因分析2022年城乡养老保险工作经费、劳动人事争议仲裁工作经费、劳动关系和维护工作经费较上年略有增加，故机关运行经费较上年有所增加。部门机关运行经费主要用于人力资源社会保障工作日常办公费、差旅费、水电费、邮电费、劳务费等费用支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县人力资源和社会保障局资产总额6827977.45元，其中，流动资产927053.65元，固定资产5728265.77元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产172658.03元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加577655.77元，其中固定资产减少106721.43元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产3项，账面原值16200元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额7057120元，其中：政府采购货物支出57120元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出7000000元。授予中小企业合同金额7057120元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表12-14。

　　五、其他重要事项情况说明

　　我单位无其他重要事项说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　二、一般公共预算拨款收入：指财政部门拨入预算单位的各类经费，是财政收入的主要组成部分，包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入等。

　　三、政府性基金预算财政拨款收入：指在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的财政拨款收入。

　　四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

　　五、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。 六、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　监督索引号53253000376401111